最新229检验管理程序(试行版)汇编.doc

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版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制检验报告检验记录经检验的产品检验委托检验计划控制计划工艺等检验质量投诉率小于2%产品检验管理程序产品检验指导书产品检验规程委外检验管理办法检验、试验器材检验场所计算机系统产品检验管理过 程检验员质管员技术人员管理人员产品检验管理过程乌龟图1 目的 根据控制计划要求在适宜的阶段对产品的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 适用范围 本程序适用于本公司内生产过程及产品出库的检验。3 职责3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件和技术标准；负责制订产品工程规范；负责提供所编制A类产品的控制计划和工艺文件。3.2各车间负责提供所编制的除A类产品外其它产品控制计划和工艺文件；3.3质量部负责编制产品检验和试验规范或检验作业指导书；负责组织实施过程检验和完工检验工作，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。3.4仓库管理单位负责库存产品的定期检查和产品出库的外观检验。4 有关术语 无5 工作流程及说明5.1产品检验工作流程（见下页）产品检验管理流程责任单位质量记录表单检验预报返工、返修巡检完工检首检不合格评审报废入仓或流转让步接收定期检查出库检验检验准备休克晚期由于微循环衰竭，血液浓缩，血细胞聚集，血液粘滞度增高，血液处于高凝状态；血流变慢，加重酸中毒，易于形成血栓；败血症休克时病原微生物与毒素均可损伤内皮，激活内源性凝血途径；严重的创伤性休克，组织因子入血，可启动外源性凝血系统；异型输血引起溶血，容易诱发DIC。2）确定初步的逻辑模型。逻辑模型仅指逻辑上确定的新系统模型，而不涉及具体的物理实现。逻辑模型由一组图表工具进行描述；(2)根据资料(2)，判断甲公司20×2年5月1日将部分住房抵押贷款转移的会计处理是否正确，并说明理由；如果甲公司的会计处理不正确，请编制更正的会计分录。10肝功能障碍时，只能发生出血倾向，不会出现血液凝固性增加。( )技术部、销售部企业合并形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试20、数据字典的建立应在（ ）阶段进行。质量部(2)7月1日，根据经批准的股权激励计划，授予高管人员6 000万份股票期权。每份期权行权时可按4元的价格购买甲公司1股普通股，行权日为20×1年8月1日。车间答案 A16() D-二聚体(D-dimer)是纤溶酶分解纤维蛋白的产物。只有当凝血因子I。首先被凝血酶分解产生纤维蛋白多聚体，然后纤溶酶分解纤维蛋白多聚体，最后才能生成D-二聚体。换言之，只有在继发性纤溶亢进时，才会产生D-二聚体。因此，D-二聚体是反映继发性纤溶亢进的重要指标。质量部(4)20X4年10月1目，甲公司董事会决定将某管理用同定资产的折旧年限由10年调整为20年，该项变更自20X4年1月1曰起执行。董事会会议纪要 中对该事项的说明为：考虑到公司对某管理用固定资产的实际使用情况发生变化，将该同定资产的折旧年限调整为20年，这更符合其为企业带来经济利益流入的情 况。质量部车间仓库管理单位仓库管理单位新产品开发任务书例外放行申请表首件检验单不合格评审单不合格品登记表检验报告单5.2 产品检验工作流程标准检验管理工作流程标准序号流程块工作标准1检验预报1、 外来图纸的产品由销售部以新产品开发任务书的形式通知质量部；2、内部开发产品由技术部以新产品开发任务书的形式通知质量部。2检验准备质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作3首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，首件可正常流转，自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送质检员进行首件检验，不合格品应报质检员标识，并隔离生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促质检员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工质检员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果盖章或签名确认。首件合格后，可继续加工，首件不合格，质检员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4巡检首件检验合格后，质检员根据工艺文件和控制计划规定的项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离质检员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5完工检当零件完成某道工序后，质检员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品出具产品合格证（生产流水线加工的产品除外）。对跨车间的完工检或最终检还需出具检验报告单当质量异常时加大检测频次，并作好检验记录和反馈当出现不合格品时按不合格品控制程序执行，并做好标识和质量记录凡经检验的产品，检验员依据标识和可追溯管理办法、记录控制程序对检验产品做好标识和质量记录质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。全项目检验报告必须经检验主管审核6不合格评审经检验不合格的产品按不合格品控制程序执行7入仓或流转只有经过完工检验，并且合格的产品才能入仓或流转到下道工序8定期检查由仓管员按产品检验计划要求对库存品进行定期防护和外观检查9出库检验产品出库前必须经仓管员进行产品的外观检查，外观合格后才能出库流转对状态可疑的产品由仓管员填写检验委托书委托检验员进行复检6 相关文件序号文件编号文件名称引用处1QG/PJ203记录控制程序2QG/PJ222标识和可追溯性控制程序3QG/PJ230不合格品控制管理程序7 记录序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ47A检验报告单质量部A、B类零件2年，C类零件1年质量部2TSJL/PJ48A全项目检验报告单质量部A、B类零件2年，C类零件1年质量部3TSJL/PJ64A不合格评审单质量部2年质量部、发现单位、责任单位4TSJL/PJ63A不合格品登记表质量部2年质量部5TSJL/PJ08A检验委托书检验委托单位1年质量部、委托单位6TSJL/PJ49A首件检验单生产单位1年质量部、生产单位7TSJL/PJ50A待检卡生产单位8TSJL/PJ51A合格卡质量部9TSJL/PJ52A不合格卡质量部 葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅芈莂羄膅莀蚈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆袈肇蒇螂袇腿蚂蚈袆莁蒅蚄袅蒃莈羃袄膃薃衿袃芅莆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇羁膀薀袆羀节莃螂罿蒄薈螈羈膄蒁蚄羇芆蚇薀羆荿葿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀肄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅艿袁肁芇薄螇肀荿莇蚃肀聿薃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆