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1、VDA QMC VDA QMC 免责声明 VDA QMC为您,讨论课的参与者,免费提供以下 Excel文件,用于VDA6.3过程审核中的评定以及报告。 VDA QMC以及此文件的编订者不承担任何计算正确性的责任以及建议的能力级别的责任。 这些Excel的使用者为文件的用途负责。此文件的全部内容都没有锁定或者数据保护。所有部分都可以进 行修改以及删除。使用者没有权利从 VDA QMC或者此文件的编订者处得到此文件的相关支持以及报告数 据。 版权保护: 这些文件是受版权保护的。任意未经过 VDA允许使用此文件以及向第三方传播此文件,根据版权法是要 收到惩罚的。版权法特别适用于对此文件进行复制,翻译
2、,微型摄像以及使用电子系统进行存储和编辑 。 VDA QMC Stand 2010年7月 VDA QMC VDA QMC 免责声明 VDA QMC为您,讨论课的参与者,免费提供以下 Excel文件,用于VDA6.3过程审核中的评定以及报告。 VDA QMC以及此文件的编订者不承担任何计算正确性的责任以及建议的能力级别的责任。 这些Excel的使用者为文件的用途负责。此文件的全部内容都没有锁定或者数据保护。所有部分都可以进 行修改以及删除。使用者没有权利从 VDA QMC或者此文件的编订者处得到此文件的相关支持以及报告数 据。 版权保护: 这些文件是受版权保护的。任意未经过 VDA允许使用此文件
3、以及向第三方传播此文件,根据版权法是要 收到惩罚的。版权法特别适用于对此文件进行复制,翻译,微型摄像以及使用电子系统进行存储和编辑 。 VDA QMC Stand 2010年7月 Produkt- und Prozessaudit I , 构构造造报报告告所所需需的的数数据据输输入入表表 委托:蓝色区域为输入区! 日期: 委托原因: 委托人 (名字, 部门): 审核人:部门: 审核负责人:部门: 供应商号码.:功能: 名称:审核参与者 DUNS号码.:管理: 审核参与者的名字将在说明页展示 出来。 供应商/组织:车间管理: 街道:质量管理: 生产车间(城市):客户服务: 组织签署人:研发/开发
4、: 生产车间 (邮政编码): 电话号码: 传真号码: 以以前前的的审审核核结结果果 / / 证证书书 证书- / 审核基础 号码: 签发日期 执行者 结果 产产品品组组 : :第一组:第二组:第三组:第四组: 产品组编号 (根据目录): ab cd 命名 (根据目录): 请于此处填写上次审核的结果 工工序序: :命命名名: : E1E1 - - E10E10工工序序号号: :上上次次审审核核: : 结结果果评评价价要要素素 1 一一 EU1 2 二二 EU2 3 三三 EU3 4 四四 EU4 5 五五 EU5 6 六六 EU6 7 七七 EU7 8 八八 基基本本属属性性 9 九九 PV 1
5、0 十十 ZI KO RI 用用X X号号将将工工序序步步骤骤分分配配标标识识到到产产品品组组里里 产产品品组组 1 1产产品品组组 2 2产产品品组组 3 3产产品品组组 4 4 工工序序 a a 产产品品组组编编号号 b b 产产品品组组编编号号 c c 产产品品组组编编号号 d d 产产品品组组编编号号 一一x 二二x 三三x 四四x 五五x 六六x 七七x 八八x 九九x 十十x 审审核核过过单单元元经经由由的的分分发发者者: : 公司 (缩写形式): 组组织织. . 分发者 1 公司: 分发者 2 公司: 分发者 3 公司: 分分发发者者内内部部: :部门名称 1.: 质质量量 YX
6、 2.: 采采购购 YC 3.: 开开发发 WW 4.: 5.: 6.: 7.: 8.: 9.: 10.: I , * *星星号号 过过程程审审核核委托编号:0 VDA 6.3 问卷 过程审核日期: 0 地点: 得得分分 编编号号问问题题存存在在的的弱弱点点/ /建建议议的的措措施施, , 论论断断 P2项项目目管管理理 一一般般情情况况 2.1是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队 成员确定了各自的任务以及权限? n.b. 输入文本 2.2x是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并 且说明了变更情况? n.b. 输入文本 2.3是否已经编制了一份项目计划
7、表,并且与客户进行了协商沟通?n.b.输入文本 2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?n.b.输入文本 2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理?n.b.输入文本 2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划表是否得到落实, 其落实情况是否被定期监控? n.b. 输入文本 2.7x是否建立了事态升级程序,该程序是否得到有效的落实?n.b.输入文本 P3生生产产和和过过程程开开发发的的规规划划 产产品品 过过程程 3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位?n.b.n.b.输入文本 3.2 x在为产品和过程确定的要求的基础上,是否从跨部门的可行
8、性展开 了评价? n.b.n.b. 输入文本 3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划?n.b.n.b.输入文本 3.4针对产品和过程开发,是否考虑到了所需的资源?n.b.n.b.输入文本 3.5针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划?n.b.n.b.输入文本 P4生生产产和和过过程程开开发发的的实实施施 产产品品 过过程程 4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA,并在项目进行过程中进行了 更新,同时确定了整改措施? n.b.n.b. 输入文本 4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实?n.b.n.b.输入文本 4.3人力资源是否到位并且具备资质?n.b.n.b.输入文本
9、 4.4基础实施(产品的和过程的)是否落实并且是适用的?n.b.n.b.输入文本 4.5x针对各个具体的阶段,是否在要求的基础上取得了必要的能力证明 以及批准? n.b.n.b. 输入文本 4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划,是否在这些计划的 基础上编制了具体的生产和检验文件? n.b. n.b.4.6 不能用于产品开发 输入文本 4.7是否在量产条件下开展了试生产,以便获得批量生产放行? n.b. n.b.4.7不能用于产品开发 输入文本 4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实?n.b.n.b.输入文本 4.9为了对正式投产提供保障,是否对项目交接进行了控制管理?n.b.n.
10、b.输入文本 P5供供应应商商管管理理 一一般般情情况况 ABCDEFGHIJKLMN 2 3 4 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 I , 得得分分 编编号号问问题题存存在在的的弱弱点点/ /建建议议的的措措施施, , 论论断断 5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作?n.b.输入文本 5.2在供应链上是否考虑到了客户要求?n.b.输入文本 5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标,并且加以了落实?n.b.输入文本 5.4x针对采购对象,是否获得了必要的认
11、可?n.b.输入文本 5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障?n.b.输入文本 5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?n.b.输入文本 5.7针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关 系? n.b. 输入文本 P6过过程程分分析析 / / 生生产产 工工序序 6.1什什么么将将被被输输入入到到过过程程中中? ? 过过程程输输入入 / / InputInput 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 6.1.1 x是否在研发和批量生产之间进行了项目交接?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入
12、文本 6.1.2在约定的时间,所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定 的仓库/工位? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储,所使用的运输工具/包装 设备是否与原材料的特殊特性相互适应? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.1.4针对各种原材料,必要(要求)的标识/ 记录 / 放行是否到位,并且相 应与原材料进行了关联? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
13、输入文本 6.1.5在量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.2工工作作内内容容 / / 流流程程 ( (所所有有的的生生产产过过程程是是否否被被规规范范?) ) 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 6.2.1 x在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和检验文件中完整 的给出了所有相关重要的信息? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数
14、据进行了采集?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.2.3 x使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.2.4 x在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件,是否单独放置并 且相应加以了标记? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.
15、b. n.b. n.b.输入文本 6.2.6是否采取了措施,防止在材料/零部件流转的过程中,发生混合/搞 错的情况? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.3过过程程支支持持 / / 人人力力资资源源 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 6.3.1 在监控产品/过程质量方面,是否将相关的责权和权限委托给了员 工? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.3.2 x员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始终保持? n.b.n.b.n.b.
16、n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.3.3是否编制了员工上岗计划 n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.4物物质质资资源源 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 6.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.4.2 x通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监控质量要求? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
17、 n.b.输入文本 6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.4.4是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工具? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.5如如何何有有效效的的落落实实过过程程? 效效果果?效效率率?以以及及集集成成的的避避免免浪浪费费措措施施) ) 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 ABCDEFGHIJKLMN 8 9 37 38 39 40 41 42 43 44 4
18、5 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 I , 得得分分 编编号号问问题题存存在在的的弱弱点点/ /建建议议的的措措施施, , 论论断断 6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.5.3 x一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分析,并且检
19、验了 整改措施的有效性? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.5.4 x对过程和产品是否定期开展评审?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.6过过程程将将产产生生什什么么结结果果 ? ? 过过程程结结果果 (Output)(Output) 一一 二二 三三 四四 五五 六六 七七 八八 九九 十十 6.6.1 x在产品和过程方面,是否满足了客户要求?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.6.
20、2产量/生产批量是否是根据需要确定的,并有目的地运往下一道工 序? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储,所使用的运输工具/ 包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应? n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 6.6.4是否进行了必要的记录和放行,并且进行了相应的存档?n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.输入文本 P7客客户户服服务务 / / 客客户户满满意意
21、程程度度/ / 服服务务 一一 般般 性性 7.1x客户在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求是否得到 满足? n.b. 输入文本 7.2客户服务是否被保障?n.b.输入文本 7.3x是否保障了供货?n.b.输入文本 7.4一旦与质量要求不相符,是否开展了缺陷分析,并且有效的落实了 整改措施? n.b. 输入文本 7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程?n.b.输入文本 7.6针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关 系? n.b. 输入文本 ABCDEFGHIJKLMN 8 9 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8
22、0 81 82 83 84 VDA QMC VDA 6.3 审核报告 质量能力评价 Auditierte Organisation (Lieferant):被被审审核核的的组组织织()组组织织(供供应应商商): 0 供供应应商商编编号号: :日日期期: : 1899/12/311899/12/31 委委托托方方: :委委托托编编号号: : 0 Standort:地点: 委委托托原原因因: : 0 过过程程 / / 产产品品评评价价索索引引落落实实程程度度评评级级确确定定 / / 要要求求: : P2P2 至至 P7P7 的的总总体体过过程程EGn.b.n.b. 产产品品组组 aEPNn.b.
23、bEPNn.b. cEPNn.b. dEPNn.b. 评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力; B = 80 - 90% 有条件的具备质量能力; C = 0 - 80% 不具备质量能力。 是否含有和评测有关的,对于VDA问卷的补充问题? O 是 O 否 审审核核历历史史 / / 证证书书 审核基础日期审核部门 结果 分分发发人人: 参参与与人人员员:改进计划第一阶段的时间安排:- 措施参见“改进计划”或者“应急措施” 审核人员:审核负责人:是否同意向第三方传递: O O 是是 O 否 组织签名:0 Prozessaudit Proz-BalkenMatrix AVDA QMC 结
24、果一览表 评评定定要要素素 / / 工工序序 过程分析之后的分析评定(过程步骤E1-n的 平均数)以及基本属性 委托: 目目标标 目目标标 80908090 各评定要素的最低要求各评定要素的最低要 求 评评定定要要素素/ / 工工序序 落实程度60708090100 评评定定要要素素 Erf.grad60708090100 % 项目管理P2 n.b.过程输入EU1n.b. 产品/过程规划P3 n.b过程流程EU2n.b. 产品/过程实施P4 n.b人力资源EU3n.b. 供应商管理P5 n.b物质资源EU4n.b. 过程分析P6 n.b过程效率EU5n.b. 客户满意度P7 n.b过程结果EU
25、6n.b. 一E1 n.b 运输/零部件搬运/存 储 EU7n.b. 二E2 n.b. 基基本本属属性性 三E3 n.b.过程责权关系PVn.b. 四E4 n.b.目标导向ZIn.b. 五E5 n.b.联络沟通KOn.b. 六E6 n.b.风险导向RIn.b. 七E7 n.b.总总体体落落实实程程度度EGn.b. 八E8 n.b. 九E9 n.b.当前审核 十E10 n.b.之前的审核 I , Nutzung ohne Gewhr ! VDA 过过程程审审核核 VDAVDA 6.36.3 评评分分矩矩阵阵 委托: A开开发发 基基本本属属性性 P2项项目目管管理理满满足足程程度度 % G1G2
26、G3G4 .2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORI n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPMn.bn.b.n.b.n.b.n.b. P3 产产品品和和过过程程开开发发的的规规划划 产产品品过过程程 .3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPdP n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPzP n.b.EPP n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. P4 产产品品和和过过程程开开发发的的实实施施 产产品品过过程
27、程 .4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7. 4.8.4.94.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6 .4.7 .4.8 .4.9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPdR n.b.n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.EPzR n.b.EPR n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. B批批量量生生产产 .5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7 P5 供供应应商商管管理理 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.ELM
28、 n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. P6 生生产产过过程程分分析析 1 1 过过程程输输入入 / / InputInput2 2 工工作作内内容容 / / 过过程程流流程程3 3 过过程程支支持持4 4 物物质质资资源源5 5 过过程程效效率率6 6 过过程程结结果果 / / OutputOutput 工工序序的的满满足足程程度度7 7 运运输输和和零零部部件件搬搬运运基基本本属属性性 6.1.1* .6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.56.2.1* .6.2.2 6.2.3*6.2.4* 6.2.5 6.2.66.3.1 6.3.2* 6.3.36.4.1 6.4.2* 6
29、.4.3 6.4.46.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.46.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1G2G3G4 工序 1:一E1PVZIKORI n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.
30、b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 2:二E2 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 3:三E3 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.
31、 n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 4:四E4 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工
32、序 5:五E5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 6:六E6 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.
33、 n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 7: 七E7 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 8:八E8 n.b. n.b. n.b.
34、n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 9:九E9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b
35、.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.bn.b.n.b. 工序 10:十E10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.bn.bn.b.n.b. 过程分析对次级要素的分析评价(层级1-n的平均数) 10 1.1.2.3.4.52.1.2.3
36、.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.2.6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.EPGn.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 运运输输和和零零部部件件搬搬运运: : Eu1n.b.Eu2n.b.E
37、u3n.b.Eu4n.b.Eu5n.b.Eu6n.b.Eu7n.b. .7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6 P7 客客户户服服务务 / / 客客户 户满满意意程程度度 / / 服服务务n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.EKn.b.n.b.n.b.n.b.n.b. 基基本本属属性性的的满满足足程程度度: : PVZIKORI n.b.n.b.n.b.n.b. 总总的的满满足足程程度度 E EG:满足程度:评级:评级: ED %n.b. n.b. n.b.n.b. EP%n.b. n.b. 备注: 条目 “n.b.“ = 问题没有被评价绿色区域为输入区,Exce
38、l只是提供提示! 分级结果 (A,B,C) 必须由审核员在考虑到“跨栏规则”的前提下进行检查! 3 ED %= ELM + EPG + EK 3 EP %= EPdP +EPzP 2 EPP% = EPdR +EPzR 2 EPR % = 6 EG %= Prozessaudit Proz-BalkenMatrix BVDA QMC 结果一览表 评评定定要要素素 / / 工工序序 过程分析之后的分析评定(过程步骤E1-n的 平均数)以及基本属性 委托: 目目标标 目目标标 80908090 各评定要素的最低要 求 各评定要素的最低要 求 评评定定要要素素/ / 工工序序 满足程 度 60708
39、090100 评评定定要要素素 满足程度60708090100 % 0 0 0 0 项目管理P2 n.b.项目输入EU1n.b. 产品/过程规划P3 n.b过程流程EU2n.b. 产品/过程实施P4 n.b人力资源EU3n.b. 产品组 1 产品组 2 产品组 3 产品组 4 供应商管理P5 n.b物质资源EU4n.b. 过程分析P6 n.b过程效率EU5n.b. 客户满意度P7 n.b过程结果EU6n.b. x一E1 n.b 运输/零部件搬运/ 存贮 EU7n.b. x二E2 n.b. 基基本本属属性性 x三E3 n.b.过程责权关系PVn.b. x四E4 n.b.目标导向ZIn.b. x五
40、E5 n.b.联络沟通KOn.b. x六E6 n.b.风险导向RIn.b. x七E7 n.b.总总体体满满足足度度EGn.b. x八E8 n.b. x九E9 n.b.当前审核 x十E10n.b.以前的审核 I , Nutzung ohne Gewhr ! VDA 过过程程审审核核 VDAVDA 6.36.3 评评定定矩矩阵阵 包包含含产产品品组组 委托: A开开发发 基基本本属属性性 P2项项目目管管理理满满足足度度 % G1G2G3G4 .2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORI n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPMn
41、.b.n.b.n.b.n.b.n.b. P3 产产品品和和过过程程开开发发的的计计划划 产产品品过过程程 .3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPdP n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.EPzP n.b.EPP n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. P4 产产品品和和过过程程开开发发的的实实施施 产产品品过过程程 .4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7. 4.8.4.94.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6 .4.7 .4.8 .4.9 n.b
42、. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.EPdR n.b.n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b.n.b.EPzR n.b.EPR n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. B批批量量生生产产 .5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7 P5 供供应应商商管管理理 n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.ELM n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. P6 过过程程分分析析 生生产产 1 1 过过程程输输入入 / / InputInput2 2 工工作作内内容容 / / 过过程
43、程3 3 过过程程支支持持4 4 物物质质资资源源5 5 过过程程效效率率6 6 过过程程结结果果 / / OutputOutput工工序序满满足足度度7 7运运输输和和零零部部件件搬搬运运基基本本属属性性 6.1.1* .6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.56.2.1* .6.2.2 6.2.3*6.2.4* 6.2.5 6.2.66.3.1 6.3.2* 6.3.36.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.46.5.1 6.5.2 6.5.3*6.5.4*6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.46.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.
44、4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1G2G3G4 Prozessschritt 1:一E1PVZIKORI n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 2:二E2 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n
45、.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 3:三E3 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b
46、. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 4:四E4 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 5:五E5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b
47、. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 6:六E6 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.
48、n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 7: 七E7 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 8:八E8 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b
49、.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 9:九E9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b.n.b.n.b. Prozessschritt 10:十E10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b. n.b.n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.n.b.n.b
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