银行柜台员工及柜员操作号管理办法.doc
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1、银行柜台员工及柜员操作号管理办法银行柜台员工及柜员操作号管理办法银行柜台员工及柜员操作号管理办法:2014-7-15 21:50:45XX银行柜台员工及柜员操作号管理办法第一章 总则第一条 为进一步规范柜台员工管理及柜员操作号使用,提高柜面服务质量和工作效率,强化内控管理,完善激励约束机制,特制定本办法。第二条 本办法所指的柜台员工(以下简称“柜员”)是指从事会计结算、出纳柜面业务的所有人员。第三条 本办法所指的柜员操作号是指柜员登录综合业务系统使用的号码。第四条 总行会计管理部负责对柜员及其操作号的管理,即柜员日常工作检查与培训、柜员上岗资格考核、试用期管理,负责柜员操作号新增、调动、删除的
2、审批。第五条 总行运营管理部负责对柜员操作号新增、调动、删除的具体操作。第六条 总行个人金融部负责对柜员服务礼仪的培训及考试。第七条 总行人力资源部负责柜员调配组织管理、新员工的招聘及岗前培训,柜员上岗资格考核的审批,分配录用柜员的工号。第八条 各分支机构负责柜员日常工作管理和辅导培训,协助相关部门组织对柜员的考核。第二章 柜员准入管以下的转账业务,需由E级柜员授权才能提交进行账务处理。D级为综合柜员,可以办理所有的现金、转账业务以及柜员间的授权业务,超过其权限的需由E级或F级柜员授权。E级为后台柜员,除本身权限外,兼容D级柜员的授权权限。F级为分支行长助理(经理),除本身权限外,兼容D级、E
3、级柜员的授权权限。第十七条 运营管理部负责中心机房及柜员管理系统的操作。第十八条 各分支行、营业部按月应对本部门的柜员操作号进行检查,对未使用的柜员操作号及时清理,发现问题及时报告会计管理部。第十九条 无法采集指纹需用密码登录的柜员,必须按月修改登录密码,同时登记操作员密码修改登记簿。第四章 柜员操作号的申请、变动第二十条 柜员操作号的申请分为实习柜员号和综合柜员号两种。第二十一条 实习柜员号申请条件:员工在柜台跟班实习满一个月且服务礼仪考核合格的,可由所在分支机构填写XX银行实习生操作号审批表(附件1)申请,原则上一个网点申请的实习操作号不能超过2个,使用期限不能超过2个月。第二十二条 综合
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