与顾客有关过程控制程序(doc 3).doc
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1、与顾客有关过程控制程序1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3 职责31营销部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。32质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。33开发部负责评审新产品的设计开发能力。34生产部负责评审产品的生产能力及交货期。35供应部负责评审所需物料采购的能力。36总经理负责审批特殊合同的产吕要求评审表。4 程序41顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要
2、求评审表中:a) 顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保修、培训等)、价格等方面的要求;b) 顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;c) 顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。42对产品要求的评审421在投诉、接受合同或定单之前,营销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门时标书、合同的产品要求实施评审。a) 产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定;b) 顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c) 与
3、以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已予以解决;d) 公司有能力满足规定的要求。4222合同的分类a) 常规合同:对公司定型产品所定的合同。b) 特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4223营销部负责将(产品要求评审表)交相关部门进行评审。4224评审流程图425对于有现货的常规合同,由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名,经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。426对于无现货的常规合同,生产部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审,由相应负责人填写产品要求评审表并签名确认;然后营销部综合各
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