1、金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编 2019-2020 完整版Q/WSSQ/WSS-2019金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020 版编 制:审 核:批 准:受控状态 :发布日期： 2019-05-15 实施日期： 2019-08-15XX矿业1金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编 2019-2020 完整版版本修订记录表版本号 修改号 修改条款 批准人 实施日期2金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编 2019-2020 完整版目 录第 1 章 目
2、标与承诺 . 101.1 安全生产目标管理制度 . 101.2 2019 年度安全生产目标 . 181.3 年度安全生产目标分解 . 211.4 安全生产目标实施计划和考核办法 . 221.4.1 附责任书 1：安全生产目标责任书（管理层样本） . 231.4.2 附责任书 2：安全生产目标责任书（员工样本） . 251.4.3 附表 1：安全生产目标考核台账 . 271.4.4 附表 2：安全生产目标与指标实现检查记录 . 291.4.5 附表 3：安全生产方针审查记录表 . 31第 2 章 安全生产法律法规与其他要求 . 332.1 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度 . 332
3、1.1 附表 1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 . 452.1.2 附表 2：法律法规的培训记录 . 462.1.3 附表 3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 . 472.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 . 502.2.1 附表 1：安全操作规程及安全规章制度评审表 . 522.2.2 附表 2：安全生产规章制度评审表 . 532.3 非煤矿山文件档案管理制度 . 552.3.1 附表 1：企业档案归档范围及保管期限表 . 612.3.2 附表 :2：档案室资料借阅台帐 . 772.4 领导现场带班制度 . 792.5 班组安全达标管理制度 . 802.5.1
4、 附表 1：班组安全达标考核标准 . 842.5.2 附表 2：员工安全意识提升计划跟踪记录 . 862.5.3 附表 3：员工安全意识抽样调查表 . 882.6 风险评估和控制管理制度 . 892.6.1 附表 1：工作危害分析（ JHA ）记录表 . 1002.7 消防安全管理制度 . 1022.7.1 附表 1：消防器材统计台账 . 1052.7.2 附表 2：消防器材检查表 . 1062.8 安全生产会议制度 . 1082.8.1 附表 1：安全会议记录 . 1102.9 安全生产组织保障 . 1132.9.1 文件资料记录档案归档台帐 . 1132.9.2 外部安全投诉记录台帐 .
5、1152.9.3 供应商基本情况表 . 1172.9.4 合格供应商审批表 . 1182.9.5 合格承包商审批表 . 1192.9.6 承包商服务过程检查记录 . 1212.9.7 安全认可与奖励审批表 . 122第 3 章 安全生产组织保障 . 1243金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编 2019-2020 完整版3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 . 1243.2 安全生产领导小组 . 1253.3 安全生产领导小组工作章程 . 1263.3.1 附表 1：安全会议记录 . 1283.4 安全管理机构 . 1303.4.1 附图 1：安全管理组织机
6、构图 . 1313.5 地下矿山安全员任命通知 . 1323.5.1 附表 1：安全管理人员统计台账 . 1333.6 安全生产组织制度 . 1353.6.1 安全生产责任制管理制度 . 1353.6.2 安全机构设置与人员任命管理制度 . 1373.6.3 员工参与与安全生产管理制度 . 1403.6.4 文件与资料的识别与控制制度 . 1443.6.5 安全生产档案管理制度 . 1473.6.6 外部联系与内部沟通管理制度 . 1513.6.7 合理化建议制度 . 1563.6.8 系统管理评审管理制度 . 1573.6.9 承包商与供应商管理制度管理 . 1593.6.10 安全认可与奖
7、励管理制度 . 1603.6.11 工余安全管理制度 . 162第 4 章 安全生产责任制 . 1654.1 安全生产责任制管理制度 . 1654.1.1 目的 . 1654.1.2 范围 . 1654.1.3 职责 . 1654.1.4 安全生产责任制的制定 . 1654.1.5 安全生产责任制的沟通 . 1654.1.6 培训 . 1664.1.7 评审、修改 . 1664.1.8 考核 . 1664.1.9 周期 . 1664.1.10 附表 1：安全生产责任制与权限培训记录 . 1674.1.11 附表 2：安全生产责任制评审表 . 1694.1.12 附表 3：安全生产责任制落实情况
8、考核台帐 . 1704.1.13 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐 . 1714.2 部门的安全工作职责 . 1734.2.1 安全环保部门安全生产责任制 . 1734.2.2 生产技术部门安全生产责任制 . 1754.2.3 综合管理办公室安全生产责任制 . 1764.2.4 财务部门安全生产责任制 . 1774.2.5 设备、供应部门安全生产责任制 . 1784.3 人员安全工作职责 . 1794.3.1 矿长岗位责任清单 . 1794.3.2 总工程师岗位责任清单 . 1804.3.3 生产副矿长岗位责任清单 . 1824金属非金属地下矿山安全生产标准化管理体系全套方案资料标准
9、汇编 2019-2020 完整版4.3.4 安全副矿长岗位责任清单 . 1834.3.5 机电副矿长岗位责任清单 . 1844.3.6 后勤副矿长岗位责任清单 . 1854.3.7 值班副矿长岗位责任清单 . 1864.3.8 安全科长岗位责任清单 . 1874.3.9 安全管理人员岗位责任清单 . 1894.3.10 机电班长岗位责任清单 . 1904.3.11 电工岗位责任清单 . 1914.3.12 焊工岗位责任清单 . 1924.3.13 铲车工岗位责任清单 . 1934.3.14 运输驾驶员岗位责任清单 . 1944.3.15 运输班长岗位责任清单 . 1954.3.16 采掘班长岗
10、位责任清单 . 1974.3.17 掘工岗位责任清单 . 1984.3.18 司磅员岗位责任清单 . 2004.3.19 仓库管理员岗位责任清单 . 2014.3.20 安全科办公室科员岗位责任清单 . 2024.3.21 后勤科长岗位责任清单 . 2034.3.22 养路工岗位责任清单 . 2044.3.23 爆破员岗位责任清单 . 2054.3.24 爆破安全员岗位责任清单 . 2064.3.25 民爆物品保管员岗位责任清单 . 2074.3.26 民爆班长岗位责任清单 . 2084.3.27 民爆物品运输驾驶员岗位责任清单 . 2094.3.28 值守人员岗位责任清单 . 2104.3.
11、29 化验员岗位责任清单 . 2114.3.30 监控视频值守员岗位责任清单 . 2124.3.31 食堂厨师岗位责任清单 . 2124.3.32 杂工岗位责任清单 . 213第 5 章 风险管理 . 2155.1 危险源辨识与风险评价管理制度 . 2155.1.1 附表 1：危险源统计台账 . 2175.2 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度 . 2185.3 风险评价管理制度 . 2295.4 关键任务识别与分析管理制度 . 2395.5 任务观察管理制度 . 2595.6 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 . 2615.6.1 附表 1：重大危险源统计台账 . 265第 6 章 教育培训 . 2686.1 员工安全意识识别与提升管理制度 . 2686.2 员工安全意识提升管理制度 . 2706.3 培训需求识别制度 . 2726.4 安全教育培训制度 . 2736.5 年度安全教育培训计划 .
