广西壮族自治区公共资源交易中心区直部门整体支出绩效评价指标表.docx

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1、广西壮族自治区公共资源交易中心2017年度区直部门整体支出绩效评价指标表级指标级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值单位自评专家复核备注自评得分完成情况描述复核得分评扣分说明合计10087预部用以反映公共财政预算拨款、政府算编J（11分）门预算编制（II预算编制完整性（3分）部门（单位）预算编制的完性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资100%全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。33所列的资金全部编入单位部门预算分）整程度。金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。项目支出编制部门（单位）项目L项目

2、支出是否按要求编制政府采购预算。是达到目标值得1分，否则不得分。11是可参考财政厅关于评价合规性（5分）支出是否按规定编2.项目支出是否按要求编制新增资产预算。是达到目标值得1分，否则不得分。11是2017预算年度预算编制工作报，用以反映和考核部门3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目是达到目标值得2分，每发现一处未按要求进行投资评审或未按低于或等222017的本单位没有此项项目考核结果的通报。（单预算，且预算于投资评审金位）经费安排是额安排预算项目否低于或等的，扣0.5分，支出于投资评审扣完为止编制的合规性情额。4.项目支出是否按规定级是达到目标值得1分，否则不得1

3、1是况。次编列预算。分。预算编制细化程度（3分）反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度.除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。100%达到目标值得3分：每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。33所有项目都按要求全部细化可参考财政厅关于评价2017预算年度预算编制工作考核结果的通报。预预部门预算调整率=预算调整率等算算预算调（单（预算调整于0的，得3执执整率（3位）数/预算数）X30%分；预算调整30.5-.34/=-21.82%行行分）本年100%o预算调率在0L0%（含(41管度预整数：部门10%,下同）的，分）理算调（单

4、位）本年得2分；预算(30整数度内涉及预调整率在分）与预算的追加、追10-20%的，得1算数减或结构调分；预算调整的比整的资金总率在20-30%率，和（L不含中的，得0.5分。用以央转移支付；预算调整率在反映2.因落实国家30%以上的，不和考政策、发生不得分。核部可抗力、上级门部门或本级（单党委、政府临位）时交办而产预算生的调整除调整外）。的程度。支出进度（8分）部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部1.6月支出进度。40%达到目标值得1分，否则不得分。81支出进度54%2.9月支出进度。N65%达到目标值得3分,否则不得分。3支出进度79%3.12月支出进度。29

5、0%达到目标值得4分，否则不得分。4支出进度99%门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度。部门预决算差异率（4部门（单位）年初L部门预决算收入差异率=（部门决算收入数-部门-20%-20%达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣41(.73-)/=-22%分）预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门（单位）预算在年度执预算收入数）/部门预算收人数XIo0%部门预算收入数以当年年初预算收人数为准。完为止。2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数部门预算支出数）/部门预算支出数X100%部门预算支出数以当年年初预算支-20%-20%达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点

6、扣0.5分，扣完为止。0.5(.73-)/=22.74%(D行中的约束力。出数为准。部门（单位）本级预算安专项资金下达、拨付（6分）是否按照自治区本级专项资金管排的资金，是否在本级人民代表大会批准预算后75日内落实到具体项目和具体承担是达到目标值得2分：每发现1个项目未按规定分配和细化的扣0.5分，扣完为止。62是在规定时间内落实(D理办单位。法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以反映部门（单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。部门（单上级下达的未明确到具位）是否体项目需要进行二次分达到目标值得2分，每发现1按照自治区本级大额专项资金管配的专项转移支付资金，是否在收到预算指标文件后30

7、日内提出资金分是个项目未按规定分配和细化的，扣0.5分,扣完为止。2及时分解下达理办配意见。法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以反映部门(单位:)大额专项资金是否在规定时限内分配下达。部门资金拨付、下是否达按规定程序按规定程资金按规范报财政厅审批全部按规定程序报财政厅审程序拨付、下是的,得2分：2批序拨达。如发现一起未付、按规定拨付、下达下达的，扣0.5资金。分，扣完为止。结转结部门（单位）本年度结转结余资结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累达到目标值得余（4分）金总额与上年度结转结余资金总额的计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额）X100%O02分，否则不得

8、分。4O(495000-5000)/5000=9800%变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。部门（单位）结余结转率在本年5%（含5%,下度一结转结余率=同）的，得2般公本年度累计分;在5%-10%共财结转结余资20%的，得L5分;2495000/.66=1.35%政预金总额/本年在10-20%的，算结度一般公共得1分：超过转结预算支出20%的，得O余资分。金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程咬部门1.资金支出是（单否符合国家位）和自治区财资金使用合规性（5分）使用预算资金是否经法规和财务管理制度规定以及有关

9、专项资金是达到目标值得1分，否则不得分。51是符合管理办法的相关规定；的预2.资金的分配是达到目标值得1有算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运是否有完整的审批程序和手续；1分，否则不得分。3.资金的拨付是否按规定程序进行拨付；是达到目标值得1分，否则不得分。1是4.资金支出是否符合部门预算批复的用途；是达到目标值得1分，否则不得分。1是5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况否达到目标值得1分，否则不得分。1没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况行情况。资产管管理制度健全部门（单位）为加强资产管理、规范是否制定资产使用、处置是达到目标值得1分，否则不得11是理

10、6分）性（1分）资产管理行为而制定的管理制度等相关制度；分。是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门1.是否建立资（单产台账，资产资产管理安全性（5分）位）的资产是否保存完整、报表数据与决算数据是否相符，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会是达到目标值得2分，每发现一处未达到目标值的扣0.5分，扣完为止。52建立资产台账。财务资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账，每一会计年度对资产进行清点盘查使用计年度是否合对资产进行规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门清点盘查；2.新增资产预算是否按规定填报

11、资产预算表；是达到目标值得1分，否则不得分。1是3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；是达到目标值得1分，否则不得分。O是在系统上申报，但没报批4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上是达到目标值得1分，否则不得分。1是（单位）资产安全运行情况。缴财政；部门（单按规定时间、预算管理（5分）预决算信息公开性（2分）位）是否按照政府信息公开内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预算的，得2分，否则不是达到目标值得2分，否则不得分。22按规定时间办理仃大得分。规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。部门（单位）基础信息

12、基础数据信达到目标值得是否息和会计信基础信息资料是否3分，每发现一(D完息完善真实、完整、是处不规范的扣33是善，性（3分）05分，扣完为用以准确，会计核止。反映算规范；和考核基础信息处管理工作的支撑情况。职及效益（45分）职主贝履行（25分）部门职责履行完成情况反映部门职能工作的完成，情况。部门主要职责履行情况，以自治区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。根据自治区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。54单位未列入自治区绩效办考核部门单位未列入自治区绩效办考核部门绩效目部门（单实际完成率=100%满分7分，得205.61.为

13、服务对象提供并营造一标实际位）履行职（预算绩效分=实际完成个干净整洁美丽舒适的服务场完成率责而实际目标实际完率*7所环境;2.促进区本级四类交易完成工作成个数/预算业务快速增长:3.四个交易平台数与计划绩效目标计电子化水平得到提高;4.区公共工作数的划完成个数）资源交易中心在年度同类单位比率,用以100%o中社会公众满意度上升;5.全面反映和考预算绩效目完成单位内部综合事务等辅助核部门履标实际完成性事务,为履职提供必要的人财职工作任个数：一定时物保障。务目标的期（年度或规实现程度。划期）内部门（单位）实际完成绩效目标的数量。预算绩效目标计划完成个数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期

14、内预计完成预算绩效目标的数量。部门（单完成及时率二位）在规定（及时绩效时限内及目标个数/计绩效目标完成及时率时完成的实际工作数与计划工作数的划完成的绩效目标个数）X100%o100%满分6分,得分=完成及时率*64.8重点任务指标基本能在规定时间完成。比率,用以及时完成绩反映和考效目标个数：核部门履部门（单位）职时效目按照整体绩标的实现程度。效目标确定的时限实际完成的绩效目标数量。绩效目标质量达标率达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率二（质量达标绩效目标个数/计划完成绩效目标个数）100%o质量达标绩效目标个数：一定时

15、期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成绩效目标个100%满分7分，得分二质量达标率*75.61.能够满足工作人员办公及到政务服务中心办事、到交易服务场所办事、开标、评标的需要；2.能够满足平台建设和管理的前期工作需要；3.能够确保四个交易平台业务平稳开展，达到“四不乱”的要求：4能够按时全面完成年度内联系点的各项帮扶工作任务，以及2017年干部职工工资、劳资及教育培训及党务管理等相关工作。数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。以抓稳完成建设工程进场交易项目预计完成满分4分。850个，项目预算金额1401.21定，抓服建设工程是否达到达到目标得4亿元，中标金额1383.66亿元

16、务，抓增履集中交易既定效益目是分，否则不得4节约金额17.55亿元，节约率长，抓发职项目750标分。1.25%。抽取评审专家5329人次,效展为工个。20进场交易人数约51486人次。益作总要(20求，积极预计完成满分4分。完成政府采购项目1436个，分）组织开自治区政是否达到达到目标得4项目预算金额32.8012亿元，中展2017府集中采既定效益目是分，否则不得4标金额31.7740亿元，节约金额年度进购项目标分。1.0272亿元。2017年组织实施入平台980个。了四期自治区本级预算单位批的建设量集中采购，完成采购预算金额工程集11531.03万元，成交金额约为中交易、9036.87万元

17、预算节约率约为国有产21.63%,既节约了资金又提高了权及矿业权交易、自治区政府集中采购和药械集中政府采购效益。预计完成国有产权及矿业权交易项目5个。是否达到既定效益目标是满分4分。达到目标得4分，否则不得分。4完成国有产权及矿业权进场交易项目30个，挂牌价总计148018.3万元。采购交预计完成完成药品交易（含大标、基药易四大平台进行相关药械集中采购交易总金额是否达到既定效益目标是满分4分。达到目标得4分，否则不得4与试点）总金额200.95亿元，发送订单138726次，节约采购资金22.58亿元。耗材及检验试交易服150亿元，分。剂集中采购总金额为64.82亿务工作节约资金元,节约采购资

18、金5.5亿元。20176亿元。年共接待来访企业8000多人次，咨询电话7000余个，网站浏览次数近23万次。区本级政务服务平台和公共资源交易平台的平台建设依托现状，做好区本级政务服务平台和公共资源平台建设及管理。是否达到既定效益目标是满分4分。达到目标得4分，否则不得分。4加强制度建设，建立健全各种制度近百项，进一步规范综合事务全力和交易业务流程，提高服务水平。组织完成了自治区公共资源交易平台系统建设方案编制和专家评审工作，制定了交易平台系统建设时间推进表，组织开展了自治区公共资源交易平台系统PPP项目前期咨询，完成了平台系统信息安全预定级备案，项目建议书、项目可行性研究报告编审和项目立项等项

19、目前期工作。部门（单位）根据按时、规范、财政完整报送整体部门整厅要支出绩效自评根据自治区财政厅关于开展部自体支出求开部门是否按材料的，得32017年度区直部门整体支出绩门评绩效自展部规定开展项分；未按时报效评价工作的通知（桂财办函自开评开展门整目绩效自评是送的，扣1分;33（2018）43号）要求做好部门自评（3展（3情况（3体支工作。内容不完整评，按时规范完整自评材料报分）分）分）出绩的，扣1分；送。效自内容不规范评，的,扣1分。并及时报送相关自评材料。备注：L被评价部门或单位须结合年初批复的部门整体支出绩效目标，对“履职及效益”设定三、四级指标，并相应设置评价要点、评扣分细则和分项分值。其中：定性指标根据完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%60%以下填写完成比例。2.表中“一一”处不须填写。