危险源辨识与风险评价控制程序.doc

程序文件编号TD-P44版本A名称危险源辨识与风险评价控制程序页次5/4依据EICC4.0 B4 条款文 件 修 订 记 录文件编号: TD-P44文件名称: 危险源辨识与风险评价控制程序项次日期修定内容制作审核核准版本12013/03/01新版发行 A1.目的对公司工厂控制的生产区域,生活区内可能危机人身安全的危险源辨识和风险性评价，明确重大危险源并制定相应的控制方法，实现对职业健康安全风险预防和有效控制。2.范围本程序适用于公司生产区域、办公区域、生活区的危险源控制。3.定义无4.职责4.1人力资源部为本程序的指定和修改部门，并负责对本程序实施的检查指导。4.2人力资源部负责对公司办公区域的危险源进行识别和评价。5.工作程序5.1工作流程序:危险源识别风险评价确定重大危险源。5.1.1确定检查区域和流程:公司安全部门应统一对组织人员进行危险源的识别和评价工作。检查前应确定应检查的作业区域、办公区域、生活区，确定相关的加工过程等。5.1.2危险源识别方法a公司主要通过调查表识别危险源；b通过收集国家、地方、行业和有关部门公布的法律、法规、规程、规范等；c按照生产工序，逐个鉴别和评价；危险辨识的分类5.1.3本企业常见的事故类别有：高处坠落、触电、机械伤害、爆炸化学品、灼伤、火灾，及其他伤害5.1.4危险源识别:在辨识危险源时应包括以下范围：a) 所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；b) 常规活动（如正常的生产活动）和非正常规活动（如紧急事件等）；c) 所有设施、包括相关设备；所有场所和环境。5.2风险评价5.2.1评价方法按作业条件危险性评价法（即LEC法）：（1）发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能（2）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程序10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05几乎不暴露（3）一旦发生事故会造成的损失后果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求（4） 危险程度（D）D值危险程度风险类别>320极其危险，不能继续作业5类160320高度危险，需要立即整改4类70160显着危险，需要整改3类2070可能危险，需要注意2类<20稍有危险，或许可接受1类5.2.2即D=L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。风险等级5.2.3公司规定风险级别分为3类：一类：可不控制的危险源，D<20；二类: 一般控制的危险源, D70160;三类：重点控制的危险源，D>160。5.2.4确定重大危险源5.2.5人力资源部根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论、确定重大危险源，根据风险评价的结果，制定管理方案。5.2.6人力资源部每年组织有关人员对公司的重大危险源及其他相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。另外，当发生下列情况时，应及时进行危险源的识别、评价和更新：a) 法律、法规及其他要求发生较大变化时；b) 生产工艺有重大变化时。制定风险工程措施计划5.2.7通过风险评价，确定了风险类别以后，即可按下表要求，确定相应风险控制对策:风险水平措施可承受的不需另外的控制措施,需要监测来确保控制使得有效性得以控制中度的努力降低风险,但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险5.2.8对识别出的重大危险源,并按下列原则分别选择制定风险控制措施计划:(1) 如果可能,完全消除危害或危害源,如用安全品取代危险品;(2) 如果不可能消除,应努力降低风险,如:使用低压电气；(3) 可能情况下，应使工作适合人，如考虑人的精神和体能等因素；(4) 作为最终手段，使用个人防护用品；6.相关文件无7.相关记录及附件7.1 TD-P44-R01危险源识别及风险评价表 草拟江伟会签品质采购执行仓储审核生产资源开发体系管理核准研发计划物控人力资源营销生产工程