非煤矿山企业安全生产应急管理规范化创建工作标准和评分标准.doc

非煤矿山企业安全生产应急管理规范化创建工作标准和评分标准序号项目建设标准标准分评分标准考评办法分计得分合计得分1应急机构建立健全企业主要负责人为第一责任人的应急管理责任体系，设置应急管理机构，配备专职或兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。6未按要求设立机构不得分;未明确企业主要负责人为应急管理第一责任人扣5分；人员不到位、责任不落实扣5分。（1）查阅应急机构设置、明确机构负责人、专兼职应急管理人员的正式文件；（2）查阅企业应急管理责任制规定；（3）查阅企业应急管理工作制度文件。机构领导成员熟悉矿山应急救援业务。机构领导成员中每一人不熟悉矿山应急救援业务扣2分。（1）访谈与交流；（2）现场问卷调查。2应急预案企业应按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则编制符合企业实际情况、针对性、操作性强的综合、专项应急预案和现场处置方案，应急预案应与当地政府及相关部门的应急预案相衔接。重点岗位制定应急处置卡。预案的评审、备案、修订等工作符合相关规定。10未按要求编制综合、专项预案和现场处置方案不得分；应急预案未附有风险评估结果、应急能力评估报告、应急装备物资清单扣7分；预案未按要求进行专家评审，或无专家签字的评审意见扣5分；未按要求进行预案备案扣5分。（1）查阅预案编制前的风险分析、能力评估报告；（2）查阅预案文本、预案专家评审记录、备案证明材料；（3）查阅应急物资清单及实物管理情况；（4）查阅岗位应急处置卡档案及现象设置情况。2应急预案应当制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。10未按规定组织预案演练不得分;未制订预案演练计划扣2分；未按计划组织演练扣3分。（1）查阅应急演练计划文本；（2）查阅演练方案；（3）查阅演练过程记录。应当按照生产安全事故应急演练评估规范（AQ/T 9009-2015）对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。未按要求对演练效果进行评估分析，或无演练评估报告不得分;演练评估走形式，无实际内容扣3分；未按规定修订预案扣3分。（1）查阅演练效果评估记录；（2）了解、查阅评估后对预案修订完善过程记录。演练计划、科目和方案、演练脚本、参加人数、动用装备、评估报告和现场影像记录等资料齐全。演练资料每缺少一项扣2分3应急队伍应依法建立专职或兼职应急救援队伍；未建立专职应急救援队伍的企业应与邻近专职救援队签订应急救援协议。15未建立专、兼职队伍不得分；建立兼职队伍，未与邻近的专职队伍签订服务协议的扣5分。（1）查阅专兼职应急救援队伍成立文件；（2）查阅与邻近专职救援队签订应急救援协议。应急队伍人员、装备配置应满足企业应急工作实际需要。未配置必须的应急装备不得分。查阅应急装备资料清单、现场察看装备管理状况。3应急队伍地下开采矿山企业专职或兼职应急救援人员不得低于18人，并经过专业应急技能培训，具备相应的应急救援能力。15地下开采矿山企业应急救援人员低于18人，或应急救援人员未经过专业应急培训并考核合格的不得分。（1）查阅应急救援人员培训档案（一人一档）。包括培训时间、培训内容、培训师资、培训方式、考核考评方式；（2）查阅应急能力训练记录。包括训练装备、训练成绩等信息。应急队伍应按照矿山救护队质量标准化考核规范等有关标准加强教育、培训、训练和规范化建设，提高应急处置能力。未按相关要求开展应急队伍日常教育、培训、训练扣5分;未按应急队伍管理规定进行队伍规范化管理扣2分；专职救援队伍未按规定、协议要求开展服务扣5分。对照考核规范进行考评，重点查阅队伍日常培训与演练档案、查阅对协议单位应急管理服务过程记录档案。4应急设施应急管理机构应当有专门办公场所；配备电话、微机、打印机及有关必要的办公用品；编制并悬挂应急组织机构人员分工及职责图表等。配备24小时开通的电话（手机）、视频监测监控系统；配备值班人员办公、生活等用品；悬挂值班人员工作职责等。27未设立应急工作办公场所扣10分;未配备电话、微机等应急工作必需的办公用品扣10分；未悬挂应急组织机构人员及职责等图表扣5分；未配备24小时应急值守电话不得分；应急值守必需的通讯设备不畅通扣5分。（1）现场查看应急设施；（2）现场抽查测试拨打应急电话，并询问相关应急知识；（3）与现场人员交流应急管理及技术知识。44应急设施应急设施配备专门的资料柜，备有相关资料：应急救援有关的法律、法规；应急救援预案；灾害预防措施与处理计划；井下各种避灾路线图；矿井通风系统图；井下开拓系统图；井上、井下对照图；矿井地质和水文地质图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；应急救援工作总结和救援技术比武资料；救护仪器、装备及更新资料；应急救援队伍组织机构；应急救援安全技术措施等。27未配备必需的资料柜，或资料每缺少一项扣2分；（1）现场查阅档案管理资料；（2）现场查阅并询问六大系统图与生产现场实际对应情况；（3）与现场人员交流相关应急管理及技术知识。建立用于安全生产应急宣教、培训及会商的应急活动室；配备必需的投影仪、音响和桌椅等，有条件的可配备电脑、多媒体播放设备等。未建立应急活动室不得分；未配备必需的电视、音响、桌椅等宣传教育设备扣3分。（1）现场察看实物；（2）查阅宣教资料配备情况；（3）查阅应急宣教活动记录。包括宣教时间、内容、参加人员签字记录等。结合行业和企业特点，配备必需的救援装备和器材。注重应急物资和装备的维护和管理，确保可靠有效；重要应急物资储备、补充及调拨、配送制度完善。未设立应急物资储备（库）点扣4分，必需的应急物资装备不齐全扣6分；未建立应急物资装备出入库登记和保养维护记录，或未按规定进行维护保养，扣2分；（1）现场查看应急救援装备及器材台账及保管情况；（2）查阅有关维护保养记录。27应急物资、装备不能正常使用，每一项扣2分；未建立应急物资储备和补充制度扣3分；地下开采矿山企业装备配备达不到原矿山救护队四级资质队伍标准扣10分。结合实际设立必要的训练和演练场所，设施和器材齐全。无训练场所扣10分；训练设施和训练器材每缺少一项扣5分。实地查看训练和演练场所。55应急制度应急制度制定领导带班制度、应急值守制度、联防联席会议制度、应急演练制度、应急物资保障制度、应急救援预案编写与修订制度、应急通讯设备保障制度、应急处置制度、应急预警信息发布制度、灾害性天气停产撤人制度、现场紧急撤人避险制度、应急救援制度、调度员十项授权处置制度等。2020每缺少一项应急制度扣3分；领导带班无计划、不公示、不备案扣3分；带班记录每缺少一班次扣1分。（1）查阅各类制度文本；（2）查阅带班记录。未实行24小时值班不得分；值班人员不熟悉作业现场扣5分；值班记录每缺少一班次扣2分；带班、值班期间发现重大危险事项未及时汇报扣5分。（1）现场交流与询问值班人员应急业务知识。（2）查阅应急值班人员值班记录。联防联席会议每缺少一次扣2分；紧急避险措施不符合实际扣2分；调度员发现险情未执行十项授权命令不得分。（1）查阅联席会议制度；（2）了解紧急避险措施；（3）询问应急值班人员、调度人员应急险情处置权限落实情况。66现场管理现场管理重点岗位制作并悬挂风险辨识结果，醒目位置悬挂现场处置方案，设置醒目的紧急逃生疏散路线图，各关键逃生路线点设置醒目的标志标识。12重点岗位未悬挂风险辨识结果扣2分；现场未悬挂现场处置方案扣4分；现场未设置醒目的紧急逃生路线图扣2分。（1）实地查看重点区域、重点部位、重点岗位的应急处置措施告知牌板设置情况；（2）询问现场人员应急常识与应急技能掌握情况。作业现场配置满足实际需要的应急救援器材，并规范管理，保持可靠有效。现场未配备必要的应急器材扣5分；应急器材维护保养不到位扣6分。实地查看作业现场所需应急器材的配备、管理、使用情况。现场作业人员熟知岗位存在的风险、应急措施，能够熟练使用应急器材。在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。现场作业人员不了解工作场所存在的风险、应急措施，不能够熟练使用应急器材，每发现一人扣6分。现场询问、了解作业人员：（1）所在岗位危险源信息；（2）所在岗位潜在事故及预防措施；（3）紧急状况应急处置措施；（4）逃生路线及技能知识等。安全避险设施运行正常。安全避险“六大系统”建设不符合规范要求，每一项扣2分。了解和实地查看避险设施建设及运行状况。7应急培训制定并认真落实应急教育培训计划，加强从业人员岗位应急知识教育和应急预案、自救互救、避险逃生、器材使用等培训，并定期组织考核，建立教育和培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。10未对员工开展应急教育培训不得分；未制订应急教育培训计划扣2分；未按计划开展应急教育培训扣3分；未按规定组织考核扣2分；未建立教育培训工作台账、总结扣2分。查阅应急教育培训计划、培训过程记录、培训效果评估记录等。备注：1.每项的扣分只在标准分值内扣除，扣完为止，不倒扣分。 2.总分值为100分，评审达到80分以上的企业可评审为省级安全生产应急管理规范化企业。