WI720101客户编码原则.doc
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1、1.2. 目的:为保守公司机密,使客户资料易于调阅、参考、应用,并为以后电脑化生产管 理MRP 作准备。3. 范围:适用于有关业务接单,报/议/决价,合同评审、生管、制程、出货之客户资料管制。 4. 定义: 客户编码原则为C+3码,意义如下: C 流水号Customer客户5. 使用流程:流 程责任单位相 关 说 明使用表单估价报价客户发要约回复、议价客户/业务组客户向我司发估价通知,由业务窗口承接传真客户/业务/技术部门业务单位会同技术部门估价,技术问题与客户沟通成本分析表报价单客户/业务业务单位回复客户并与客户议价报价单发包 生产部合约审查产品编码/客户编码资料留存客户/业务客户决价发包/
2、若未发包则资料存档。销售合同技术部门产品编码/客户编码,送合约审查。品管部/业务/财务审查客户之要求、技术水准、信用(付款)度合同审查表业务/生产部生产部依交期安排生产联络单5. 参考表单:5.1 成本分析表(FM720107)5.2 报价单(FM720108)5.3 销售合同5.4 合同审查表(FM720101)5.5 联络单6. 参考文件:无1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序,使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类:3.1.1 质量手册;3.1.2 程序文件;
3、3.1.3 工作文件,包括如下:A.岗位职责;B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。3.2 外来文件:非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件,如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册:4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本; 4.1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责:质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注:质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件: 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本;4.2.3 管
4、理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责:分发程序文件;原稿的存档及处理作废版本。注:程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件:4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本;4.3.2 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3 董事长负责批准工作文件;4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注:工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件: 4.4.1 办公室负
5、责:控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本;存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等,按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备:5.2.1 文件的编号和批准:文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理: A.编号:按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准:按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效;5.2.2 受控文件的登记和标识: A.文件批准后并登录于“文件目录”中; B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者,则
6、在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者,分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件,应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章,以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件,如:用于教育培训的文件等,应于首页加盖“非受控”章,以便识别。5.3 受控文件分发:5.3.1 分发前,文件的批准人确定文件分发范围,填写“文件分发名单”,文件分发名单确定的原则是:凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件,并将文件分发给相应
7、的部门或个人。5.3.3 接受文件人在“文件分发记录表”上签章,作为文件接收的证据。5.3.4 如果分发的文件是更新版本,分发者应按照原分发范围(即原有的“文件分发名单”)要求文件的接收人出示失效文件,并盖作废章做作废处理或当场销毁,分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录,作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改:5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时,如涉及文件内容的更改,由申请者填写“文件更改申请”表,经管理者代表审核后经董事长批准,由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改,则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原
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