企业安全生产检查项目表.doc

企业安全生产检查项目表 注：字体加粗条目为重点检查项目序号类别内容与要求检查方法1 安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件2.企业主要负责人的安全资格证书3.企业安全管理人员的安全资格证书4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书5.企业安全管理网络体系1.查看安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件2.查看各种证书的原件3.查看企业安全管理体系网络图2 安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制2.各类安全生产管理制度3.各工种、岗位或设备安全操作规程4.应急救援预案及其演练记录5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.查看责任书、责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本和演练台账2.查看上级有关安全方面文件执行情况3.查看安全生产计划等资料3 监督执法检查1.企业落实执行各类监督执法文书所采取的措施及整改验收情况2.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录1.查看企业落实执行安全监督执法指令书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录4 日常检查1.日常检查记录及处理情况记录2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况5.各项检查的总结汇报材料1.查看检查制度文本和内容是否齐全2.查看各种检查的记录处理情况3.隐患整改情况是否闭环4.抽查相关检查计划、总结材料5 教育培训1.安全教育培训制度文本2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育的记录及教育的记录4.“三级安全教育”记录及厂级教育试卷5.换岗教育和日常教育培训原始记录6.企业开展的其他教育的记录7.各类安全宣传活动记录及总结1.查看文本和记录2.查看负责人及安全管理人员证书3.查看“三级安全教育”培训登记表及试卷4.查看换岗教育、日常教育的原始记录5.查看安全教育教材6.抽查各类安全宣传活动记录及总结6 安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划2.安全教育、安全培训投入的情况记录3.隐患整改方面的投入记录4.防护用品方面的投入记录5.安全防护设备、设施方面的投入记录6.安全评价、标准化、职业安全健康管理体系建设、社会化服务方面的投入1.查看文本和记录2.抽查财务费用支出凭证3.查看劳动保护用品的出入库记录凭证4.抽查相关项目的实际状况与安全投入记录是否一致7 工伤保险1.参加工伤保险员工的名单2.企业为员工缴纳保险费的凭证或单据3.发生工伤的员工获得工作保险理赔的凭证或单据4.其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据1.查看企业为员工缴纳保险费的凭证或单据2.查看发生工伤保险的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据8职业病防治1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况3.产生职业病危害的岗位定期检测报告4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况5.企业内确认为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录6.其他与职业病防治相关的文件、材料1.查看产生职业病危害岗位的预防措施2.查看接触职业危害员工的体检表3.查看职业病员工治疗原始记录9劳动保护用品1.劳动保护用品发放及管理制度文本2.各类防护用品的发放记录3.员工使用和佩戴劳动防护用品的监管情况1.查看劳动防护用品发放原始记录2.查看作业现场员工使用和佩戴情况10“三同时”管理1.有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目的文件、材料2.“三同时”项目的设计图纸及相关资料3.“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料4.其他与“三同时”项目相关的文件、资料1.抽查有关项目“三同时”文件、图纸、报告11安全防护设备管理1.各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录4.应急救援器材是否落实到位5.其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录6、自动报警、自动喷淋等应急设备是否正常运行7、消控室值班操作人员是否持证上岗1.抽查某种安全防护设备资料及其运行记录2.查看应急救援物资3、查看消控系统运行情况4、查看操作人员证书12安全用电管理1.企业用电管理制度及落实情况记录2.配电室运行状况记录3.临时用电申请、审批及拆除记录4.配电箱等用电设施运行状况记录5、智慧式用电安全监管服务系统建设应用情况6、是否有私拉乱接、电线未套管、电瓶车违规充电停放情况1.查看配电室运行状况原始记录2.查看临时用电相关制度落实原始记录3.查看配电箱等用电设施的运行状况记录4、查看智慧式安全监管系统运行情况5、查看生产场所13特种设备管理1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录3.特种设备的日常使用状况记录4.设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录4.特种设备运行故障和事故记录1.查看某特种设备运行记录和相关资料2.查看特种设备检测检验报告14特种设备1.起重设备钢丝绳有硬伤、打结、麻芯外露、变形、断股等情况应报废2.钩体、横梁和轭板不允许有裂纹、吊钩应安装防脱钩装置3.起重设备应设置起升高度限位器、超载限制器、滑线指示灯、启动警铃信号装置4.特种设备（起重机、叉车、货梯、锅炉）操作工是否有特种作业人员操作证5.锅炉、压力容器安全附件（安全阀等）铅封完好，在有效的校验期内5.水位计安装在便于观察的部位且有照明、有指示最高、最低安全水位的明显标志6.玻璃管式水位计应有防护装置（如防护罩、快关阀等），但不得妨碍观察真实水位7.锅炉在2t/h以上应安装高、低水位报警装置1.查看现场起重设备（含钢丝绳、吊钩、限位器、指示灯、信号装置等）2.查看现场操作人员证书3.查看锅炉、压力容器压力表4.查看锅炉、压力容器安全附件5.查看锅炉水位计15变、配电室1.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级2.配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端3.配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施4.配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩5.配电室直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施6.配电室不应设在有剧烈振动或高温的场所；不应设在有爆炸危险环境内，不应设在有腐蚀性气体的场所，不应设在容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所7.配电室内不得堆放可燃固体、易燃易爆气体或液体8.配电所的引出线宜装设断路器。当满足断电保护和操作要求时，可装设带熔断器的负荷开关9.室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变电器，应设在单独的变压器室内10.有人值守的配电所，应设单独的值班室。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通，值班室应有直接通向户外或通向走道的门11.变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启12变、配电室内是否有绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等安全用具，是否定期检测13变、配电室内、外的安全警示标志是否齐全、明显14消防器材配备是否正确，摆放是否合理，是否定期检测1.检查变、配电室耐火等级2.检查变、配电室的门、窗3.检查变、配电室的防水和排水措施4.检查变、配电室的室内情况5.检查变、配电室内变压器6.检查变、配电室内的绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等安全用具7.检查变、配电室内、外的安全警示标志8.检查变、配电室内消防器材16仓库、堆场、罐区1.库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m2.甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施3.甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室4.汽车、拖拉机不准进入甲、乙类物品储存区；进入甲、乙类物品储存区的车辆必须是防爆型的5.甲、乙类物品库房、堆场、罐区和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定6.储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦的白炽灯等 高温照明灯具7.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5m8.储存区内敷设的配电线路、需穿金属管或用非燃硬塑料管保护9.储存区不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器10.危化仓库、罐区必须按照国家有关防雷设计规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效11.仓库、堆场、罐区应当设置醒目的防火标志；库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证12.仓库、堆场、罐区应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材；消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用13.储存区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品14.仓库、堆场、罐区与周边企业、建筑物之间的防火间距应符合建筑设计防火规范GB50016-2006的要求15.堆放可自燃物料时，应采取防止自燃的措施；有粉尘飞扬的散料堆应采取防尘措施1.检查库存物品分类、分垛储存情况2.检查甲、乙、丙类物品储存区结构、布局等3.检查甲、乙类物品储存区的电气、线路4.检查仓库、堆场、罐区防雷、防静电检测情况5.检查仓库、堆场、罐区的消防设施6. 检查仓库、堆场、罐区的安全警示标志7. 检查仓库、堆场、罐区与其他建筑物之间的防火间距8.检查罐区的防火堤情况17生产车间1.车间员工遵守操作规程，按照工艺参数操作情况2.工艺操作记录是否完整、准确无误3.在岗员工正确穿戴和使用劳动防护用品4.生产车间物料存放要定置在安全地点，应有明显标志5.生产现场有无“三违”现象6.在使用酸、碱等腐蚀品以及有毒有害的岗位，应设置洗眼器和喷淋装置7.甲、乙车间的电气设备和线路应符合防爆要求，车间厂房、高大设备定期防雷、防静电检测8.车间内的机械传动设备应有防护装置9.设备、管道完好，运行正常，且无跑、冒、滴、漏10.设备、管道颜色应符合安全要求，管道应标有明显的物质流向和种类的标志11.生产场所配备必要的消防器材，应定期检测（易燃易爆场所一年一次检测）12.易燃易爆生产车间与周边建筑物的防火间距应符合建筑设计防火规范要求，消防通道应畅通13.有突然超压和瞬间爆炸设备符合防爆要求（如设置安全阀、防爆膜及其他安全泄压装置）14.易燃易爆等危险作业场所出入口门窗应朝外开启15.有发生坠落危险的部位应设置防护栏16.存在有毒有害物质的作业现场应设立“事故柜”，配备有效解毒药品和救援物品17、特种作业人员（电工、焊工、热切割）是否持证上岗18、是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理19、危化品仓库及喷涂场所是否设置可燃气体浓度报警仪和危险化学品周知卡1.检查车间工艺参数、操作记录情况2.检查员工穿戴和使用劳动防护用品情况3.检查车间内物料堆放4.检查车间安全设施5.检查车间内外的安全警示标志6.检查车间的消防设施7.检查生产车间电器使用情况8.检查车间与其他建筑物之间的防火间距9.检查设备、管道情况10.检查车间防雷、防静电情况11、查看特种作业人员上岗证12、查看制度和作业现场13、检查仓库和喷涂场所18有限空间1. 是否对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志2. 是否落实作业审批制度，有无擅自进入有限空间作业1、检查有限空间场所是否设置安全警示标志2、查看有限空间作业审批表19事故管理1.发生事故情况经过2.事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录3.事故调查收集各类证据4.事故分析会记录5.按“四不放过”原则进行的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件6.企业月度事故统计报表7.其他与事故相关的文件、材料1.查看事故报告单2.查看事故分析报告3.查看事故处理文件4.查看企业月度事故报表 - 5 -