1、WORD格式第1页共 1页质量管理体系文件药品可追溯管理制度编订人编订日期文件名称药品可追溯管理制度审核人审核日期编订部门质管部批准人批准日期文件编号DSKJ-QM-045版本号03 执行日期1、目的为强化药品质量安全监管，保障公众用药安全，实现药品可追溯。依据药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有药品可追溯质量管理。3 、内容3.1本公司药品可追溯的方式：3.1.1药品购销票据、购销存记录作为企业重要的药品追溯依据之一；3.1.2公司计算机信息管理系统的购销存记录可作为药品追溯的依据之一；3.1.3公司药品电子监管管理上传的数据可作为药品追溯依
2、据之一。3.2药品追溯质量控制要求：3.2.1药品购销票据、购销存记录管理3.2.1.1企业在购进药品时收货人员根据采购订单，核对随货同行单及到货药品，要求货单相符，无随货同行单或货单不符的应拒收。验收人员按药品质量验收管理制度要求验收药品时，要核对随货同行单、发票，要求发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致。无发票或票据与货、款不一致的，报告采购部和质管部等待处理。3.2.1.2来货随货同行单由质管部（验收岗位）归档管理，来货发票由财务部归档管理并与财务账目内容相对应。要求票据凭证完整无缺，存放安全可靠，保证可追溯。3.2.1.3建立药品购销存记录，包括药品采购、验
3、收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效，实现药品可追溯。3.2.1.4采购药品之前需做好前置审批，首营企业、首营品种、供货商资质、药品合法性审批合格后，基本信息录入计算机信息管理系统中，证件效期和经营专业资料整理WORD格式第2页共 2页质量管理体系文件药品可追溯管理制度范围等信息均可由计算机信息管理系统自动跟踪。采购员需在计算机信息管理系统中制定采购订单。3.2.1.5收货员需对到货药品逐批收货，核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单和采购订单核对药品，做到票、帐、货相符，并通知验收员验收。验收员需检查随货
4、同行单及同批号检验报告书并按照验收规程检查药品质量，防止不合格药品入库，收货、验收需在计算机信息管理系统相应模块记录结论后方可入库。药品在库储存过程，严格按照批号管理，按照养护操作规程定期养护，并实现计算机信息管理系统效期自动跟踪。3.2.1.6药品销售前需做好前置审批，销售员需收集销售客户资质资料。按照客户审核规程审核合格后，将基本信息录入计算机信息管理系统，证件效期和经营范围等信息均可由计算机信息管理系统自动跟踪。销售员需在计算机信息管理系统中制定销售订单。储运部门收到销售指令后按照药品出库操作规程，做好药品拣货、复核、装箱等工作，并在计算机信息管理系统上完成出库复核记录，防止不合格药品出
5、库。药品销售如实开具发票，做到票、账、货、款一致。销售发票存根由财务部归档管理。要求票据凭证完整无缺，存放安全可靠，保证可追溯。3.2.1.73.2.1.8药品运输按药品运输管理制度要求建立药品运输记录，所有药品送到收货单位后，收货方的收货员依据“销售清单”（随货同行单）清点药品，无误后收货方在“销售清单”（随货同行单）上签字确认，收货回执交公司集中存档，实现药品可追溯。3.2.1.9销售退货需由业务人员登录计算机信息管理系统指定退货申请，注明退货原因，生成退货通知单，收货员确认到货药品与退货通知单是否一致，并通知验收员加倍验收。定期向销售客户发出不良反应和满意度调查征询，及时汇总处理客户反馈
6、信息。质管部负责药品质量查询和质量投诉的处理工作，积极配合药品召回等工作。3.2.2计算机信息管理系统的管理：3.2.2.1建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品可追溯。在系统中设置各经营流程的质量控制功能，与采购、销售以及收货、验收、储存、养护、出库复核、运输等系统功能形成内嵌式结构，确保各项质量专业资料整理WORD格式第3页共 3页质量管理体系文件药品可追溯管理制度控制功能的实时和有效。3.2.2.2通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。3.2.2.3公司各操作岗位人员未经批准不得修改数据信息，修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。3.2.2.4电子记录数据应当以安全、可靠方式定期备份，保证追溯数据安全。3.2.2.5公司定期审核相关记录和计算机信息管理系统使用情况，确保本公司药品流通正常有序，实现药品可追溯。4 归口部门：质管部、信息部、采购部、销售部、财务部专业资料整理
