天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施细则.doc

天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施细则(试行)天津市城乡建设和交通委员会2013年4月7日编制及使用说明天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施细则（以下简称细则）是我市颁布的天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法（以下简称办法）的配套管理规定。目的是进一步细化城市轨道交通工程建设质量安全管理，使办法更具操作性。本细则是在办法基础上，总结了我市城市轨道交通工程建设质量安全管理经验，广泛征求了勘察、设计、施工、监理、社会专家、高等院校等方面意见，重点侧重于施工现场管理。细则用于我市城市轨道工程重点建设环节的质量安全控制，施工过程中其它环节的管理仍执行相关的文件条款。本细则共分六部分，内容包括：工程现状调查；工程勘察；车站深基坑施工；盾构始发与接收施工；盾构掘进施工；联络通道施工。共计84个重点管理环节，各环节均制定了检查或验收用表，供参建各方质量安全管理使用。细则中列出的控制值项应首先依据设计文件确定；表中标出的控制值选自天津市地下铁道基坑工程施工技术规程（DB/T29-143-2010）、天津市地下铁道盾构法隧道工程施工技术规程（DB/T29-144-2010）、天津市地下铁道暗挖法隧道工程施工技术规程（DB/T29-146-2010）、钢筋混凝土地下连续墙施工技术规程（DB29-103-2010）、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）、建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）等规范；细则和设计文件均未给出的控制值应由建设单位项目负责人组织相关技术人员予以确定。本细则是我市城市轨道交通工程质量安全管理的行为规范，适用于建设单位、监理单位及施工单位的质量安全管理，同时也是我市城市轨道交通工程质量安全事故追责的主要依据，。望参建各方高度重视，认真执行。该细则由天津市城乡建设和交通委员会负责管理和解释。在执行过程中，各单位应结合工程实际，认真总结经验，将有关意见和建议，及时反馈至天津市建设工程技术研究所。主编单位： 天津市建设工程技术研究所 天津城市建设学院参编单位： 天津市地下铁道集团有限公司主要起草人员：刘瑞光 施航华 柴寿喜 马运康 仲晓梅 殷 波 王 沛 詹学智刘彦涛 主要审查人员：杨少元 王世友 王书雄 吴永红 杨贵生 郑 刚 朱敢平 任忠利目 录第一部分 工程现状调查与评估过程中重点环节质量安全管理. 7附表1-1 轨道交通工程周边环境调查单元划分表附表1-2 建筑物调查表附表1-3 铁路调查表附表1-4 桥梁调查表附表1-5 高架线调查表附表1-6 河流调查表附表1-7 地下（建）构筑物、障碍物调查表附表1-8 人防工程调查表附表1-9 地下管线普查表附表1-10 单元调查情况汇总表第二部分 工程勘察管理过程中重点环节质量安全管理. 18附表2-1 工程勘察旁站监理记录表附表2-2 勘察钻孔封孔旁站监理记录表附表2-3 勘察钻孔封孔验收表附表2-4 车站基坑降（抽）水试验旁站监理记录表附表2-5 土工试验室检查记录表附表2-6 土工试验过程抽查监理记录表第三部分 车站基坑施工过程中重点环节质量安全管理 26附表3-1-1 车站基坑防绕流、刷壁旁站监理记录表附表3-1-2 车站基坑地下连续墙成槽检测旁站监理记录表附表3-1-3 车站基坑地下连续墙钢筋笼吊装旁站监理记录表附表3-1-4 车站基坑地下连续墙混凝土浇筑旁站监理记录表附表3-1-5 车站基坑地下连续墙接缝（旋喷桩）施工旁站监理记录表附表3-1-6 车站基坑地下连续墙接缝渗漏水处理施工监理旁站表附表3-1-8 车站基坑探挖过程旁站监理记录表附表3-1-9 车站基坑开挖过程旁站监理记录表附表3-1-10 车站基坑钢支撑吊装旁站监理记录表附表3-1-11 车站基坑钢支撑预加轴力旁站监理记录表附表3-1-12 车站基坑钢支撑替换旁站监理记录表附表3-1-13 车站基坑马道安装旁站监理记录表附表3-1-14 车站基坑基底封闭旁站监理记录表附表3-1-15 基坑开挖应急处理旁站监理记录表附表3-1-16 车站基坑基降水井封堵旁站监理记录表附表3-1-17 新旧结构处理旁站监理记录表附表3-2-1 地下连续墙接缝质量监理验收表附表3-2-2 降水井试运行监理验收表附表3-2-3 车站基坑监测布点监理验收表附表3-2-4 支撑安装固定监理验收表附表3-2-5 马道安装固定监理验收表附表3-2-6 基坑开挖条件验收第四部分 盾构始发与接收过程中重点环节质量安全管理 51附表4-1-1 洞门探水旁站监理记录表附表4-1-2 洞门破除旁站监理记录表附表4-1-3 盾构始发（接收）旁站监理记录表附表4-1-4 洞门封闭注浆旁站监理记录表附表4-1-5 盾构机设备吊装旁站监理记录表附表4-1-6 盾构始发（接收）应急处置旁站监理记录表附表4-2-1 盾构机性能验收表附表4-2-2 盾构测量及导向定位验收表附表4-2-3 洞门加固土体抽芯监理验收表附表4-2-4 洞门探水验收表附表4-2-5 监测布点验收表附表4-2-6 洞门止水装置验收表附表4-2-7 始发架和接收架测量验收表附表4-2-8 洞门封闭注浆验收表附表4-2-9 盾构始发百米验收表附表4-2-10 出土车、防溜车验收表附表4-2-11 盾构始发、接收条件验收第五部分 盾构掘进过程中重点环节质量安全管理 72附表5-1-1 盾构穿越建（构）筑物施工旁站监理记录表附表5-1-2 打开管片吊装孔旁站监理记录表附表5-1-3 更换盾尾刷旁站监理记录表附表5-1-4 打开检修闸（阀）旁站监理记录表附表5-1-5 盾构土体加固（二次注浆）旁站监理记录表附表5-2-1 盾构掘进每环验收表附表5-2-2 盾构机静态验收表（穿越风险源前验收）附表5-2-3 盾构机检修效果验收表附表5-2-4 二次注浆质量验收表附表5-2-5 管片拼装质量验收表第六部分 联络通道施工过程中重点环节质量安全管理 85附表6-1-1 冷冻管钻孔旁站监理记录表附表6-1-2 安全门封闭性、开启性旁站监理记录表附表6-1-3 探孔施工旁站监理记录表附表6-1-4 钢管片拉开旁站监理记录表附表6-1-5 开挖全过程旁站监理记录表附表6-1-6 喇叭口清理及浇筑旁站监理记录表附表6-1-7 排水管施工旁站监理记录表附表6-1-8 二衬混凝土浇筑旁站监理记录表附表6-1-9 隔舱封堵旁站监理记录表附表6-1-10 注浆孔钻孔旁站监理记录表附表6-1-11 浆旁站监理记录表附表6-1-12 冷冻管割除封堵旁站监理记录表附表6-2-1 冷冻管钻进角度和长度计算验收表附表6-2-2 冷冻管终孔偏差分析验收表附表6-2-3 冷冻效果验收表附表6-2-4 冷冻站设备验收表附表6-2-5 预应力支架验收表附表6-2-6 安全门密封试验验收表附表6-2-7 探孔结果验收表附表6-2-8 混凝土主体外观验收表附表6-2-9 注浆孔封堵验收表附表6-2-10 联络通道开挖条件验收附件1 风险源等级划分标.109附件2 天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法 116136为将天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法（以下简称办法）切实落到实处，现编制办法实施细则如下。各参建单位在执行办法的过程中，应按实施细则的具体要求开展质量安全管理工作。一 工程现状调查与评估过程中重点环节质量安全管理：1.工作内容天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-1 轨道交通工程周边环境调查单元划分表_号线总长度（m）单元划分数单元划分单元编号起点终点单元长度（m）调查单位单元划分示意图备注调查单元依据周边环境的复杂程度、填表人校核人填表日期负责人天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-2 建筑物调查表_号线调查单位建筑物名称编号地理位置所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况建设、勘察、设计、施工等单位产权人及电话使用现状地层分布地上层数地下层数建筑物高度（m）基础埋深（标高）结构形式基础型式地基变形允许值(mm)累计最大值沉降观测值 (mm)累计最大值(mm)差异沉降值差异沉降值(mm)说明有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图(标注尺寸等)平面图剖面图对地铁的影响（年代、类型、距离等）调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-3 铁路调查表_号线调查单位铁路名称编号线路类型所在线路里程所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况产权人或管理单位及电话建设、勘察、设计、施工等单位使用现状地层分布道床型式基础型式线路变形允许值（mm）对过量沉降的处置形式 说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图(标准尺寸等)平面图剖面图（轨面高度）施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-4 桥梁调查表_号线调查单位桥梁名称编号桥梁类型地理位置所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况产权人或管理单位及电话建设、勘察、设计、施工等单位使用现状地层分布结构及支座形式桥宽、桥长（m）跨度(m)基础类型桩径、桩长（m）桩承载类型桥基变形允许值沉降观测值（mm） 桥下净空（m）跨数单桩承载力限载重量限速说明有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图（标明主要尺寸）平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-5 架空线调查表_号线调查单位地理位置编号所在单元编号高架线电压（kV）高架线悬高（m）高架线基础形式高架线基础埋深高架线线塔结构管理单位及电话地层分布说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图(平面位置、标高等)平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-6 河流调查表_号线调查单位河流名称编号地理位置所在单元编号洪水期河面宽度河水深度及水面标高洪水期河流最大深度（m）河床淤积厚度及标高河床最大冲刷深度及标高管理单位名称及电话岸床支护形式清淤后的河床标高历年清淤情况工程地质、水文地质说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图（平面位置尺寸、标高等）平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-7 地下（建）构筑物、障碍物调查表_号线调查单位地下障碍物名称编号类型、功能地理位置所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况产权人或管理单位及电话建设、勘察、设计、施工等单位使用现状结构类型及尺寸基础形式及深度地层描述说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-8 人防工程调查表_号线调查单位地下障碍物名称编号类型、功能地理位置所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况产权人或管理单位及电话建设、勘察、设计、施工等单位使用现状结构类型及尺寸基础形式及深度地层描述说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人说明：如表中不能完全反应，可另附页。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-9 地下管线普查表_号线调查单位管线名称编号管线类型、功能地理位置所在单元编号修建年代或竣工日期竣工图纸情况产权人或管理单位及电话建设、勘察、设计、施工等单位使用现状管线材质管线规格埋设方式埋深（标高）施工方法管节长度接口形式节（阀）门（或检查井）位置 载体特征（压力、流量、流向）特殊要求说明资料来源、有无实测、影像等资料与轨道交通工程空间关系示意图平面图剖面图施工风险说明调查人校核人调查日期负责人天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表1-10 周边环境单元调查情况汇总表_号线单元编号工程周边环境情况修建年代或竣工日期使用现状产权人或管理单位联系电话调查日期风险类型编号名称类型建设单位项目负责人验收意见资料完整程度、风险源等是否满足实施要求汇总人校核人调查日期负责人二.工程勘察管理过程中重点环节质量安全管理：1. 工作内容2.操作说明监理旁站要求照片应表现的内容及数量上报时间照片编录存储：照片加简要说明并编号1钻探、原位试验钻孔编号，钻孔设备，开钻时间，钻孔操作过程（不少于三张），钻孔完成时间，土芯原样排列并注明取样位置，样品包装及编号，旁站监理人员影像。每个钻孔完成后24小时内上传电子文件如：钻探过程，2-1-00012封孔钻孔编号，封孔起止时间，砂浆下落情况、封孔中的钻孔涌水情况、每封堵2米提升一次导管情况、现场拌和砂浆照片2张、安装和拆卸导管照片3张、灌注1：3砂浆照片2张、封孔后的钻孔地表照片1张，旁站监理人员影像。每个钻孔封孔完成后24小时上传电子文件如：封孔过程，2-2-00013基坑降（抽）水试验水井布置图，编号，水位记录表（与方案一致），开泵时间，结束时间，效果。4土工实验抽查实验室资质、试验设备CMA证，佩戴上岗证件的实验人员影像，抽验时间、内容、仪器，旁站监理人员影像。每次抽查完成后24小时上传电子文件如：抽查含水量实验，2-3-0001 备注1. 非风险源的钻探、原位试验，监理应要求施工单位进行现场拍照，并上传监理单位存档。照片要求和上报时间同风险源的监理旁站要求。2. 原始监理记录表作为备份资料由监理单位留存;其照片上传建设单位。3. 监理单位应整理留存照片及电子文档。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-1 工程勘察旁站监理记录表工程名称_号线_标_站 区间钻孔编号施钻日期钻孔直径（MM）终孔深度(M) m取原状土样 个原位测试 段（次）现场描述：取样位置、类别、取土器名称（种类、规格、尺寸）、衬皮的均匀性和锈蚀程度、土样包裹方式、土样扰动情况、包裹的密封情况、冬季防冻措施、土样标签是否清晰。勘察单位现场勘察负责人其他全体勘察人员钻机及原位测试设备名称、型号、厂商及勘察方法简述防振措施、样品送到实验室时间。特殊试样的保护措施现场实施过程中存在的其他情况取水样情况现场监理拍摄照片 张第 页，共 页监理单位旁站监理日期上报建设单位日期天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-2 勘察钻孔封孔旁站监理记录表 工程名称_号线_标_站 区间钻孔编号封孔日期旁站监理终孔深度（m）设计封孔直径（mm）设计封孔材料（1:3水泥砂浆）用量（m3）设计实际实际实际现场描述：钻孔直径、砂浆导管总长、单根长、砂浆用量、封孔起止时间、砂浆下落情况、封孔中的钻孔涌水情况、每封堵2米提升一次导管情况。勘察单位现场勘察负责人其他勘察人对封孔质量效果的评价意见现场监理中的其他情况监理单位现场监理拍摄照片 张第 页，共 页监理旁站日期报建设单位日期是否为风险源范围内勘察孔 天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-3 勘察钻孔封孔验收表工程名称_号线_标_站监理单位勘察钻孔编号钻孔深度（m）钻孔直径（mm）水泥砂浆浇筑量（m3）验收意见旁站记录施工记录验收意见验收人及验收日期设计实际设计实际设计值实际值附件（验收报告）汇总人校核人总监签字日期天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-4 工程勘察抽水试验旁站监理记录表工程名称_号线_标，_站（隧道）勘察单位技术负责人（签字）:监理单位旁站监理（签字）:建设单位现场负责人（签字）:试验日期初始水位钻孔编号起止时间降深（m）出水总量（m3/h）渗透系数(m/d)抽水孔观测孔1观测孔2总监（签字）日期天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-5 土工试验室检查记录表工程名称_号线_标_站_区间检查内容检查日期检查人试验单位试验技术负责人其他试验人员描述：试验室资质、试验设备CMA认证、佩戴上岗证件的实验人员影像、抽验和旁站监理人员影像等。检查中的其他情况监理单位现场监理拍摄照片编号第 页，共 页总监（签字）日期天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表2-6 土工试验过程抽查监理记录表工程名称_号线_标_站_区间抽查内容抽查日期抽查人描述：开样、制样、称量、安装、调试、读数、判稳、拆卸、记录等，存在问题、整改措施及落实情况、工作环境、器具摆放。试验单位试验技术负责人其他试验人员现场监理抽查中的其他情况监理单位现场监理拍摄照片编号第 页，共 页总监（签字）日期 三、车站基坑施工过程中重点环节质量安全管理：1.工作内容2.操作说明序号控制内容监理旁站拍摄照片要求数量1附表3-1-1接缝编号，节点照片，防绕流方法、材料及过程；历次刷壁过程、起止时间（>8次）及效果。附表3-1-2槽段编号，检测设备，检测开始时间，检测过程（不少于三次），检测结束时间，操作人员（持岗位证书）工作影像，旁站监理人员影像。附表3-1-3吊点位置，吊车稳定情况，起吊开始时间，起吊过程，钢筋笼下笼过程及钢筋笼就位过程起吊结束时间，旁站监理人员影像。4附表3-1-4墙段编号，浇筑开始时间，提升速度，完成浇筑时间，记录表格照片。附表3-1-5缝编号，开钻时间，完成时间，过程（>3张），进尺深度，提钻时间，记录表格照片，操作人员影像。附表3-1-6墙缝编号，质量问题（照片、文字、位置、尺寸、漏水量），处理过程照，效果照。附表3-1-7墙缝编号，探挖设备，探挖点位置，探挖深度，探挖起止时间，涌水情况 附表3-1-8起止时间，开挖设备，当天作业情况，开挖深度，开挖顺序，开挖路线。附表3-1-9设备及操作人员，支撑编号，吊点，起止时间，过程（>3次），就位及与地连墙固定情况。附表3-1-10支撑编号，设备及操作人员，分步过程，加荷读数，最大加荷数，支撑挠度情况。附表3-1-11传力支撑编号，拆除支撑编号，拆撑起止时间、换撑后效果。附表3-1-12马道编号，安装起止时间，安装过程，节点固定效果。附表3-1-13挖槽完成时间基底单元编号基底渗漏变形情况基底垫层砼浇筑开始时间基底垫层砼浇筑终止时间。附表3-1-14应急物资现场堆放情况附表3-1-15附表3-1-162上报时间要求每项操作完成后24小时内将各方签字后的表格拍照后，连同现场照片上传至建设单位。3管理文件监理应对纸文件及照片分别整理存档天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表3-1-1 车站基坑防绕流、刷壁旁站监理记录表工程名称_号线_标，_站施工单位总包单位工序负责人签字专业质量检查人员签字分包单位工序负责人签字专业质量检查人员签字监理单位旁站监理（签字）日期建设单位现场负责人（签字）日期序号项目名称接缝编号刷壁次数刷壁效果刷壁时间现场照片编号备注起止时间1刷壁2防绕流措施焊接铁皮尺寸、材料抛砂（石）袋材料、数量接头箱检查（规格、下放深度等）防绕流管的检查其它总监（签字）日期填写说明刷壁效果应达到：刷体上下顺畅不摆动，无障碍现象。钢刷不夹泥,且刷壁次数不少于8次。天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表3-1-2 车站基坑地下连续墙成槽检测旁站监理记录表工程名称_号线_标，_站检测单位技术负责人（签字）检测日期施工单位技术负责人（签字）：监理单位旁站监理（签字）：建设单位现场负责人（签字）：日期序号检测槽段编号检测位置检测起止时间检测结论备注1234567891011121314151617181920总监（签字）：日期备注天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表3-1-3 车站基坑地下连续墙钢筋笼吊装旁站监理记录表工程名称_号线_标_站施工单位总包单位安全负责人（签字）：吊装设备型号分包单位现场负责人（签字）：监理单位旁站监理（签字）：吊装日期建设单位现场负责人（签字）：墙体编号钢筋笼吊点及钢筋笼验收情况吊装起止时间吊车行走稳定性钢丝绳检查结果吊钩焊接质量检查钢筋笼吊装、就位过程评价（安装深度±50mm）实际吊点与方案一致钢筋笼验收情况总监（签字）：日期备注天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表3-1-4 车站基坑地下连续墙混凝土浇筑旁站监理记录表工程名称_号线_标，_站施工单位工序负责人（签字）：监理单位旁站监理（签字）：建设单位现场负责人（签字）：浇筑日期砼强度浇注墙体编号浇筑起止时间混凝土深度/m导管埋深/m(进入砼液面以下24m)混凝土数量（m3）充盈系数1.01.21212方案实际总监（签字）：日期备注天津市城市轨道交通工程重点建设环节质量安全管理办法实施表附表3-1-5车站基坑地下连续墙接缝（旋喷桩）施工旁站监理记录表工程名称_号线_标，_站施工单位工序负责人（签字）：质量检验员（签字）：