工艺变更.pdf

精心整理 精心整理 工艺设备变更管理程序发行版本 :C 版 修改码 :1 文件编码 :TSH/HSE-035 1 目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气 集团公司工艺、设备和人员变更管理规定制定本程序。该程序规范了分公司生 产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。 2 使用范围 本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。 （十三）操作规程的改变。 （十四）试验及测试操作。 （十五）设备、原材料供货商的改变。 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 3 术语 3.1 工艺设备变更 精心整理 精心整理 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级 改变、压力报警值改变等） 。 3.2 微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更， 即“在现有设计范围内的改变” 。 3.3 同类替换 符合原设计规格的更换。 4 职责 科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。 各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职 能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 5 管理要求 5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换， 所有的 工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行 变更管理流程（见附录A） 。同类替换不执行变更管理流程（见附录B） 。 5.2 工艺设备变更应实施两级管理， 根据变更影响范围的大小和所需调配资源的 多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行塔里木油田石化分公司工艺 卡片分级管理规定 、 塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定、 塔里木 油田石化分公司生产操作变动监控管理规定。 5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实 施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C ，微小变更 申请审批表见附录D 。 5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。 对需要做危 害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.5 各单位按照变更的类型、 公司级或生产部级审批权限。 在满足所有相关工艺、 设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导 批准或生产部经理批准。 5.6 变更审批内容： 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。 精心整理 精心整理 涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 强制性批准和授权的要求。 5.7 变更实施涉及启动前安全检查，执行启动前安全检查管理规定；涉及作 业许可，执行作业许可管理规定 。 5.8 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 5.9 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。 5.10 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或 沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影 响以及同类事故案例。 变更影响或涉及的人员包括： （一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。 （二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。 （三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商等。 5.11 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信 息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变 更登记表以及变更结项报告等。 5.12 变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证， 提交变更结项报告，并完成以下工作： （一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。变更可能引起其它连带的变 更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，各单位必须对此逐项确认， 落实连带变更项的负责人和完成日期。 （二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更 审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维 修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS ）等，必须 在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。 精心整理 精心整理 6 审核、偏离、培训和沟通 6.1 审核 科技信息处和机动设备处负责本程序的执行情况的监督检查。 6.2 偏离 各单位在本程序执行时发生偏离时，须报主要领导批准并有应书面记录，记录 内容至少包括偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。 6.3 培训和沟通 本程序由科技信息处负责组织培训和沟通，相关管理、维护和操作人员都应接 受培训。 7 附则 7.1 本程序由科技信息处、机动设备处负责解释 7.2 本程序自二一二年九月一日起实施。 精心整理 附录A 变更管理流程 否 否 同类替换 不执行本程序 变更分类 工艺、设备变更和微小变 更 方案措施调整 提出申请 跟踪、验证 实施变更 培训、沟通 审批 风险是否接受 文件归档 是 是 精心整理 精心整理 附件C 工艺变更申请审批表 工艺设备变更申请审批表，见表C.1。变更检查表，见表 C.2。 表C.1工艺设备变更申请审批表 编号： 装置申请日期 申请人 变更起止日 期 变更主题： 变更原因及目的： 变更内容： 是否需要工艺危害分析 ? 是（请附上分析结果） 不是（请注明原因） 潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品收率 产能/ 产量 质量 成本/ 效益 其他影响（能耗、法律等） 总结报告交付日期负责人 注1：以上内容由工艺变更申请人填写。 注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。 表C.1（续） 变更所带来的问题陈述： 精心整理 变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、 评审支持性的实验 或工艺数据等） 技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等） 审查结论： 审查成员签字 / 日期 生产部负责人：日期： 安全环保负责人 / 专家：日期： 维修负责人：日期： 工艺负责人：日期： 设备负责人：日期： 变更批准人：日期： 分发： 注：以上内容由审查组和批准人填写。 精心整理 表C.2变更检查表 安全健康 是否不适 用 1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。 * 2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？ * 3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？ * 4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？ * 5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检 查操作人员通道所在地并实施监控。* 6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？ * 7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？ * 8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？ * 9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。 * 10.是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要 求。* 11.是否可能因蒸汽、 仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全 状况？ * 12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？ * 13.是否要求吹扫或惰性气体保存？ * 14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置 及供应商。* 15.是否需要冷冻保护？ * 16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？ * 17.不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？ * 18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？ 精心整理 * 19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？ * 20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。 * 21.消防系统是否需要进行变更？ * 22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操 作人员保护设施等。 * 23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。 * 24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？ * 25.静电或雷电是否会构成危害？ * 26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？ * 27.对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于 读取，传输理解不会造成混淆？* 28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？ * 29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？ * 30.是否能够对误操作进行提示和纠正？ * 31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？ * 32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新 原料时是否考虑了材料对人体的影响？* 33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易 燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应 考虑洗眼站。 * 34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒 物质？ * 表C.2（续） 安全健康是否 不适 用 环境影响是否 不适 用 精心整理 1.空气问题 (1)是否建起了新的排放源？ * (2)是否更换 /重建了现有排放源 ? * (3)是否修改了现有排放源 ? * (4)是否改变了排放点的相关参数?(高度、速度及横截面 ) * (5)现有排放源中是否有新的化学品排出? * (6)是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？ * (7)上下游排放是否因变更引起变化？ * (8)排放量评估： i. 排放点源的变化 * ii. 短时排放的变化 * iii. 排放的总变化量 * iv. 包含的化学品 (仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)： * (9)是否符合国家规定的有关气体排放标准？ * (10)是否要求在线监测并定期出具监测数据? * (11)是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？ * (12)是否增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等 等)？ * (13)是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设 控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降？ * (14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用 （改变其储存的化学品）？* (15)是否提高生产率（按小时计，按年计）？ * (16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？ 精心整理 * (17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？ * (18)是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平 *(*前两年的平均排 放量) * (19)排放量是否减少？ * (20)是否创造了一个新的可燃气排放源？ * (21)在可燃气使用中是否增加合适的零件？ * (22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响? * 2.废水问题 (1)废水流入量是否增加？ * (2)是否有新包含的化学品产生？(仅列出那些增加、减少或者新出现 的)： * (3)是否需要测试新建废水处理设施的能力？ * (4)排污流量是否增加？ * (5)对生物监测结果是否有影响？ * (6)是否需要建筑许可或者修正案？ * (7)是否需要排放许可或者修正案？ * (8)是否要求雨水许可或者修正案？ * (9)是否已经通知废水管理人员？ * 3.废弃物问题 (1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？ * (2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案？ * (3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工 * 精心整理 具？ (4)本项目是否需要土方挖掘? * (5)是否有有害废弃物的产生？ * (6)是否有无害废弃物的产生？ * (7)新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？ * (8)是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些 增加、减少或者新增加的即可）* 4.其它问题 (1)此项目是否考虑了地下水保护措施？ * (2)是否增加 /修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统? * (3)是否增加了温室气体 (二氧化碳 ,甲烷,等等)排放? * (4)此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目? * (5)是否需要其他外部许可？（请列举）： * (6)取得所有许可证的时间是否得到估测（如果需要）？ * 注：1、以上检查表由申请人组织确认。 2、若选择结果带星号（*），则应在 工艺设备变更申请审批表中技术变更详细说明一栏做出说明。 3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。 精心整理 附录D 微小变更申请审批表 装置：编号： 申请人日期 变更原因及内容： 实施变更前需要的审查项目 内容是否有关审查人结论 新化学材料 MSDS 和 相关资料是否可获 得 有承包商参与 对收率的影响 产能/ 产量 对质量的影响 工艺危害分析 需要培训和沟通计 划 其他方面的影响 技术负责人：日期： 变更批准人：日期： 分发： 注1：当MSDS 没有获得时，不得批准。 注2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。 精心整理 注3：当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I 或II 时，不得批 准。