【思想汇报】20XX公司审计个人工作总结范文精选.docx
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1、第 1 页 20XX 公司审计个人工作总结范文精选 特征码 qsIfhUZfUwgijTYDuTgQ 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态 度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务 大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履 行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地 完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况 小结如下: 一、加强学习,培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审 计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在 实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”
2、重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐 败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一 个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作能力和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践 性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计 工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作 成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识 第 2 页 以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质 量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资 专项审计,还实施了对分公司所属电厂
3、的资本性支出专项审计、 井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项 审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审 计报告 10 篇,提出审计建议或意见 40 余条,得到分公司领导 及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成 了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离 任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份 公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审 计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了 思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意 识,在总结成绩的同时,也认识到自己
4、存在的不足,如还不能 充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审 计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限 性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围 和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层 次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 审计部工作总结 第 3 页 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、 法规,认真履行集团的内部审计管理制度 。根据集团公司 20*年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公 司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实 履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的
5、审计 任务,现就 20*年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20*年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算 执行情况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济责任审 计 2 项,投资企业财务收支与资产负债审计 3 项,基建工程项 目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团 经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行 预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度 执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题, 及时与各单位沟通,针对审计报告的
6、存在问题,提出相关建议, 指导整改。20*年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项, 发现问题 41 项,提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审 计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特 别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一 第 4 页 年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20*年 7 月,公司为扭转*汽车租赁公司年年亏损局面,重新 任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管 理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相 关单位反复磋商,报请主管领导审
7、核,最终确认*汽车租赁公 司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯 定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计,提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安 排对投资企业进行审计,对 20*年度省深汕、粤深、太壹等三 家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的 管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间 进行经营预测,为投资决策提供依据。 4、加强离任审计,提供人事管理参考 20*年,宝*原总经理、新*湖副总经理岗位变动,根据集团 公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、 资产管理等进行全面评价,为集
8、团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 20*年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁 重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材 料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项 第 5 页 目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 20*年完成基建工程项目预算审计 38 项,预算金额 843.44 万 元,核减金额 286.84 万元;基建工程项目结算审计 40 项,结算 报审金额 1,392.40 万元,核减金额 384.39 万元。 根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外 部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20
9、*年引 进外部力量进行工程造价审核 1 项,结算报审金额 228.13 万元, 核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资 金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键 20*年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计 部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务 能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计 工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控,提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理 等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,审计部在审计管理
10、、内部控制、风险管理、 审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规 定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、 报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套 第 6 页 行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业 ERP 系统上线运行,ERP 系统丰富的 信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。 审计人员积极学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系统应用,着 手开展 ERP 环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落 实 20*年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管 理、自保效益并轨进
11、行审计,在进行预算执行的过程审核时, 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情 况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出 相关建议,指导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计 2 人,工程审计 1 人,疲于应 付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目 施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任 审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。 集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通 不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。 2、今后打算 坚持学习,提高专业知识与专业
12、应用能力。针对集团公司审计 第 7 页 人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对 薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一 边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业 同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学 习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。 20*年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并 取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管 理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审 计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段, 使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用
13、。 20*年,是学校迈向新起点,实现新发展,加速由大到强转变 的重要一年。今年学校工作的总体要求是:认真贯彻党的十八 大精神,以人才培养为中心,以学科建设为龙头,强化内涵、 提高质量、突出特色,进一步提升人才培养、科学研究、社会 服务、文化传承与创新水平,不断提高党建工作科学化水平, 开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。 作为审计部门应以科学发展观为指导,紧紧围绕学校“学科提 升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作 为中心。以规范管理,防范风险,提高教育资金使用效益为重 点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进 一步强化风险意识,把内部审计工作从传统审
14、计逐步向管理审 第 8 页 计过渡,着力抓好过程审计。 回顾一年来的工作,本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。 从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结,既是对过去工作的 检讨,也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下: 一.德: 首先,我努力从本职工作做起,不断加强学习,通过学习提高 自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业 心和责任感,尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真 真学习上要有新进步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏 实实做事上要有新成效” 。无论做什么工作都能摆正自己同组织、 同事业的关系,把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排 和开创工作新局面,不断提升部
15、门外部形象紧密结合起来,在 工作和事业面前顾全大局,不争名夺利,不计较个人得失,这 一切无不同自己高度的事业心和责任感,保持良好的道德情操 密切相关。 其次,结合自身工作实际,大力弘扬求真务实的精神,从点滴 做起,不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线,认真 学习和贯彻党的路线、方针、政策,坚持用科学发展观理论指 导学习和工作;有强烈的事业心,只要是职责内或上级领导布置 的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心,但只要去做了, 坚持了,不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。 第 9 页 二、能: 一个人综合素质的高低,工作能力的强弱,决定着他能否履行 好岗位赋予的职责和完成好上级交
16、给的各项任务。我主要从以 下几个方面提高自己的能力。 1、坚持不懈加强理论学习,提高理论素质。 2、珍惜团结,维护和谐,一个团队只要团结共事,形成一个 和谐氛围才能心情舒畅地开展工作,工作中我是这样严格要求 自己的。 3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通, 经常听取他们的意见,在工作中做到相互支持、相互理解,相 互配合,工作心情舒畅,精神振奋,力量无穷。 4、注意听取各方面的意见、建议,特别是反面或不同意见, 这样不仅是对别人的尊重,更重要的是对完善自己的工作思路, 起到积极的作用。 三、勤: 反映一个人的工作态度和事业心,作为审计处副处长,我始终 保持良好的精神状态,决心把
17、领导对我的重托,广大教职工对 我的厚望,化作工作的动力,满腔热情地投入到繁忙的工作之 中。工作中勤奋认真,勤劳奋进,以身作则,从不搞特殊化。 作为一名党员,首先是模范带头;作为一名中层干部,更应该 处处是表率。这样才能服众,才能团结和带领广大群众一心跟 党走,毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发 第 10 页 展观时,我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科 学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时,重点是 促进发展。我们是服务教学的单位,虽然不是直接教学单位, 但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科 研作为工作上的第一要务。 四、绩: 任期内能认真履行
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