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1、第 1 页 审计局 20XX 年上半年审计工作情况报告 特征码 yYRTwzlXwJUuUKSyGmpN 审计局 20XX 年上半年审计工作情况报告 市委、市政府,省审计厅: 今年上半年,我市审计工作在市委、市政府和上级审计机 关领导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五 中、六中全会精神,深入贯彻国务院关于加强审计工作的意 见和省委两办关于完善福建省审计制度若干重大问题的实 施意见及全省、全市审计工作会议精神,坚持全面审计,加 强审计机关自身建设,扎实开展“两学一做”学习教育,各项 工作都取得了新成效。市审计局蝉联两届“全国文明单位” ,再 次通过“全国文明单位”中期考评,获得市党
2、建工作先进单位、 市直机关单位绩效管理优秀奖、市重点项目建设服务奖,获评 20XX 年度 xx 市政府系统课题调研组织工作先进单位及 20XX 年 度全市政府网站考核第三名等荣誉。 第 2 页 一、审计工作情况 1-6 月,全市审计机关共完成审计和审计调查项目(单位) 142 个,完成项目计划的 51.64%。 (一)围绕服务地方发展,持续开展政策措施落实情况跟 踪审计 围绕推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”五大任务 落实,以检查重大政策落实、重大项目落地推进为切入点,确 定财政专项资金整合和存量盘活、推进商事制度改革等 11 个专 题专项全年跟踪审计重点,分季报告。采取省市县三级联动和
3、市县(区)上下联动审计及市局内部各处室间整合三种组织方 式,按“五统一”模式部署,每季度确定一个主攻方向、聚焦 一个重点方面,促进政策落地生根和发挥实效,切实有效服务 地方经济社会发展。第二季度,组织 185 位审计人员,投入 1000 多个工作日,重点对“攻坚 20XX”省市重点建设 32 个项 目及税收征管和优惠政策执行情况、海峡银行服务实体经济发 展状况和加快产业转型升级政策及资金使用绩效等 4 个专题专 项开展跟踪审计。 (二)围绕落实财税政策,深化财政预算执行审计 第 3 页 按照全省“同级审”工作“一盘棋”的统一部署要求,以 促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标,
4、以全口径财政性资金为主要内容,强化省市县三级联动实施, 强化预算执行与财政决算审计。建全完善审计监督保障工作机 制,成立了“同级审”工作领导小组及协调办,进一步推进 “一线工作法”和“五统一”工作模式,组织部门审计工作组 和专项审计 5 个工作组,推行计算机和财政财务“双主审”制, 强力推进“集中分析、分散核查”大数据审计方式,发现预算 资金统筹安排衔接不够、财政资金盘活清理效果不理想、对国 有企事业单位征迁补偿款监管不到位等问题,提出加强财政资 金统筹协调、加强财政资金绩效管理等意见与建议,促进规范 预算管理,完善公共财政管理体制,提高财政绩效水平。目前, 全市“同级审”实施工作已基本结束。
5、 (三)围绕保障和改善民生,加大民生资金和项目审计 按照审计署和省厅的统一部署,做好城镇保障性安居工程 跟踪审计,抽查 78 个安居工程项目,延伸调查了 314 户农村危 房改造家庭,重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工 程建设管理和保障性住房分配使用情况进行审计。全面完成 xx 市“尼伯特”台风救灾物资资金第二阶段跟踪审计,重点对闽 第 4 页 清、永泰和闽侯县等灾后恢复重建项目财政性资金投入、拨付、 管理和使用情况,灾后重建政策落实情况,以及灾后重建项目 建设情况等四大类 10 个方面 320 项重建项目,2492 户安置重 建户开展审计。坚持民生审计到村、到户、到人,确保人民群 众
6、真正从中受益。部署扶贫“六个精准”落实情况和城乡医疗 救助资金“最后一公里”审计,对我市尚有建档立卡贫困人口 的闽清、闽侯、连江、罗源、永泰 5 个县及市本级,农业、发 改、民政、人社、住建、旅游、财政、教育、林业、民宗等 10 多个部门 20XX 年20XX 年 6 月各项扶贫政策措施落实情况和 各级财政用于扶贫的专项资金管理和使用绩效情况进行审计, 同时认真落实省市纪委的工作部署,对城乡医疗救助资金“最 后一公里”进行专项督查。 (四)围绕服务保障“攻坚 20XX”,强化政府投资审计 以目标任务完成、资金保障、简政放权、政策落实、风险 防范“五个抓手” ,围绕“攻坚 20XX”前期项目、征
7、迁交地、 建设项目、问题项目等四大类项目清单,组织全市重点对滨海 新城、绿化 xx、水系综合治理、海上 xx 等 100 项“攻坚 20XX”重大项目(资金)开展跟踪审计,并提出完善制度、规 范管理等建设性审计意见建议,积极促进重点工程建设顺利推 进。 第 5 页 (五)围绕提升项目质量,探索和推进审计信息化水平 出台xx 市审计局关于组建计算机审计攻坚团队的通知, 采用“市县一体、团队协作、分组攻坚、成果共享”的形式, 组成计算机审计攻坚团队,推进计算机审计中级人员与审计业 务骨干有效融合,为审计监督“全覆盖”创造积极条件。利用 大数据分析,完成了市本级 121 个一级预算拨款部门和所属的
8、386 个二、三级单位共计 507 个部门的预算执行总体情况分析, 提出一系列的疑点数据;完成对市政、城乡和建发等三家公司 941 个财务帐套、400 多万条会计分录的总体分析,首次采用大 数据思路分析财务数据各科目变化趋势,挖掘工程项目结算情 况。同时,组织开展了全市审计系统 20XX 年度审计项目 AO 应 用实例和计算机审计方法的评选工作,逐个对计算机审计成果 的总结提出完善建议,初步建起了我市计算机审计教学案例库, 为下一步做好计算机审计应用交流提供案例。 二、机关建设情况 (一)全面从严治党,不断强化“四个意识” 认真贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求,牢固 第 6 页 树立“
9、抓好党建是最大政绩”的意识,坚持把党建工作与审计 业务同部署、同落实、同检查、同考核,上半年局党组会议研 究全面从严治党议题 15 次。一是健全党建工作责任制。局党组 书记同各处(室)负责人签订20XX 年度 xx 市审计局全面从 严治党责任状 ,分管领导同分管处(室)负责人签订20XX 年度 xx 市审计局全面从严治党责任承诺书 ,进一步明确和层 层落实局党组全面从严治党主体责任,切实提高了处(室)负 责人抓党风廉政建设第一责任人意识。二是全面落实省委检 查我市 20XX 年度全面从严治党主体责任落实情况“问题清单” 整改任务分工方案 ,严格按照时间节点先后 3 次上报整改计划、 初步整改情
10、况和整改落实情况。局党组召开专题会议,明确整 改责任人、整改措施和期限,并将六个方面的问题全部整改到 位。三是加强基层党组织建设。修订审计组临时党支部相关制 度规定,开展各支部书记述廉述职及民主评议工作。局党组书 记、局长林良云同志对各支部书记、处室负责人的工作报告逐 个进行了点评。四是严肃党内政治生活。严格落实党的组织生 活制度,对党日活动、组织生活会、民主生活会等实行台账管 理,局党组书记和班子成员全年以普通党员身份参加各类支部 活动,并按照计划安排在所在支部讲党课。五是注重典型引路, 将学习廖俊波同志先进事迹作为党风廉政建设的重要一环融入 “两学一做”学习教育,在全局广泛开展“学习廖俊波
11、,争做 合格党员”主题实践活动,既“学” ,又“做” ,引导局机关广 第 7 页 大党员干部自觉对标先进人物,认真查找差距,努力做到政治 合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。 (二)加强组织领导,全面履行党风廉政建设 狠抓制度建设、廉政教育和执纪问责,持之以恒落实中央 八项规定精神。一是在全市审计工作会议上,对全市两级审计 机关的党风廉政建设工作进行整体部署,明确领导班子、领导 干部在党风廉政建设中的职责分工,制定全市审计机关 20XX 年党风廉政建设和反腐败工作意见 。二是认真履行“一岗双责” ,局党组书记履行党风廉政建设“第一责任人” ,定期听取机关 各处室、县(市)区审计局反腐倡
12、廉工作汇报,尝试“党组书记 +纪检组长”与班子成员谈话谈心活动,严肃党的纪律,增进党 内团结统一。 局领导班子成员认真落实“一岗双责”,对职责 范围内的党风廉政建设真正担负起主要领导责任。三是自觉主 动接受监督,全力支持市纪委派驻纪检组履行监督责任,强化 监督执纪问责,切实履行监督检查职责加大对党员领导干部廉 洁自律的监督检查,加大对审计项目管理的全程监督检查,审 计外勤经费自理的监督检查,对信访举报问题的查核处理。局 效能办定期组织对局机关纪律情况、审计组在审计点上履职情 况进行监督检查。四是强化日常廉政教育,组织全局干部观看 廉政教育系列宣传片,开展廉政集体谈话。要求每个党支部结 第 8
13、页 合每月一次的“党员活动日”和自身工作实际,组织进行廉政 教育参观。在春节、端午等重要时间节点,通过手机短信、局 机关 LED 屏、公告栏等方式,向全体审计人员发送廉政短信、 “文明回乡、清廉过节”倡议书和省委“八不准八不得” 、 “九 严禁、两坚持”纪律要求。五是制定了中共 xx 市审计局党组 关于进一步完善日常一线干部考察工作的实施意见 ,定制个人 年度工作责任清单, 通过 “分级负责、逐级点评”的方式,突 出考察干部在日常工作一线履职尽责情况,全面提升审计干部 精气神。六是成立局机关内部审计室,对本单位预算(决算)执 行以及贯彻中央八项规定和其他财政收支情况等进行内部审计 监督,进一步
14、加强和规范机关财务管理和内部监督。 (三)突出审计特色,不断深化精神文明建设 一是结合审计工作实际,以“进企业、进农村、进社区、 进党校、进机关”的“五进”活动为载体,深入开展“两学一 做”学习教育。制定xx 市国有企业审计全覆盖的实施意见 和跟踪服务实施方案,局党组中心组举办“深化国有企业审计, 促进国有企业改革”专题学习讨论会, 学习中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见 ;局领导带队深入国有企 业走访调研跟踪服务。组织干部职工深入共建社区、部队、挂 钩帮扶对象芭蕉村开展“一对一”结对帮扶和“关爱空巢老人、 第 9 页 关爱孤寡老人、关爱留守儿童、关爱孤残儿童” 、 “献爱心、送
15、 温暖” 、 “微心愿”等活动。赴永泰县下洋村开展助力精准扶贫 “双联双扶”活动,以“基层党组织建设”为抓手,帮助该村 党组织抓班子、强基础、促脱贫,同时做好“五个一帮扶项目” 。 开展审计进党校活动,市内审协会组织全市 410 名内审及财务 人员,在市委党校开办内部审工作法培训班取得良好培训 效果。二是着力开展文明单位创建活动,广泛开展“文明市民, 机关带头”系列活动,道德讲堂、文明餐桌、结对帮扶、道德传 播等文明创建活动。成立四支志愿者服务队,参加服务地铁学 雷锋志愿服务活动和“三合一”会议期间平安志愿者巡防服务 工作。三是抓好意识形态工作。制定xx 市审计局新闻宣传管 理规定等一系列制度
16、规定,进一步加强和规范全市审计新闻 宣传工作;不断丰富门户网站、xx 审计微信公众号的内容及表 现形式,推送“审计信息” “政策解读” “审计微课堂”等各类 信息 120 余条,普及审计知识,筑牢舆论宣传阵地。四是做好 法制建设工作。制定20XX 年审计法治工作要点 xx 市审计 机关开展法治宣传教育的第七个五年规划实施方案 ,建立普法 责任清单制度,开展审计法治宣传进机关活动,扩大审计的社 会影响力。 三、下半年工作打算 第 10 页 上半年,我市审计工作虽然取得了一定成绩,但在经济发 展新常态下,我们在审计理念、审计能力素质、审计管理、审 计技术方法、廉政纪律、作风建设等方面与新形势和市委
17、、市 政府以及上级审计机关的要求还有差距。因此,全市审计干部 要进一步统一思想认识,深化转型升级,强力推进“一条主线、 两翼支撑”审计模式,以推进“两学一做”学习教育常态化制 度化为契机,进一步改进作风,创新管理,扎实有效地抓好年 度各项工作,充分发挥审计监督服务保障作用。 抓紧落实年度各项审计工作任务。按照局印发的20XX 年 xx 市审计工作要点十个方面 33 项内容的分解任务清单, 层层压实责任,形成合力,确保各项工作按进度推进、落实, 高质量完成全年工作任务。最主要是抓好审计计划项目实施, 目前全市尚有在审及未审项目 133 个,其中市局本级 35 个。因 此,审计工作任务十分繁重,审
18、计人员少与项目任务多、时间 紧、要求高的矛盾问题仍较突出,必须强化措施,改进方式方 法,突出重点,整合审计资源,加快执行进度,强化监督检查, 确保全面完成全年工作任务。 加大审计整改跟踪力度。贯彻落实市政府关于进一步 加强审计整改落实工作的实施意见 ,进一步完善审计整改联动 机制和责任落实制度,特别是对重大审计项目和重点单位会同 第 11 页 纪委、组织、监察、政府督查室、效能办和司法机关开展联合 督促整改工作,并将审计整改情况及时上报市委、市人大和市 政府。加强跟踪检查整改落实情况和经济案件立案查处情况, 做到事事有结果、件件有落实。今年市绩效办首次将审计查出 问题整改落实纳入绩效考核专项检
19、查扣分项,我局多方征求, 研究制定关于审计查出问题整改落实责任制绩效考核实施细 则 ,将在年底做好此项考核工作。 完善制度推进审计监督全覆盖。贯彻落实省委两办关 于完善福建省审计制度若干重大问题的实施意见 ,按照省审计 厅的统一部署,研究制定贯彻实施意见(草案),做好重大审计 项目省以下人财物统管理体制改革的准备和对接。规范制度建 设,积极探索审计组织方式、审计技术方法、审计综合研究分析, 全力推进审计监督全覆盖,努力提升审计实效。 加强监督检查。加强对党员的教育管理,抓好审计现场 临时党组织建设,充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织 的战斗堡垒作用。抓好“审计组点上临时党支部”建设,打造 “党员示范审计项目”和审计点上“文明流动窗口”等审计党 建品牌,提振精气神。大力支持驻局纪检组履行监督职责,强 化党员领导干部监督,确保党内监督不留死角,为审计机关班 子建设和审计工作提供有力监督保障。要充分发挥一线考察的 第 12 页 “指挥棒”和“风向标”激励作用,统筹局机关党委、纪检监 察室、办公室、效能办、综合处等有关职能处(室)力量,采 取随机抽查和重点检查的方式,到基层一线或审计项目点明察 暗访,特别是进展滞后的项目进行重点督查,全力推进各项工 作提速增效。 xx 市审计局 20XX 年 6 月 30 日
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