董事长在第十一次党政调度例会讲话稿.docx
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1、第 1 页 董事长在第十一次党政调度例会讲话稿 特征码 egzGKpWbxfaRpnNGszdR 董事长在第十一次党政调度例会讲话稿 同志们: 刚才各位领导都讲了很好的意见,下面我再强调以下几方面内 容: 一.十月份生产经营情况分析 20XX 年 1-10 月完成现金收入 34.76 亿元,同比下降 14.5%;水 费收入为 10.93 亿元,同比增长 7%;全量产销差率为 27.06%, 同比上升 2.17 个百分点;累计签订用户发展工程合同额 7.43 亿元,同比下降 8.9%;累计修漏为 5657 个,同比增长 19%。截 至 20XX 年 10 月份,累计水费收入有小幅增长,修漏数量有
2、明 显提高。工程收入、售水量、供水量、用户发展工程合同产值 均有下降,全量产销差较同期有上升。 第 2 页 20XX 年 10 月份,完成现金收入 2.86 亿元,同比下降 14.6%; 水费收入 1.08 亿元,同比下降 7.7%,环比下降 1.40%;全量产 销差率为 27.81%,同比下降 2.43 个百分点,环比上升 1.66 个 百分点;签订用户发展工程合同额 0.60 亿元,同比下降 19%, 环比下降 31%;修漏为 672 个;同比增加 7.4%,环比下降 8%。 20XX 年全集团计划水费收入拟安排 13.88 亿元,1-10 月已完成 占比 78.75%;20XX 年全集团
3、计划工程收入拟安排 15 亿元,1- 10 月已完成占比 62.2%。 (按时间进度,应完成 83.33%) 20XX 年全集团计划拟安排供水量 6.16 亿立方米,1-10 月已完 成占比 84.58%;计划拟安排售水量 4.33 亿立方米,1-10 月已 完成占比 84.76%;计划全量产销差率 29.74%,1-10 月实际全 量产销差率为 27.06%,较计划下降 2.68 个百分点。 以上数据反映出以下两方面内容:一是工程量下降幅度比 较大,工程产值的下滑拖了集团的后腿;二是集团的经济效益 依靠经营结余指标的完成。综上,我们绝不能安于现状,六个 月指标连续下降,需要我们引起足够的重视
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