公司纪检监察审计室工作总结.docx

第 1 页 公司纪检监察审计室工作总结 特征码 BHNJFQdYlEFTsnbZYlpH 20XX 年 3 月 22 日，纪检监察审计室成立并人员到位， 在公司行政、党委、纪委的领导下，根据工作职责迅速进入角 色开展工作，建立和完善规章制度；对公司各单位在落实制度、 协调配合、履行职责、工作质量等情况进行了“执行力”监察； 先后对 cxxxx 扩建技术改造项目和 xx 扩产项目开展了效能监察； 对发现和反映的违规违纪情况进行了调查和处理；协助省局审 计组完成了 xxxxx 扩建项目的审计工作；对公司各类债权进行 了追讨；负责对公司各类经济合同进行评审和管理；对公司 “6S”管理进行日常的监督检查；对供应部服务质量进行跟踪 检查和考核；对出库材料的使用情况进行了跟踪检查。部门成 立以来，通过学习得以提高，通过工作得以进步，取得了一定 的成绩，现将所做工作主要内容、存在的问题及 20XX 年工作打 算汇报如下。 一、主要工作 （一）建章立制、加强学习 部门成立后，为加强纪检监察工作，收集、整理了关于部 门开展业务所需要的各类规章制度，包括 xx 集团、xxxx 公司、 xxxxx 局关于纪检监察审计方面的各项规定和制度。为了有章 第 2 页 有据地开展工作，根据工作需要，纪检监察审计室先后制定了 “公司问责制暂行规定” 、 “纪检监察审计室谈话制度” 、 “公司 合同评审暂行规定”等规章制度，使部门开展工作有了制度基 础。 我们除每周参加公司举办的各类学习班外，还自行学习了 效能监察、案件查处、企业内部审计、 “6S”管理、合同管理等 方面的业务知识，为尽快进入角色，正确履行职责，较好地完 成各项工作任务打下了基础。 （二）执行力监督监察 根据部门职责，我室根据公司各类会议精神及多种反馈渠 道，对公司各部门工作进行了执行力监察，其中总经理办公室 3 件，技术部 2 件，xx 厂 2 件，供应部 6 件，都下达了执行力 监察建议书。其中供应部一起下文通报，并对责任人进行了经 济处罚。经过不间断的执行力监察，各部门执行力情况明显好 转。 （三）扩建项目效能监察工作 接手纪检监察工作后，恰逢公司 xxxx 扩建项目正在进行， 根据效能监察工作的要求和实施步骤，首先成立了公司效能监 察工作领导小组，编制了20XX 年公司效能监察工作实施方案 ，对该项目进行了立项，填报的效能监察立项审批表经过 了审批程序，向扩建领导小组发送了效能监察通知书 ，项目 完成后，经过认真、严谨的统计、计算，填报了效能监察结 第 3 页 项核定表 ，写出了对该项目的效能监察报告 。后又根据集 团公司要求，填报了效能监察优秀项目申报表、评分表、评审 表等，并出具了各类效能监察工作材料，该项目被集团公司评 为 20XX 年度效能监察项目三等奖。xx 扩建项目开始后，经纪 委讨论，对该项目进行效能监察，我室填报了效能监察立项 审批表 ，编制了xx 扩建项目效能监察实施方案 ，向 xx 扩 建项目办公室下达了效能监察通知书 ，目前该项目正在实施 当中。通过开展效能监察，既加强了对项目实施的监督，防范 了违规违纪事件的发生，又促进了工作人员的执行力，协助项 目管理人员提高了工作质量，不但能够及时发现工作中存在的 问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经验和不足。 （四）查处违规违纪事件 根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进行了 查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题，经过调查验证 后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重 程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应部门采购不合格 编织袋并违规付款，给公司造成一定的损失，经过查证后，妥 善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比如 xx 煤供应 商对我公司供煤过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手 段骗取公司钱财，我室进行了调查和处理，为公司挽回了经济 损失。 （五）审计工作 第 4 页 由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计工作， 十月份，我室协助 xxxxxx 局审计监察室完成了公司 xxxx 扩建 技术改造项目审计工作，通过参与到具体的审计工作中，对审 计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加 强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审计工 作。 （六）债权清偿工作 我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分别 对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行 了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室 20XX 年清欠工作汇报 。 （七）严把合同评审关 根据部门职责，结合企业实际，我室编制了公司合同评 审暂行规定 ，并按照制度对公司各部门签订合同进行了指导， 对所有签订的经济合同进行了评审，对 20XX 年以来公司签订的 所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档。另外，要求供应 部门将所有对外合同放在公司局域网上供领导查询和掌握。 （八）抓好 6S 管理工作 在“6S”管理工作已经取得成效的基础上，我们将“6S” 管理中的“素养”要素作为重点，着力抓好这项工作。首先， 我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查的方式，而是每 第 5 页 天集中精力检查一个单位，避免检查流于形式和检查范围大而 造成疏漏。为此，我们向公司各单位下发了“6S”检查通知， 明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的 处理方式。其次，每次检查中，我们将发现的问题做好详细的 记录；另外，将在检查中发现的问题当面与被检查单位领导进 行沟通，并让被检查单位领导签字确认；最后，定期将检查情 况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有 力地促进公司“6S”管理工作步入一个新的台阶。 （九）对供应部服务质量进行考核 根据公司安排，我室负责对供应部服务质量进行监督检查 和考核工作。为了做好这项工作，我室经常深入车间了解情况， 掌握第一手资料，对了解和掌握的情况进行认真调查，经查属 实的，要求供应部门进行整改，对产生误解或歧异的问题，向 信息源部门进行反馈，并做好月底的考评工作。经过几个月的 监督考核，供应部对基层的服务意识不断加强，服务质量明显 提高，车间满意度不断上升，双方理解和支持度明显提高。 （十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查 根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行追踪 落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看， 通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒领现象。 （十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作 由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和 xxxx 局 第 6 页 政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工 作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我公司“惩防体 系建设”情况、 “效能监察”工作情况、 “治理商业贿赂”专项 工作情况、党风廉政建设情况等。 二、存在的问题 （一）业务知识不硬 纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工作做 好，做出成绩，没有过硬的专业基础知识是不行的。在具体工 作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原 因是缺乏相关的专业知识。 （二）缺乏工作经验 由于纪检监察审计工作，涉及许多专业基础知识，更需要 一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的工作经验， 难免影响工作效率和工作质量。 （三）清欠工作进展缓慢 通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地分散， 清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通过电话追讨， 但没有效果，债务人要么拒接电话，要么答应还款但就是不见 行动。 三、明年工作要点 我们将严格按照各项规章制度，认真履行部门工作职责， 严肃行使手中的权力，本着对公司负责、对他人负责、对自己 第 7 页 负责的态度，重点做好以下工作。 （一）加强学习、总结经验 为更好地开展工作，使纪检监察审计工作发挥应有的监督 保障作用，首先要加强自身学习，除向书本学习之外，还要向 上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习。其次通过各种 途径加强联系和交流，与 xx 集团内部其他单位的纪检监察审计 部门取得联系，除进行正常的工作交流外，在工作的方式方法 等经验上要得到他们的支持和帮助，以此在学习中积累经验， 在工作中得到提高。 （二）认真履行职责、提高工作质量 一是做实纪委办公室的脚色，全面完成纪委各项工作任务 和目标。 二是继续开展效能监察工作 1、做好已经立项的糊精扩产项目效能监察， （1）参与基建工程和安装工程的验收工作； （2）监督检查工程决算工作； （3）监督检查合同的执行情况。 （4）完成效能监察报告 2、通过调研选择一个大家都关心的项目，开展效能监察 三是抓好执行力监察工作 （1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责情况； 第 8 页 （2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见。 四是继续做好合同的评审和管理归档工作 五是落实债权清欠工作 1、对已经掌握和取得债权凭证的通过电话催讨，必要时， 配合法院人员实地清欠。 2、对有债权凭证但债务人下落不明的，要积极地通过多种 方式打听、了解，尽可能地实现清收。 六是做好部门职责范围内的其他工作。 1、继续对供应部门服务质量进行监督考核。 2、继续对材料的领用情况进行追踪落实。 我们将本着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业 内部纪检监察审计工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、 持续地发展做出我们应有的贡献。 二 00 六年十二月十五日