客户供应品控制程序.doc

客户供应品控制程序版本修 订变 更 内 容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位：文 件 类 别发 行 章文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-AM-P-07-01行政部BPAGE1/31. 目 的：管制客户提供品，确保产品品质和数量。2. 范 围：客房所提供之用于生产其产品的所有物品和范围用于QS9000产品的 工具和设备。有关菲林、图纸、客户提供样品等客户供应品参考客户供应品控制作业指导书（TST-CS-S012-A0）3. 权 责： 3.1主要负责部门：原料库。 3.2相关部门：客户服务部、生产部、工程部、品管部。4. 名词定义：客户提供之用于生产其产品的所有物品。5. 相关文件： 5.1【检验与试验控制程序】 5.2【防护、储存控制程序】5.3【纠正预防措施控制程序】5.4【搬运、包装、出货控制程序】5.5【客户供应品控制作业指导书】（TST-CS-S-12-A0）6. 作业程序： 6.1需求：6.1. 1由本公司总办秘书在申购单中注明需由客户供料的名称、日期、数量，然后填写订货单经总经理批准后传真给客户。 6.1.2若客户未能按订货单要求交货，其应以书面形式通知本公司。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-AM-P-07-01行政部BPAGE2/3 6.2接收：6.2.1货到公司后，由仓库人员接收并核对料品明细是否相符，签记于TST客房供应品一览表，如有遗失、损坏及不适用情况，应予以记录。 6.2.2.客供品入工厂时需以【防护、储存控制程序】收料。6.2.3客供品入工厂搬运时，以【搬运、包装、出货控制程序】搬运。 6.2.4客供品代检：由品管部依【检验与试验控制程序】验收。 6.2.5客供品不代检：如在合约或订单上注明客供品这品质由客户保证，则接收部门公负责点收。6.2.6接收时的客供品有任何不符均由各部门通知业务人员由客户决定处理的方式 6.3防护、储存按【防护、储存控制程序】管理。6.4不良反馈：6.4.1在任何阶段如发现品质异常、遗失由各部门通知业务员同客户协商处理6.4.2当超出客户所规定的损耗时，由生产单位以书面的方式说明理申请客户补换料，如为本公司负责则需采取纠正与预防措施。6.4.3客户供应品如有节余生产部门办理退库，原则上退还客户。 6.5客户提供的工装：用于QS9000产品的由客户提供的工具和设备，其永久性标记方法参见【设备管理程序】、【置具管理程序】、【模具管理程序】、【检验量测与试验设备控制程序】。7.附件：无文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-AM-P-07-01行政部BPAGE3/3