一体化审核策划(DOC 5).doc
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1、第五章 一体化内部审核的策划 审核策划是做好内部审核的基础,因此,在内部审核开展之前,应做好充分的策划。尤其是一体化内部审核,由于涉及到多个管理体系标准的要求,更应进行周密的策划。 第一节 内部审核方案的策划一、策划的主要内容1、审核目的;审核用于确定: 1)组织的管理体系符合ISO或OHSMS相关标准要求的程度; 2)组织的管理体系是否得到有效实施与保持; 3)组织是否持续改进管理体系的有效性。 2、拟审核的范围/区域、过程/部门以及审核程度;3、审核的准则(作为依据的标准和法律、法规等);4、审核所需的资源; 5、审核组的组成要求; 6、审核的时间安排; 7、结果的报告和记录要求; 8、跟
2、踪审核及对所采取措施的验证结果的报告。策划内容以及职责和要求,应在内部审核程序文件中明确规定。二、审核组组成当内部审核决定作出后,应确定审核组长及审核员,确保审核组成员满足审核计划的要求。1、审核员应独立于被审核部门,审核员不能审核自己的工作。2、内部审核员应接受必要的培训,具备审核的能力或经验,并受组织聘用。3、审核组规模取决于组织的规模、审核范围、产品或过程的复杂程度以及标准是否有删减等因素。4、一体化审核时,根据审核方案,可能需要分别指定审核组长。一体化外部审核时,一般各自指定审核组长。第二节 审核计划一、组织应依据审核策划的安排,制定具体的审核计划 审核计划是由审核组长制订的确定审核活
3、动日程安排的文件。二、确定审核所需的时间 审核所需的时间主要取决于以下因素: 1、审核所涉及的范围; 2、受审核部门区域的规模及分布情况; 3、受审核部门区域的活动中需要取证的数量; 4、是否需要分组,每位审核员的审核经验等。 三、确定受审核部门或活动 审核组要对现场审核进行合理地安排,在规定的时间内,保证每一个部门和标准的每一条款都得到审核,以便全面了解受审核部门区域管理体系的符合性、充分性和有效性作,从而做出正确的结论。审核计划的实例:内部审核计划审核目的:验证受审核部门/区域的管理体系与标准、法律法规、合同和公司管理体系文件的确符合程度,并评价其是否得到有效实施。审核范围:牛皮卡纸的生产
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