公司纪检监察审计室工作总结.docx
《公司纪检监察审计室工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司纪检监察审计室工作总结.docx(8页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 公司纪检监察审计室工作总结 特征码 BHNJFQdYlEFTsnbZYlpH 20XX 年 3 月 22 日,纪检监察审计室成立并人员到位, 在公司行政、党委、纪委的领导下,根据工作职责迅速进入角 色开展工作,建立和完善规章制度;对公司各单位在落实制度、 协调配合、履行职责、工作质量等情况进行了“执行力”监察; 先后对 cxxxx 扩建技术改造项目和 xx 扩产项目开展了效能监察; 对发现和反映的违规违纪情况进行了调查和处理;协助省局审 计组完成了 xxxxx 扩建项目的审计工作;对公司各类债权进行 了追讨;负责对公司各类经济合同进行评审和管理;对公司 “6S”管理进行日常的监督检
2、查;对供应部服务质量进行跟踪 检查和考核;对出库材料的使用情况进行了跟踪检查。部门成 立以来,通过学习得以提高,通过工作得以进步,取得了一定 的成绩,现将所做工作主要内容、存在的问题及 20XX 年工作打 算汇报如下。 一、主要工作 (一)建章立制、加强学习 部门成立后,为加强纪检监察工作,收集、整理了关于部 门开展业务所需要的各类规章制度,包括 xx 集团、xxxx 公司、 xxxxx 局关于纪检监察审计方面的各项规定和制度。为了有章 第 2 页 有据地开展工作,根据工作需要,纪检监察审计室先后制定了 “公司问责制暂行规定” 、 “纪检监察审计室谈话制度” 、 “公司 合同评审暂行规定”等规
3、章制度,使部门开展工作有了制度基 础。 我们除每周参加公司举办的各类学习班外,还自行学习了 效能监察、案件查处、企业内部审计、 “6S”管理、合同管理等 方面的业务知识,为尽快进入角色,正确履行职责,较好地完 成各项工作任务打下了基础。 (二)执行力监督监察 根据部门职责,我室根据公司各类会议精神及多种反馈渠 道,对公司各部门工作进行了执行力监察,其中总经理办公室 3 件,技术部 2 件,xx 厂 2 件,供应部 6 件,都下达了执行力 监察建议书。其中供应部一起下文通报,并对责任人进行了经 济处罚。经过不间断的执行力监察,各部门执行力情况明显好 转。 (三)扩建项目效能监察工作 接手纪检监察
4、工作后,恰逢公司 xxxx 扩建项目正在进行, 根据效能监察工作的要求和实施步骤,首先成立了公司效能监 察工作领导小组,编制了20XX 年公司效能监察工作实施方案 ,对该项目进行了立项,填报的效能监察立项审批表经过 了审批程序,向扩建领导小组发送了效能监察通知书 ,项目 完成后,经过认真、严谨的统计、计算,填报了效能监察结 第 3 页 项核定表 ,写出了对该项目的效能监察报告 。后又根据集 团公司要求,填报了效能监察优秀项目申报表、评分表、评审 表等,并出具了各类效能监察工作材料,该项目被集团公司评 为 20XX 年度效能监察项目三等奖。xx 扩建项目开始后,经纪 委讨论,对该项目进行效能监察
5、,我室填报了效能监察立项 审批表 ,编制了xx 扩建项目效能监察实施方案 ,向 xx 扩 建项目办公室下达了效能监察通知书 ,目前该项目正在实施 当中。通过开展效能监察,既加强了对项目实施的监督,防范 了违规违纪事件的发生,又促进了工作人员的执行力,协助项 目管理人员提高了工作质量,不但能够及时发现工作中存在的 问题,还能系统地分析、总结项目管理工作中的经验和不足。 (四)查处违规违纪事件 根据多种渠道,对群众和基层反映的一些问题及时进行了 查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题,经过调查验证 后,对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理,并根据严重 程度取消了两家供应商的供货资格;比如供应部
6、门采购不合格 编织袋并违规付款,给公司造成一定的损失,经过查证后,妥 善处理了遗留的问题,并对责任人进行了处理;比如 xx 煤供应 商对我公司供煤过程中,在地磅上安装了增重器,采取诈骗手 段骗取公司钱财,我室进行了调查和处理,为公司挽回了经济 损失。 (五)审计工作 第 4 页 由于我们在审计业务上的生疏,还为独立开展过审计工作, 十月份,我室协助 xxxxxx 局审计监察室完成了公司 xxxx 扩建 技术改造项目审计工作,通过参与到具体的审计工作中,对审 计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加 强对审计工作的学习和参与,以便能够独立对内解开展审计工 作。 (六)债权清偿工作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 纪检监察 审计 工作总结
链接地址:https://www.31doc.com/p-506176.html