不合格产品处理制度.doc

不合格产品处理制度1、目的对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。2、范围适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。3、职责3.1总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。3.2质控部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。3.3生产部协同质控部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、标识和处置。4、程序4.1不合格品的判定和分级4.1.1不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。4.1.2生产部协助质控部对不合格品进行分级评审：a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。A级不合格品处理时只能退货或报废。b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。4.1.3质控部依据评审结果，提出处置方法，并填写不合格品处理单，经总经理审核批准后，交不合格品发生部门。4.2进货不合格品的控制处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。4.2.1质控部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。质控部将已经批准的不合格品处理单交供应部或生产部处置。4.2.2对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。4.2.3对B级不合格品，生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过程。4.2.4生产过程中发现的不合格物料，经质控部判定后，按上述条款执行。4.3生产过程中不合格品的控制处理方式有返工、改作它用和报废等。4.3.1对生产过程中的不合格品，由现场品控员在生产工艺顺序表上注明不合格项目，并填写不合格品处理单，质控部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门处置；对返工或改作它用的不合格品，处置结束后，应对其产品进行抽检。4.3.2对被判定须报废的产品，由生产部组织人员及时处理，暂时不能处理的，应放置于废品区，并予以明显标识，待有条件时统一处理。4.3.4 成品检验不合格的控制：处理方式有返工、降级使用、改作它用和报废等。对成品检验的不合格品，由现场品控员在生产工艺顺序表上注明不合格项目，并填写不合格品处理单，质控部主管提出处置意见，经总经理批准后交生产部门处置；对返工或改作它用的不合格品进行抽检。必要时送到化验室作理化检验，并将化验结果呈给总经理批示。4.4销售环节发现不合格品，营销部应及时与顾客协商处理办法，满足顾客的正当要求，同时填入客户投诉记录和处理表，并及时将信息以书面形式上报总经理、质控部。总经理可随时根据市场反馈的信息，召集质控、生产及技术等部门单独或协同讨论、分析，组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。