采购绩效评估表.doc
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1、采购绩效评估管理表格一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标满主营销计划到货率综计部直接上级45%完成率100权重及时处理产品问题质检部等直接上级20%以5个工作日为及时处理,每延误3天则再加算1次失误除不可控原因外,视不能解决问题或延误造成的影响1次扣13分及时检货;往来发票,入库账单及时登记,上交统计员直接上级直接上级15%优良中差及时,1周内准确率达100%无拖延,无明显差错无重大失误或差错经常拖延,出现重大失误或差错及时质量登记,无差错相关统计资料直接上级10%每月抽检10笔,若10笔内错误超过1笔,建议扩大抽检数至30笔错误数超过4笔,则此项为0
2、分续表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标成本控制财务部直接上级10%优良中差成本比同期下降明显(30%)资金利用率为108%(40%)成本审核高效(30%)成本比同期有所下降资金利用率合理(105%)成本审核负责成本比同期略有下降资金利用率正常(102%)按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金利用率不理想(低于102%)未按规定成本审核二、采购稽核重点与依据表稽核项目稽 核 内 容稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行,若与实际采购费用存在差异,是否对采购预算进
3、行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业1请购是否与预算相符,并按照权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2. 请购单(数量、规格等)变更是否按照相关程序进行3. 紧急采购原因分析请购单、安全存量控制表比价作业1. 询价管理2. 招标管理3. 采购合同管理询价单、采购合同订购作业1. 合同的规范性、合法性2. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时,采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同续表稽核项目稽 核 内 容稽核依据验收作业1. 采购物资送达时,采购部是否会同(采购物资)使用部门、质量管理部及其他相关部门
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