货品管理制度(表9).doc
《货品管理制度(表9).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货品管理制度(表9).doc(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、货品管理制度一、进、补货制度1) 重视进、补货品的验收入库管理是各店店长和导购的重要工作职责之一。2) 及时主动作出销售预测,合理组织货源,并提前预警。3) 及时作好帐务记录,保证帐目数据的准确,做到帐帐相符,帐实相符。4) 店长对当日接收的有质量问题、污损服饰一经发现要在24小时内向配货中心提出,并办理退货手续。5) 每次验收完毕,需要再次与销售部核实一次总数,经出库单据与有效实物数量核查无误后,作好单据的签收与保存工作。6)直营店铺应保持齐色齐码,畅销品应当备量(除公司断货或政策性停止配发)。如因人为漏配、迟配、错配导致销售缺货,公司将对销售部门和店长及相关责任人予以过失处罚。若有需要,公
2、司可为直营店铺零星生产订购的所需货品。进、补货流程1、 每日进、补货填写补货单在中午前传真至销售部,所需货品将在隔日或2个工作日内配货到店(上海之外店柜略有延长)。2、 货品配送到店后,根据箱内货单对到货进行数量清点;清点完毕后电话至销售部核实总数,如没问题则在货单上签收由配货人员带回或者在货运单上签字;如有差异则要在24小时内与销售部核实清楚,保证到货数字准确无误;外地店则要在收到货并清点后电话给销售部核实到货总数,没问题则签收,有差异要在24小时内与销售部核实清楚,并不得私自签收。3、 入库:按箱核实单款尺码、颜色、数量并记录台帐,如遇到窜码、窜色、窜号等问题需要在台帐“备注”栏注明,并将
3、问题描述记入“交接班日志”中的“待解决问题”;如遇到明显的质量问题、污损服饰一经发现需要在24小时内向销售部提出,并办理退货手续;其余货品按仓库管理制度完成入库。二、销货管理制度 1)售出货品要叠放整齐,并使用合适的包装袋为顾客包装,在顾客结帐时做好售出货品的保管工作,防止丢失、错号等问题的发生。 2)当日的销售数量和销售额需及时与收银台核对,填报销售价格以收银台实际收款为准,销售小票保存完备,以备检查。 3)当日售出货品要如实填写“销售日报表”货号、尺码、颜色、吊牌价格、销售价格填写清楚无误,并记录台帐。“销售日报表”需按规定及时传到销售部 4)严格按照公司政策执行销售价格,严禁私自抬价、降
4、价;利用销售政策某私利的行为。 5)低折扣商品(5折以下含5折)售出,原则上不退不换,售前跟顾客阐述清楚。销货管理流程1、 当班营业结束后,营业员需仔细核实当班售出货品的货号、尺码、颜色、价格,确认无误后交接到下个班次。2、 当日营业结束后,当班营业员填写“销售日报表”,并将当日销售总额和数量以短信方式发给店长;次日中午前当班营业员或店长将报表传真至销售部,无销售报空表。3、 售后货品及时补充上架,仓中无货要及时通知店长补货;售后货品需及时销帐。三、退货管理制度 1)退换货时应要求顾客提供购买该产品的收银条或发票,如有特殊原因无法提供收银条或发票时应鉴定该货品为公司的货品。2)顾客退货:退货前
5、需要冷静,明确顾客退货的理由是否为公司责任,如不能明确要及时通知市场部并将货品回寄公司检测,并进一步获得处理结果。不得私自换货、退货。如确认为公司责任的,可先劝说顾客换取同等价值的货品,协商不成再考虑退货,并作出歉意。(顾客的退货要有营业员2人以上的签字说明,并放入服装的透明包装内) 2)店柜退货:退货回总仓前需得到公司市场部的批准;对于滞销品、过季品需要退货的,要在退货前将货品码放整齐、套好防尘袋并检查货品吊牌的缺失情况,外包装无破损,密封良好方可发货。 3)发货方支付发货费用,并索取发票,严禁采用到付方式;凡是发出货品须保存好发货单据备查,不可使用发货单据充抵发票报销。发货人须对发出货品跟
6、踪至确认到货并收到退货回单为止。因退货回单不能按时完成的,将追究相关人员责任,因疏于跟踪造成退货延误的,发货人承担主要责任。 退货管理流程1、 经公司批准,核实退货时间及退货方式。2、 退货检查有无漏装、错码、错色等问题;大宗退货要申请销售部采用何种物流方式。3、 退货叠放整齐、套好防尘袋、检查吊牌是否完整;填写退货单一式二份,一份随货,一份传真到销售部并店柜留存,写明退货原因(属过季、滞销注明“正常退货”,属质量问题注明“问题原因”)并要有至少2名营业员的签字;外包装无破损,收货、发货方信息清楚,密封良好方可发货。4、 发货前确认收货人的姓名、电话、地址等信息;并将退货单传真至销售部。5、
7、发货后跟踪发货情况,隔日电话至收件人确认是否收到货;直到确认到货为止。6、 快递方式如上所述。7、 催促、确认退货回单返回店铺的最后时间(每月底前必须收到所有退货回单)确认销帐,完成退货程序。四、返修货管理制度 1)返修货,需要在污损、破损、勾丝处粘贴标签注明返修部位和要求,以及注明该货是售后货还是售前货。 2)发货后须由发货人和收货人全程跟踪货品返修及返回店柜的工作,如疏于跟踪造成的货品丢失、错码、错色等问题由相关人员承担责任。 3)非质量原因代顾客返修货,由顾客承担往来快递费用。 4)禁止发送“到付”快递。 返修货管理流程1、 电话给市场部申报返修原因;2、 获得批准后,在污损、破损、勾丝
8、处粘贴标签注明返修部位和要求,以及注明该货是售后货还是售前货。3、 包装完好快递至区域经理处,并电话确认收到货;由区域经理协助返修工作的完成。4、 电话确认修好货品返回店铺的时间。完成返修程序。五、内调货管理制度 1)店铺单款货品的销售库存情况,特别是畅销款及货量较少款式的库存量,尽量做到每款产品的各店铺最合理配置,综合提高单款销售速度。2)店铺之间应调拨的款式,做到公司管控与店铺自主相结合方式,尽量达到店铺货品的合理分配。 2)促销价格低于5折、数量少于2件的不予调货(特殊情况除外,比如店铺在同一城市或者距离较近的、同一顾客购买了其他货品的) 3)店柜为了补充货品结构的前提下,或者顾客已确认
9、成交的情况下允许内调。 4)内调原则,同城市、短距离店柜的互调优先。 5)调入仓和调出仓需要做好进货、和退货的帐务工作。 内调货管理流程1、 调出仓出货同时,做退货单一式二份并在退货单右上角注明收货的店铺名和发货的店铺名,一份签字后传真到销售部,一份随货到调往店铺;跟踪、确认调入仓收到货,然后确认销售部是否销帐,跟踪退货单回店并做好台帐。并保存好原始单据。2、 调入仓收到货品同时,在随货的单据上签字并传真到销售部,电话确认是否已进帐,跟踪进货单回店(注:收回时注意不要与其他进货单搞混),保存好单据,做好台账。六、内购货管理制度1) 内购价格的计算方法:内购价格=(服装吊牌价格 + 当时促销价格
10、)0.3例如 : 某款服装吊牌价为100元,当时销售价为7折则内购价格为:(100+70)0.3 = 51元2) 在没有公司同意的情况下不得收取现金,所有内购需通过收银台购买3) 5折(含5折)以下的特价商品内购,按当时柜台促销价购买,不再享受内购价格的计算。4) 饰品包鞋的内购按此方法计算需要经过公司批准。5) 所有内购产品不退不换。6) 严禁通过内购方式低买高卖,谋取私利。7) 特殊情况的内购需得到主管部门的签字批准。内购货管理流程1、 促销价格超过5折的货品内购需要经过主管部门的批准。2、 经过批准的内购可通过收银台购买,特殊情况要主管部门签字。3、 做正常销货报帐。七、库存管理制度货品
11、的仓库管理1、良好的仓存环境:确保仓库内没有直射阳光;良好的通风;没有虫害、鼠害;保持仓库环境的干净、整洁、无起尘;裸漏衣物需要盖好防尘布。 2、取货方便快捷:做库存就是为了服务销售,所以库存管理的第一原则就是便利性,一定是在营业员能够用最短时间就可以取到货品的地方摆放货品。 3、分类摆放:按照货品的不同分类,分区划定各个品类的库存区域。可以按照主力产品和辅助产品来区分库存区域;或者按照到货时间不同划分区域;不过,为了缩短营业员的服务时间,建议按照畅销货品、平销货品来作好库存货品的分类摆放和记录。4、定时盘点:定时盘点的目的是为了确保库存货品的帐实相符。通过每月的定时盘点可以及时发现库存的结构
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 货品 管理制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-5190677.html