1、质量体系过程识别矩阵图（2017年度）主 过 程序号子过程IATF16949 对 应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡 量准则CSR对应的社内管理规定主导部 门及 过程负 责人关联部门MP1内部审核9.2内部审核ISO/TS16949的要求/公司 的管理需求/法律法规的要 求 内审计划 内审员资格体系/过程/产品的符 合性、有效性； 审核总结报告， 内部审核缺失报告审核计划 审核排程审核会议 检查表电脑，打印机品证部？ 部长各部门内审查发现 问题3个 内审不适合 改善率100%无内部审核管理规定KHC-GSP-005MP2管理评审9.3管理评审公司质量环境方针、目标内外部审核结果客户反馈
2、/客户满意度 调查况过程业绩和产品符合性，等等.管理评审报告持续改善要求书.电脑，投影机 文件与资料品证部？ 部长各部门每年1次管 理评审活 动，管理评 审发现体 系、产品、 过程的改进 项目合计在3 个以上， 改进指摘回 复及采取行 动率100%无管理评审管理规定KHC-GSP-006MP3持续改进10.2不符合和 纠正措施10.3持续改进产品监视和测量结果 工程不良率 过程绩效供应商绩效顾客反馈目标达成情况顾客满意不合格处置内部审查结果管理评审结果QC会议报告 持续改进要求书 不合格处置报告电脑，打印机质量记录统计报表统计工具SPC品证部？ 部长各部门1 .持续改进 要求 100% 回复并
3、采取 行动2 .过程及体 系绩效目标 是否进行 100%有效 管理3 .顾客投诉 及时回复 率:100%4 .不合格处 置准确率： 100%无方针目标指标管理规KHC-QSP-001 统计手法活用管理规KHC-QSP-014 持续改善管理规定KHC-QSP-017 纠正预防措施管理规KHC-GSP-008 顾客投诉和退货管理 规定KHC-QSP-018 品质异常管理手顺QC-P01-B1MP4风险与机遇管 理4.1理解组织 及环境4.2理解相关 方的需求和期 望6.1 应对风险 和机遇的6.2 质量目标 及其实施的策 划质量管理体系内外部因素 变化质量管理体系内外部 因素变化的风险和机 遇管理
4、方法持续改进要求书电脑，投影机 文件与资料品证部？ 部长各部门风险识别准 确率：100% 重大风险发 生率：0 风险应对措 施有效率： 100%无识别和管理产品和服 务活动中的风险，并 进行有效管理：风险识别准确率和及 时率：100%重大风险为0过 程子过程IATF16949 对 应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡 量准则CSR使用哪些管理规定主导部 门及过 程负责 人关联部门顾 客 导 向 过 程COPCOP1合同评审8.2产品和服务 要求客户订单出货计划客户汽车产品调查表合同评审表 确认后的订单 生产计划计算机顺件 文件与资料营业部？ 部长各部门合同评审及 时性:100% 合同评审
5、准 确率：100%1） CPEV包材及产品有防铜要求2）松下及CEPV产品要求符合松 下化学物质管理 准则要求生产计划管理规定KHC-QSP-004环境物质管理规定KHC-ESP-006防铜管理手顺COP2 :新产品开发管 里8.1运行策划和 空制8.3产品的设计 由开发新产品开发计划 新产品，新材料要求. 新过程,新设备 顾客要求.过程策划的目标量产移行判定表 新产品生产标准类资 料生产设备样品检测设备会议客户图纸（产品规定）技术部？ 部长各部门新产品开发 量产及时率 100% :量产承认 率：100%无新产品开发管理规定KHC-QSP-025COP3生产计划管理8.2产品和服务 雪求8.5
6、1.7生产排 g客户订单 出货计划 特殊要求合同评审表 确认后的订单 生产计划电话 传真 邮件 打印机企划部？ 部长各部门客户纳期达 成率 100%无生产计划管理规定KHC-QSP-004COP4采购管理8.4外部提拱的 过程、产品和 服务的控制供应商选择评价准则.供应商信息.采购材料和部品BOM.订单要求（包括产品、 质量、纳期和交付等、）.订购单.购入申请书决裁书合格供应商名录 供应商监查报告 月度供应商评价表 年度供应商评价表电话传真 邮件合同评审 供应商评价资材部？ 部长品质保证 部 生产部供应商纳期 达成率100% 受入检查合 格率99%电装产品客供材 料仅确认包装外 观是否受损采
7、购管理规定KHC-QSP-006 供应商管理规定KHC-QSP-007 受入检查基准书COP5仓库管理8.5.4防护供货商送货单及材料 入库单、成品入库单、 退料单、补料单等满足生产物料的供应 及产品交付的要求 （领料单、补料单、 帐本、出货单）供应商送货单，材 料入库单.领料单、退料单和补料单.电动叉车/搬运工具标识卡、物料卡、先进先出标签容器、库房、栈 板资材部？ 部长品质保证 部生产部库存周转率 1.33, PPK 1.67无生产管理规定KHC-QSP-008 标识及追溯性管理规KHC-QSP-010COP7产品交付：18.5.1生产和服，提供的控制8.6产品和服务 勺放行订单交期要求
8、客户的出货计划满足客户要求的产品销售出库单 货车、电动叉车 账本成品入库单 出货核查表企划部？ 部长各部门纳期达成率100%无生产计划管理规定KHC-QSP-004 标识及追溯性管理规KHC-QSP-010 出货检查管理规定KHC-QSP-016过 程子过程IATF16949对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量 准则CSR使用哪些管理规定主导部门 及过程负 责人关联部 门支 持 性 过 程SPSP1监视和测量5.2方针8.6产品和服 务的放行9.1监视、测 量、分析和评 价7.4沟通供应商绩效 过程绩效 顾客满意度.检查成绩书不合格处置记录生产日报电脑、文件与资 料品证部？部 长各部
9、门受入检查准确 率99% 出货检查准确 率:99.92% 顾客满意度目 标90分以上无方针目标指标与 方案管理规定 KHC-QSP-001 受人检查管理规定 KHC-QSP-028 出货检查管理规定 KHC-QSP-016顾客满意度管理规 KHC-QSP-015 沟通管理规定KHC-GSP-004SP2/客户及供方财一管理8.5.3顾客和 外部供方的财产客户及供方财产客户与供方财产一览 表外来文件管理台账电脑、文件与资 料资材部？部 长各部门100%对客户及供方财产进行 妥当的管理无顾客及供方财产管 规定KHC-QSP-011知识管理规定KHC-QSP-032计测器管理规定KHC-QSP-01
10、3文件管理规定KHC-GSP-001SP3知识管理7.1.6组织的知识8.1.2保密内外部知识外来文件管理台账 标准类文件管理台账 不合格处置管理台账电脑、文件与资 料品证部？部 长各部门知识收集完整率 100%知识培训考核合格率：100%保密信息知识管理规定KHC-QSP-032 信息安全管理规定KHC-ESP-007SP4文件及记录管 理7.5形成文件 的信息文件和记录文件分发台账受控文件记录管理台账电脑、文件与资 料、印章品证部？部 长各部门旧版文件及时 回收率：100% 文件受控发行 率：100% 质量相关的文 件及记录保存 完整率：100%无文件管理规定KHC-GSP-001 记录管
11、理规定KHC-GSP-002SP5人力资源管理7.1.2人员7.2能力7.3意识5.1.1.1 社会责任人员采用申请表 员工入社表 录用通知单 保密协议书 员工满意度调查 绩效考核表招到适合人才 满足需求的、适宜的 被激励的人员 员工满意调查总结报 告绩效考核总结电脑，打印机 人才市场、媒体 和网络培训室内部培训，外部 培训绩效考核行政部？部 长各部门培训达成率 100%米用及时率90%人员稳定率95%员工满意度 6 分以上尊重人权，不强 迫劳动不雇佣童 工，反受贿人力资源管理规定KHC-GSP-003 教育训练管理规定KHC-QSP-013 绩效考核管理规定KHC-QSP-024 厂规厂纪主
12、 过 程序号子过程IATF16949 对应条款输入输出资源管理责任部门过程目标/衡量 准则CSR使用哪些管理规定主导部门 及过程负 责人关联部 门支 持 性 过 程SPSP6设备管理7.1.3基础设 施8.5.1.5 全面 生产维护设备维护彳养计划. 设备日常和定期点检 关键设备管理工治具维护保养计划. 工治具日常或定期点检设备台账场地布局.设备的预防性保养. 设备的预见性保养. 易损件库存管理台账 应急计划工治具管理台账.易损件库存管理台账设备状态标识设备标识维修工具保养卡、设备保 养计划、履历表 车间、润滑油技术部？ 部长各部门OEE:冲压：75% 成型：95% 加工：92% 组立：90%
13、无设备管理规定KHC-QSP-002 金型管理规定KHC-QSP-009 应急计划管理规定KHC-QSP-025SP7监视和测量装 置管理：7.1.5监视和测量资源内外校正计划 校正员资格 实验室资格内外计测器管理台账. 校准记录.校准不合格的处理记录.仪器标识和校准标 识.。校正设备 实验室品证部？ 部长相关部 门计测器及时校 正率:100% 计测器异常处 置准确率:100%无计测器管理规定KHC-QSP-013 测量系统分析管理 规定实验室管理规定SP8工程变更管理8.5.6更改的制客户工程变更指示 社内工程变更确认书事前协议联络书 工程变更命令书样品检测设备会议客户图纸（工程规格）等品证部？ 部长各部门工程变更事前 评审率：100% 工程变更FMEA策划完 备率（汽车产 品）：100%供应商变更需通 知客户承认技术变更管理规定KHC-QSP-005SP9产品安全管理4.4.1.2 产品安全产品安全法规及安全特性 识清单产品安全全相关的产 品及制程控制计划、 PPAP、反应计划等的 顾客批准，以及在供 应链中的传递的证据产品安全相关的 要求100%勺有效 管理生产部？ 部长各部门产品安全相关 的要求识别准 确率：100% 有效培训率：100%产品安全事故 为0无产品安全管理规定5/56/5
