(精选)超标、超常检验结果调查表.doc
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1、基本项目样品名称: 入库序号/批号: 项目:调查项目 结论样品检查1、核对样品的品名、编码、批号或入库序号是否正确?2、核对样品的外观是否正常?3、是否按照规定程序进行取样(取样开桶/箱的数量、取样洁净环境等)?4、取样操作是否无偏差因素?(污染、混淆、受潮、引入异物等)是 否 是 否 是 否 是 否 标准和计算1、所使用的检验标准是否现行版本?2、是否有标准打印错误?3、有效数字的取舍是否正确?4、是否无数字抄写错误(检查原始记录)?5、计算是否正确?6、是否严格按标准进行操作?7、是否符合相关的实验室技术管理规范要求?是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 标准品及试验用品
2、1、对照品、标准品、比色液等是否正确?2、以上标准用品是否在有效期内?3、标准或对照品溶液是否配制正确(称样量、稀释等)且在有效期内?4、使用的试剂、培养基、缓冲液、色谱柱、滤膜、滤纸或其它试验用品是否正确(型号、规格等级、厂家等)?5、使用以上试验用品是否在有效期内?是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 仪器1、是否使用正确的仪器(型号、精度等)和玻璃仪器(容量瓶、移液管等)?2、仪器设备是否在校验有效期内并处于正常状态?3、所使用的检验仪器设备及其参数设置是否正确?4、所用仪器自检和使用中是否正常?5、使用计量器具时工作状态是否正确(如:天平是否水平?)是 否 是 否 是 否 是 否 是
3、 否 人员1、取样及检验人员是否经过培训认证合格后上岗?2、检验员对此检品是否有足够的检验经验?是 否 是 否 其它1、同行或同期其它检品是否正常?是否无类似情况?2、该异常情况是否不影响其它检品?3、检品生产工艺是否未变?所用原材料是否未变化?4、依据年度回顾表判断该结果是否正常?是 否 是 否 是 否 是 否 操作 依据各检验项目不怀进行调查(见后续附表,包装材料检验则仅进行基本项目调查)调查结论: 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它原因分析:调查者: 日期:微生物检验样品名称: 入库序号/批号: 项目:调查项目 结论洁净操作1、是否注意无菌操作?2、取样器及样品容器是否灭菌、消
4、毒?3、净化台工作是否正常有效?是 否是 否是 否检验操作1、检验用品: 培养基灭菌是否符合要求?培养皿及其它检验用品是否无菌?2、阴、阳性对照: 该月菌种验证是否正常?培养基验证是否正常?阳性对照显示是否正确? 阴性对照显示是否正确?3、操作: 检验操作前的清洁准备是否有效?样品的预处理是否正确?称量是否正确?是否有样品混淆的可能?检验过程是否注意无菌操作?微生物鉴别是否严格按照程序进行?分离培养是否正确?是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否 调查结论: 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它薄层色谱检查法名称: 入库序号/批号: 项目:调查项目 结论样品制备及
5、前准备1、是否使用正确的薄层板?(正相、反相、规格、厚度等)2、点样针是否不存在可能的交叉污染?3、供试品称样量是否正确?4、加入试剂及次序是否正确?5、加入试剂的量、浓度及配制是否正确?6、转移及定量稀释或定容是否规范?7、展开剂配制是否准确?8、必要时对照溶液是否按要求临用新制?9、点样是否正确?(点样量、点样直径等)10、是否在必要时同行空白溶剂试验确保无干扰?11、展开剂混溶是否良好?错误!链接无效。仪器设置及操作1、比移值同标准参考值比较是否在正常范围内?2、显色是否正确?(荧光、碘蒸气、化学喷雾显色剂)3、须分离的斑点是否分离完全?展开距离是否正确?4、斑点是否有拖尾现象?5、操作
6、是否完全依照检验方法执行?6、薄层板是否经过必要的活化处理?7、所用试剂是否根据临用新制的要求进行操作?8、展开方式是否正确?(使用饱和或不饱和展开,有否内衬滤纸等)9、检测灵敏度是否足够?是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论: 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它原因分析:紫外、可见分光光度法调查项目 结论样品制备及前准备1、称样量少于25mg的对照品是否在微量天平上称定?2、样品称定前是否搅拌均匀?3、加入试剂及次序是否正确?4、加入试剂的浓度或配制是否正确?5、对于需加水崩解的片剂,是否在崩解后再加适量的溶剂置水浴上加热煮沸?6、加热过的溶液是否等完全冷
7、却到室温后再稀释至刻度?7、溶液过滤后是否弃去初滤液?8、滤置烧杯中的滤液是否及时测定?是否无溶液挥发影响?9、对于需要稀释的样品,稀释步骤是否正确?10、空白溶液配制是否和样品、对照品溶液使用同批试剂?是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否仪器设置及操作1、测定前,紫外分光光度计是否稳定?2、自动进样器与蠕动泵开关是否打开?3、测定时,比色皿是否干净?所用比色皿光程是否合适?4、调用方法是否正确?5、方法设置是否无误?(波长、参比波长、对照品量是否未被修改)6、编辑的自动表是否合理?7、对于需要测定对照品的样品、编辑的样品表是否正确?8、对于自动进样仪器,样品管排列次序
8、(空白、样品)是否正确?9、测量当中,流通池中是否无气泡或异物?11、测得光谱图同对照图谱是否无差异?是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否调查结论: 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 调查项目 结论红外光谱法调查项目 结论品制备及前准备1、压片或漫反射用溴化钾粉是否光谱级?2、溴化钾是否已经高温干燥处理?研磨时是否注意防止吸潮?3、样品量是否正确?是否同时用等量溴化钾粉制成空白片?4、样品压片前是否研磨均匀?压制的片是否均匀透亮?5、石蜡油糊状法测定时有否同行空白?研磨时间是否没有过长?6、液体样品是否涂布均匀?是否完全覆盖晶片?7、液体槽中是否洁净?是 否是 否
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