03062-质量管理体系认证-三级文件表格-QA-不合格事项联络书.pdf
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1、P.3/9 要领番号:TSDL-QA-10(01) 内部质量审核管理要领 施 行: 5.2.8.1不符合事项的纠正由被审核的部门长实行,审核员对其纠正措施的实施状况及其 有效性进行确认,其结果记入不符合事项联络书,并取得管理者代表承认。确定 有效性时,必须明确不符合项目是严重、一般、轻微。 5.2.8.2被审核部门长自己决定并遵守纠正期限。质量保证部门为及时得到纠正措施的结 果应对回答期进行管理。 5.2.8.3管理者代表向总经理报告审核结果,此审核报告可作为管理评审的输入资料。 5.2.9审核员 管理者代表从审核的规模考虑,选任审核员。审核组原则上以2名为一组进行。 5.2.9.1内部审核员
2、指在TDK培训中心或经过涉外接受内部质量审核员培训,经过考试合 格并取得审核员资格,由管理者代表指定担当内部审核工作。 5.2.9.2有资格的审核员,应在内部质量审核员一览表上登记。 6. 相关文件相关文件: 6.1年度管理评审计划 7. 形成文件形成文件 1999年4月19日 和记录和记录: 7.1年间审核计划样式-1 7.2内审检查表样式-2 7.3不符合事项联络书样式-3 7.4质量保证活动审核报告书样式-4 8. 附 则附 则: 8.1质量保证活动审核体系图附录-1 内部审核项目分配表附录-2 8.2本要领制定改废由QA课立案,经总经理承认后公布。 8.3制定年月日:1999年4月16
3、日 8.4改订履历 1999年5月25日日本TDK审查指责事项作以下改订: (1)样式-1中,制造2课改订为金属材料课; (2)样式-3中,不合格区分内容进行改订,改订后见要领; (3)“质量保证活动审核体系图”(原附录-1)删除。 TSSZ-QA-10(00) P.4/9 (样式-1) 年 月 日 第 期 年间质量审核计划 审核的着眼点 承认审核立案 对象部门4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 制造1课 金属材料课 金属材料管理课 电波系 加工课 技术课 施设课 电力课 生产计划课 购买课 物流课 贩卖课 人事教育课 环境保全课 品质保证课 企画课 高周波课 线圈课 审核
4、予定审核实施 不合格事项联络纠正措施完了效果确认 深圳三普通讯科技有限公司 SPQA0262(00) 不符合事项联络书 品质记录NO. 接收者发行年月日年 月 日 对象部门审核责任者印 审核实施日审核员印 不合格项目审核员印 不合格事项 不合格区分 审核责任者完了期限目标对象部门责任者 对象部门长记入 品质部门 发生原因 调查结果(被审核部门记入) 处置、对策(被审核部门记入) 水平展开(被审核部门记入) 效果确认(由审核员进行) 纠正完了日 年 月 日效果确认日 年 月 日 责任者 印确认者印 不合格区分: A 重大不符合项:缺少质量体系的要素、不合格品可能流出、可能导致体系失败或产品性能、
5、工程能力低下; B 一般不符合项:质量文件未能有效执行; C 轻微不符合项:偶尔发生的不合格项目。 发行No. 先生/女士 年 月 日 承认章 负责人:章 报告者:章 质量保证活动审核报告书 (内部质量审核) 对日前进行的质量保证活动审核的结果进行汇报. 请求对指明事项以审核处置报告书的形式进行报告. 1 . 受审核部门: 2 . 审核日期: 年 月 日 点 分 点 分 3 . 审核者: 4 . 会同者: 5 . 评 价: 6 要求改善事项: 7 发放部门 7. 要求改善事项 8. 发放部门 TDK大连电子有限公司 (样式-2) TSDL-QA-10(01) P.8/9 内审检查表被审核部门:
6、 审核实施日:年 月 日审核员姓名: NO. 条项/要求事项(提问事项)文件审查(手册、要领、业务指导书类审查)实地审查(手册、要领、业务指导书类执行状况) TDK大连电子有限公司 (附录-1) TSDL-QA-10(00) P.9/10 质量保证活动审核体系图 项 目关联部门 课题 审核计划制定日程质量保证课(QA课) 检查表 计划承认管理者代表 计划通知QA课通知被审核部门 依据检查表实施自我检查各被审核部门 审核实施审核组 各被审核部门 审核报告书制作审核组长 审核报告书承认管理者代表 审核报告书登记原本保管QA课 审核报告书发放传阅 纠正处置报告书的发放由TDK大连质量保证部门向各担当
7、部门发放 纠正处置的立案实施各担当部门(1个月内) 纠正处置报告书的制作提交 纠正处置效果的跟踪确认TDK大连质量保证部门 纠正处置报告的制作 纠正处置报告书的承认TDK大连管理者代表 纠正处置报告书的保管TDK大连质量保证部门 纠正处置报告的发放传阅 下次审核时再确认TDK大连质量保证部门(QA课) TDK大连电子有限公司 附录-1TSDL-QA-10(01) P.9/9 内部审核项目分配表 金生品环人 部 门 经 制属加技施电产电高线质物贩购境企事 项番 造材工术设力计波周圈保流卖买保画教 项 目营 1料课课课课划系波课证课课课全课育 课课课课课课课 4.1 管理职责 4.2 质量体系 4
8、.3 合同评审 4.4 设计(无此要素) 4.5 文件与资料的控制 4.6 采 购 4.7 顾客提供品的控制 4.8 产品标识和可追溯性 4.9 过程控制 金 属 材 料 管 理 课 4.9 过程控制 4.10 检验和试验 4.11 检验、测量和试验设备的控制 4.12 检验和试验状态 4.13 不合格品的控制 4.14 纠正及予防措施 4.15 搬运、储存、包装、防护及交付 4.16 质量记录的控制 4.17 内部质量审核 4.18 培 训 4.19 服 务 4.20 统计技术 1PPAP与APQP 2持续改进 3制造能力 1顾客要求事项适用项目 责任部门 相关部门 (样式-2) TSDL-
9、QA-10(00) P.5/11 内部质量审核检查表 审 核 部 门 审 核 日 期年 月 日 点 分 点 分 审 核 者 该部门会同者 分类NO.检 查 项 目良较通较差 记 事 好好常差 1.1是否明确质量保证活动方针?43210 方 针1.2是否制定实施计划?43210 1.3是否确认实施计划的进展,是否采取对策?43210 2.1各部门职责的QA责任权限是否明确?43210 组 织2.2各部门的连带关系,协调是否良好?43210 2.3工作岗位的QC小组活动是否活泼?43210 质量体系3.1质量体系的运行是否妥当?43210 合同评审4.1确认合同内容是否确切(规格、价格、接受订货、
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