最新运营总监绩效考核方案.pdf
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1、运营总监运营总监季季度绩效考核方案度绩效考核方案 一、目的一、目的 为落实公司的目标管理责任制,确保完成公司各项销售任务目标,提高公司的经 济效益,完成经营目标,特制定本目标责任书。 二、责任期限二、责任期限 2017 年2 月10日2017 年5月10日。 三、权限三、权限 1有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。 3有权建立、培训、管理公司的销售队伍。 4有权控制、监督销售业务的开展情况,带领、指导各销售团队完成销售任务。 四、考核指标体系四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。 具体考核指标体系及指标说
2、明如下表所示。 考核指标体系一览表考核指标体系一览表 考核指标指标说明/公式权重(%) 业绩 指标 销售计划完成率100% 计划销售额 实际销售额 10 销售毛利率%100 总销售额 销售成本费用总销售额 10 坏账率%100 主营业务收入 坏账损失 10 销售费用节省率%100 销售费用预算 实际发生的销售费用销售费用预算 5 管理 绩效 指标 客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数10 客户满意度人事行政部组织,客户对店面环境及服务进行评价10 培训计划完成率%100 计划培训次数 实际培训次数 10 核心员工保留率%100 期初核心员工数 期内新增核心员工数期末核心员工
3、数 10 销售报表及时提交率%100 数公司规定需上交报表次 报表及时上交的次数 5 员工满意度部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价10 员工行 为规范执行情 况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来 考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的 检查记录本为准) 10 五、工作目标与考核评分标准五、工作目标与考核评分标准 1公司人事行政部根据已确定的考核指标体系,根据公司的经营发展规划和销 售计划,参考外部市场环境,制定相应的工作目标及评分标准。 考核项目权重%考核细则 考核 部门 得分 业绩指 标 (35%) 销售计 划完成 率 10 完成比例80%分值比例为 0,80%完成比例
4、90% 分值比例为 70%,90%完成比例100%分值比例为 90%, 100%完成比例110%分值比例为 100%,完成 比例110%,分值同比率增加 财务 毛利润 完成率 10 完成比例80%分值比例为 0,80%完成比例90% 分值比例为 70%,90%完成比例100%分值比例为 90%, 100%完成比例110%分值比例为 100%,完成 比例110%,分值同比率增加 坏账率10坏账较上期增加比例,即为得分扣减比例。 销售费 用节省 率 5 销售费用较上期节省 10%,得分增加 10%;费用增加 10%,得分扣减 10%,以此类推 管理指 标 (65%) 客户满 意度 10 调查问卷
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