爆破作业单位风险评估和分级预警量化评分表.doc

附件15爆破作业单位风险评估和分级预警量化评分表受检单位（盖章）： 检查时间： 年 月 日负 责 人（签字）：检查人员（签字）： 综合得分：考评项目考评标准分值检查情况扣分资质爆破作业单位资质、营业执照均在有效期内，且注册信息与实际相符。5人员法定代表人、技术负责人、治安保卫负责人、爆破作业人员均无法律法规标准规范规定的不适于从事爆破作业的情形。2爆破作业人员（爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员）数量符合爆破作业单位资质条件和管理要求GA990-2012之规定。2技术负责人应由爆破工程技术人员担任。1制度有符合实际且健全完善的安全管理制度，至少应包括：爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，流向登记、库房管理、作业现场管理、废旧爆炸物品销毁、安全例会、安全教育、安全检查、隐患排查治理、消防管理、安全保卫、定员定量、装卸管理、劳动防护用品管理、安全生产事故管理、重大危险源管理制度，火灾爆炸事故应急处置预案、丢失被盗抢等案件应急处置预案、岗位（全员）安全责任制、安全规程以及其他相关安全管理制度。5台账记录建立安全教育培训台账，涉爆从业人员安全教育记录、爆破作业人员年度继续教育记录、违规教育记录等台账记录应登记翔实。1安全例会记录应登记翔实。1安全检查、隐患排查治理记录应实现闭环管理，即对发现的问题，落实整改措施，并跟进验证整改情况。2流向登记记录应落实“日清点、周核对、月检查”制度，即保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认。1民用爆炸物品出入库台账和爆破器材流向清单记录应准确无误，台账记录库存量并与实际库存相符。1治安保卫负责人应每周至少抽查一次治安防范措施落实情况，并在台账上签字确认。1防盗抢、防破坏等的应急预案演练记录应符合每半年组织一次的要求，且演练记录登记翔实。1储存库区避雷检测应每半年检测1次，且检测报告结论为合格。1储存库安全现状评价报告应在有效期内，且安评结论为合格。1储存库(在本地执行配送模式、实际不使用自有库房的，此项不予考评）治安防范及安全规范储存库24小时专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。1值守人员严格履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度；每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账（或巡更记录）；落实人员、车辆出入库登记制度。1值守人员资格条件应符合民用爆炸物品储存库治安防范要求GA837-2009之4.3.2要求。1报警值班室应安装防盗门和防盗窗、应有防侵犯设施和自卫器具，严禁设置床铺；应安装值班报警电话并保持24小时畅通。1报警值班室内应张贴报警联系电话，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。1报警、视频监控应有备用电源，对控制台设备视频供电不小于1小时，报警部分供电不小于8小时；供电恢复后，备用电源自动充电。1值班人员应熟练掌握报警、视频监控系统操作应用。1库房应安装入侵报警、视频监控装置；库区及重要通道应安装周界报警、视频监控装置，且设备监控范围符合要求。1报警系统能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；其中入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2小时，紧急报警装置应全天处于设防状态。1报警系统能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；其中入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2小时，紧急报警装置应全天处于设防状态。1报警系统应具有防破坏功能，对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。1报警值班室所设监控终端能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像；应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。1摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵，记录保存时间不少于30天，观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。1储存库区四周应设密实围墙，围墙高度不应低于2米，围墙距最近储存库墙角的距不小于5米，墙顶应有防攀越的措施。储存库区周围有陡峭山体、水沟等自然屏障，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙，山体必须坚实牢固。1防护土堤底部允许用块石砌筑不高于1米，其高度不应小于屋檐高度，土堤顶部无松散滑落现象。1各储存库门口的醒目位置应设置符合标准的警示标志牌。1储存库房的门为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均向外开启。1内、外两层门锁钥匙由双人分别保管，开启门时两人同时在场。1库窗应设置铁栅栏、金属网栅栏杆所用钢筋直径不小于12毫米，栅栏间距不超过10厘米。金属网要密实牢固，要有防小动物破坏和进入功能。1储存库内应防止温度和湿度计，并每天记录。1仓库内储存的民用爆炸物品的警示标识、登记标识应符合国家规定。1储存库内应有标记品种、规格和数量的标识牌。爆炸物品堆放整齐、牢稳，便于通风和搬运。1库内堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度、堆垛边缘与墙的距离应符合规范要求。1严禁超量储存，不得将性质相抵触、来源不清、性质不明的民用爆炸物品或无关物品与民用爆炸物品同库混存混放。1库区配备2条（含）以上看护犬，看护犬应为大型犬，夜间应处于巡游状态。1库区消防水池蓄水量、消防水带、灭火器等消防设施（器材）符合规定要求。1储存库的外部安全距离应符合小型民用爆炸物品储存库安全规范GA838、民用爆破器材工程设计安全规范GB50089之规定。1在库区（库房）内不得进行妨碍仓库安全的活动，如：在库区（库房)内住宿、库区内动火等。1无关人员不得进入库区；进入库区的人员应按规定关闭手机，不能携带火种及其他引起燃烧、爆炸的物品。1严禁在储存库、发放间对民用爆炸物品进行加工作业。1安全运输运输车辆为具有第1类危险货物运输资质的爆炸物品专用运输车辆。1运输车辆应按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志。1运输车辆应配备GPS等卫星定位监控设备。1驾驶员、押运员具有危险货物运输资质，持证上岗。1民用爆炸物品承运单位应建立道路运输车辆动态监控平台或者使用社会化卫星定位系统监控平台，对本单位车辆和驾驶员进行实时动态监控管理。1装卸时应熄火、制动，不得在装卸现场添加燃料和维修车辆。1搬运时轻拿轻放，不得有拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品行为。1装卸作业宜在白天进行，押运员应在现场监装，无关人员和车辆禁止靠近，运输车辆离库门距离不得小于2.5m。1发放对小型库，工业炸药及制品、工业导爆索允许在储存库内以最小包装单元分发；拆箱后的工业雷管应发放间发放。1对小型库，工业雷管的发放间内暂存雷管不得超过1000发，零散雷管应存放在防爆箱内并上锁；工业炸药及制品、工业导爆索的发放间暂存产品计算药量不得超过50公斤。暂存产品标识清楚。1爆破作 业人员资质爆破作业项目为合法生产活动。1项目技术负责人应由爆破工程技术人员担任，且资质与爆破作业项目级别相符。1项目技术负责人、爆破员、安全员应当同时在场。1爆破作业人员持证上岗。1不得聘用无资质人员从事爆破作业1临时存放现场清点、交接民用爆炸物品并实时做好民用爆炸物品入库、出库记录（仅适用配送模式）1临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件。1爆破作业现场临时存放点，爆破作业单位应划定警戒区，并设专人管理、看护。1炸药、雷管临时存放点应分别设置，且符合安全距离要求。1安全要求凡须经公安机关审批的爆破作业项目，爆破作业单位应于施工前3天发布公告，并在作业地点张贴。1装药前1天应发布爆破公告，并在现场张贴。1凡须经公安机关审批的爆破作业项目，装药前的施工验收应有爆破设计人员参加。1发放、领取民用爆炸物品时，保管员、安全员、爆破员必须同时在场、登记签字、监控录像。1爆破员领取民用爆炸物品数量不应超过爆破设计和当班使用量。1按照设计方案要求设置现场警戒范围。1安全员监督爆破员安全作业。1爆破员不得有野蛮装卸、野蛮装药、填塞等违规行为。1A、B级及复杂环境爆破工程，爆后检查应有现场技术负责人、起爆组长和有经验的安全员、爆破员组成检查小组实施，其他工程的爆后检查，由安全员、爆破员共同实施。1爆破过程中，预警信号、起爆信号、解除信号应使爆破警戒区域及附近人员清楚地听到或看到。1爆破作业单位应配备爆破作业全程视频记录设备，所有爆破作业视频记录设备处于正常运转状态，且能实时联网上传。1其它违法违规问题可附页，每发现1项问题，能当场改正的扣5分；不能当场改正的扣10分；严重违反法律法规及禁止性规定的扣30分。5禁止性规定因爆破扰民被投诉，沟通、整改不力造成严重影响。30违反民用爆炸物品安全管理条例第四十六条至第四十八条规定，不落实民用爆炸物品流向监控、道路运输安全、爆破作业安全、防流失防事故措施等情形之一的30发生民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。30民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，未按照规定向当地公安机关报告。30转让、出借、转借、抵押、赠送民用爆炸物品的情况。30发生爆破作业责任事故。30涉嫌非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品刑事案件。30因安全隐患突出，被省级以上政府部门点名督办或直接查处。30合计扣分总得分（即100分-总扣分）备注：一、表内项目可用于日常管理检查、专项检查、督导检查、综合检查的量化打分，地级以上市公安机关按此表每半年汇总进行积分和安全预警级别评定。 二、综合得分等于100分减去合计扣分数值。