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大型集团公司内部控制对子公司进行内部审计制度制度名称对子公司进行内部审计制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实,可靠,根据相关法律法规,公司章程及公司内部
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大型集团公司内部控制付款控制制度制度名称付款控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理,特制定本制度,第2条本制度由采购部制定,修改,报总裁审批后执行,第3条企业应当按照现金管理
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大型集团公司内部控制废损存货管理制度制度名称废损存货管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的1,及时处理废损存货,2,有效降低存货成本,3,优化废损存货处理流程,42条使用范围1,在库存货的废损处理,2,生产现场
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农港科技有限公司采购业务及预付账款管理规定第一章总则第一条为加强对采购,及预付账款的监督与管理,增加采购,及预付账款过程的透明度,有效控制采购成本,确保采购物资的质量要求,制定本规定,第二条本规定适用于公司各部门,第二章职责与权限产品中心的
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内部审计咨询服务询比许审想告一,概述二,评审小组成员名单三,评审标准及评审方法四,开启响应文件情况五,评审情况六,评审结果七,评审小组评审意见八,附件附表1响应文件送达签到表附表2响应文件密封性检查表附表3开标一览表及唱标记录表附表4符合性
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关于物资采购欠付款情况的说明现就审计组提出的,川藏铁路6标段物资采购欠付款情况,问题说明如下,一,数据情况说明,截至2022年10月19日,6标段项目部累计向钢筋,水泥和砂石供应企业结算款万元,实际支付万元,欠付万元,其中欠付万元,是按10
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共90项常见审计查出问题整改操作指南,以营口市审计局为例,序号审计内容问题表现整改操作指南1一,重大政策措施落实重大政策和决策部署落实不及时,措施不得力1,召开党委,党组,会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录,2,已积极采取有效措施,加
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关于审计署成都特派员办事处审计取证单的说明现就贵组提出的,审计取证单,隧道超前地质预报工作开展情况,问题说明如下,一,总体说明本审计取证单,部分属实,部分不属实,存在定性不准确问题,二,具体问题情况说明,一,审计组提出问题1审查组提出,二
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全流程公路工程审计服务策略概述本文档旨在提供一份全流程公路工程审计服务策略,以帮助我们在提供审计服务时遵循简单且没有法律纠纷的策略,以下是我们的目标和相关策略,目标1,提供独立的决策,作为LPA,我们的决策应始终独立,不依赖于用户的协助,2
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审计员的工作计划范文三篇审计员的工作计划范文篇1根据审计署的有关会议精神,结合本市,区的审计制度的相关规定,特制定了20,年的内部审计工作计划,具体的情况如下,一,指导思想,认真贯彻落实,大精神,以科学发展观为统领,继续坚持,围绕中心,服务
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审计局2024年12月份工作任务分解牵头领导责任科室工作内容完成时间财政科L市本级新增国债项目送审,并出具正式报告,12月15日前2,汇总全市新增国债项目综合报告,并上报省厅,12月15日前3,霍山县财政收支审计项目发出征求意见稿,送审,出
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企业单位预付账款管理办法第一条预付账款的定义预付账款是指单位按照各类经济合同的规定预付给供应单位的款项,第二条预付账款管理的分工,一,预付款申请部门负责控制预付款项的发生,检查预付款的必要性,相关内容的全面性,要求的合规性,合理性,金额的准
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企业管理审计发现问题定性归类解释汇编目录一,预算执行审计,调杳,查出主要问题二,财政决算审计,调查,置出主要问题三,专项资金审计,调查,查出主要问题四,行政事业审计,调查,查出主要问题五,固定资产投资审计,调查,查出主要问题六,金融审计,调
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以案释法审计法经典案例解析案例一,违规处置国有资产案案情简介2019年,某市审计局对A企业开展了财务收支审计,审计人员发现,A企业账面出现了一笔几万元的固定资产处置收入,经调查,A企业将21台推土机等机械设备直接报废,出售给个人,报废处置根
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某县长关于防治统计造假工作研讨交流发言材料统计工作是经济社会发展的重要综合性基础性工作,统计数据真实准确是统计工作的生命线,防治统计造假,确保统计数据质量,下面,我将结合我县实际,从三个方面谈谈我们对防治统计造假工作的认识和做法,一,提高政
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分公司负责人离任审计申请书尊敬的上级领导审计部门,我谨代表公司名称,就分公司名称负责人负责人姓名即将离任一事,提交本离任审计申请书,旨在全面,客观,公正地评估其在任期内的经营管理绩效,财务状况以及合规性等方面的情况,为公司决策提供可靠依据
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152个常见财务内控问题及原因对照明细表序号不当之处项目原因1将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标目标内部控制的目标包括合规,资产安全,报告,经营和战略目标,2某公司经理,将内部控制作为任期内第一日标目标合理保证企业经营管
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风险导向审计视角下的收入审计失败案例研究一,案例情况,一,案例介绍证监会的公告显示,2015年至2016年9月份期间,雅百特在三个不同的地点使用同一种手段,大量虚增了营业收入和营业利润,2019年5月和2019年10月证监会指责众华事务所在
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面试审计岗位,问题与答案问题L你对审计的理解是什么,审计是一种独立的,客观的评估和验证组织财务报表和相关信息的过程,它的目标是确保财务报表的真实,准确和完整,以增强投资者和利益相关方对组织的信心,问题2,你认为审计师的核心职责是什么,审计师
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股东审计策略文档目标本文档旨在提供股东审计策略的指导,以确保独立决策并避免法律纠纷,我们将专注于简单策略,避免复杂的法律问题,并不引用无法确认的内容,策略一,独立决策作为股东审计员,我们应独立进行决策,不依赖于用户的帮助,我们应基于自身专业
