某技术公司战略发展规划.doc
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1、陕西西北新技术实业公司战略发展规划(讨论稿)目录= 前言= 整体业务目标 市场公司定位新产品组合客户服务更大的成本效益= 截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度的特定目标销售及市场推广管理资讯系统质量控制其他新建项目= 达成目标= 其他发展计划= 基准及假设= 股份发售所得款项的用途前言陕西西北新技术实业股份有限公司(以下简称“西北实业”)是高新技术企业,公司主要从事环保、化工及新材料、新能源和节能产品的研究、开发和销售。截止1999年年底,公司总资产10364万元,净资产7458万元,并拥有代表九十年代国际先进水平的生产和检测设备。公司总部设在西安高新技术产业开发区,并建有泾河和渭南两个生
2、产基地。公司于1998年获得陕西省环保产业认证:1995年9月,公司被西安市科委认定为高新技术企业;1999年9月被陕西省科委认定为高新技术企业;同年11月,被国家计委认定为国家高新技术产业化示范工程项目承担企业;2000年3月,公司被列为陕西省20家重大科技产业化企业。公司的主导产品被列为国家级重点新产品计划、火炬计划和高技术产业化示范工程项目的:FA90无铅汽油添加剂系列产品和FAJ环保型多功能柴油添加剂产品。公司的主要销售收入来源于燃油添加剂产品,其中FA90无铅汽油添加剂的销售收入占公司总收入的56.77,FAJ环保型多功能柴油添加剂产品的销售收入占公司总收入的31.06。整体业务目标
3、下文为董事对截至二零零二年十二月三十一日止两个财政年度市场及本公司整体业务目标的建议。市场董事预计,虽然中国的能源结构将持续地进行调整,天然气、液化石油气、太阳能、水能等洁净能源其结构增长率将高于其他能源(包括汽油、柴油、煤油、煤炭等),但是中国燃油业将仍然保持较高的增长。推动燃油行业的持续增长的主要因素为:l 中国公路里程的持续增加(1990年至1998年复合增长率为3%,低于航空高于其他运输方式)l 中国公路客运、货运的持续增长l 中国车辆保有量的持续增长(1990年至1998年汽车保有量的复合增长率以每年18.6的速度增长高于其他优势工具,其他又尤以是私人汽车保有量的增长最为明显)l 中
4、国城市化进程的持续高涨(1998年较1997年提升了30%)在中国环保政策的大力推进下,车用燃料将显示以下的趋势:l 中心城市将积极推行城市公共交通的使用清洁能源(天然气、液化石油气、电能等)l 更为环保的车用汽油、柴油新标准(1998年国务院办公厅颁布的关于限期停止生产、销售车用含铅汽油的通知、2000年7月1日国家率先在北京、上海、广州等城市实施新的燃油标准,规定汽油中硫化物的含量从1200ppm降低至不超过800ppm)。l 国家将推行柴油发动机应用作为环保解决方案,并已经引导石油炼制行业提高柴油汽油的产出比l 国内柴油将提高质量标准,以降低杂质和低硫含量为指向董事认为,上述预计对本公司
5、主流产品以及在研项目的市场成长提供了较大的空间。本公司的策略是集中发展有市场潜力及较高附加值的车用燃油添加剂,并配合核心客户群的发展策略进行现有产品的升级换代,并尝试进入车用燃油终端客户适用的有助于环保的有增长潜质的市场领域。公司定位本公司的定位是通过两至三年的时间,在燃油类添加剂领域成为中国第一品牌。虽然在国内外尚有部分厂商生产燃油添加剂,但本公司凭借自身先进的技术和管理运营系统,将雄踞于汽油添加剂和柴油添加剂两个市场。在此基础上,本公司还将尝试性的进入环保行业的其他技术产品领域。本公司将“通过10年努力将公司建设成为中国第一流的环保科技企业,并通过我们领先的创新技术形成国际影响力”作为愿景
6、。我们认为,中国第一流的环保科技企业的标志是:1、 主导环保产品国内规模领先2、 环保创新技术国际先进3、 经营业绩持续快速成长4、 客户、股东、员工、公司均能得到可观的回报新产品组合本公司将致力于发展集中高附加值的专门产品组合,及掌握市场新趋势。本公司正在组织燃油类添加剂的新产品研制,进一步巩固和增强公司产品在本领域内的竞争力和影响力。新产品的组合预期包括:1)汽油添加剂的更新换代产品:l 更为有效而稳定的无铅产品l 为消费者节油而研制的产品l 为消费者保护车辆、降低排污量的产品2)柴油添加剂的更新换代产品:l 降低柴油的冷凝点l 减少柴油的消耗,起到节能的效果客户服务公司未来两年的主要产品
7、其客户主要是各相关行业的厂商。为客户提供技术服务,并围绕和配合核心客户群进行产品改进和创新将是燃油添加剂产品及其它环保领域的创新产品未来市场取胜的关键所在。董事相信,为客户提供技术支持的做法,在国内市场尚未普及,且尚待发展。本公司有意开始为客户提供全面、周到的技术支持工作,同时对客户提供跟踪服务,以便及时的了解客户需求,促进新产品的开发。本公司计划在营销体系中增设负责售前技术服务和售后跟踪支持的专门部门,除帮助销售部门提升销售业绩外,随时可为客户提供实际技术意见,解答顾客技术问题,并可作为本公司根据客户需求进行产品改进的导入窗口。更大的成本效益本公司致力通过多种方式提高经营成本效益。根据计划,
8、管理资讯系统将引入新的功能,预期于二零零一年六月完成。引进并经过改良的系统将连接本公司各功能中心,消弥距离所带来的时滞,即时为财务及成本分析提供更多信息,使管理人员能够更有效地监察效率与成本。该系统将包括:销售订单管理、客户管理、库存管理、采购管理、生产管理、财务管理等。此外,预计扩大产能所形成规模经济效益,可带来更大的成本优势。截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度的特定目标本公司根据上述整体业务目标,制定了下列特定目标:2000年2001年2002年下半年上半年下半年上半年下半年生产-汽油添加剂产量 吨吨吨吨吨 生产-柴油添加剂产量 吨吨吨吨吨生产-二茂铁产量 吨吨吨吨吨生产-污水处理剂
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