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QHSE体系大检查情况总结为贯彻落实集团公司安全环保视频会精神，进一步抓好安全环保工作，按照油田公司2012年“QHSE体系执行年”的工作安排，油田公司抽调质量安全环保处和部分二级单位QHSE审核员组成QHSE体系检查组，于2月22日至3月23日，对花土沟地区、格尔木地区、冷湖地区油田公司所属的单位进行了检查。一、 检查的总体情况此次检查有3个特点：一是重视程度高。油田公司安全副总监张培平和质量安全环保处副处长钟声对检查工作提出了严格要求，并亲自参与具体工作的检查，为检查人员树立了榜样。二是覆盖范围广。此次检查覆盖了花土沟、格尔木、冷湖地区所有的二、三级单位。三是检查专业全。在以往检查安全、环保、消防、设备等专业基础上，进一步充实了防雷防静电、应急管理等方面的检查人员。参加检查的全体人员坚持高标准、严要求，对照有关标准规范及相关规章制度，采取闭卷考试、座谈会、查阅资料、现场提问、现场检查、实战演习等方式，深入现场、班组、装置等进行检查。共检查油田公司所属二级单位17个，敦煌地区所属单位驻花土沟、格尔木三级单位15个，重点抽查了71个基层队站、43个机关部门、86个班组和生产作业现场，此次检查共发现各类安全隐患和问题539个，提高了生产施工现场的管理水平。二、检查中发现的典型做法通过检查，检查团一致认为，受检单位QHSE体系管理水平进一步提升，体系文件、操作规程进一步优化，作业许可管理进一步加强，关键装置、要害部位的过程监管进一步强化，安全基础进一步夯实，全员HSE意识进一步提高。此次检查发现多个方面的亮点，如：管道输油处利用“温馨提示”牌的方式，推行 “安全文化”的理念，将驾驶员管理纳入业绩考核，使反违章“六条禁令”得到延伸。天然气电力公司将量化标准、运行参数固化进岗位操作卡，狠抓“两票三制”制度的执行力度，实现了安全过程控制，大幅降低了操作风险。冷湖油田管理处南八仙试采作业区将“六条禁令”逐条细化，将其与岗位或专业具体要求有效地进行结合，提高了“六条禁令”的针对性、符合性、适宜性和有效性，进一步加强了“六条禁令”的执行力度。天然气开发公司重新修订完善了作业指导书，对原有的岗位职责、工艺流程、控制参数、设备的工作原理、岗位风险等内容进行了优化整合，同时增添了“岗位工作标准”、“企业文化”以及“安全常识”等应知应会的内容，使岗位员工在按标准、规范办事的同时，还能不断学习和提升自身的综合素质。三、检查中发现的主要问题在此次检查中，发现QHSE管理体系的运行也存在一些普遍问题和薄弱环节，主要表现在以下几个方面：（一）HSE管理体系建设还需要进一步加强一是基层（部门）领导及管理人员对体系建设与运行普遍存在认识不足，HSE宣传教育效果不够理想，执行层次弱化。在检查中发现二级单位领导层及操作层对HSE管理体系重视程度和掌握程度强于管理层，基层（部门）领导和管理人员普遍对HSE知识、程序的学习自觉性不够，不清楚主控要素的管理程序文件，不知道HSE 管理原则和七个带头的内容，不掌握基本的HSE运行模式、工作方法与工具，未制定个人安全行动计划或制定的个人安全行动计划可实施性不强，践行有感领导成为口号，导致HSE体系执行链条不连贯，中间层次弱化。二是岗位操作卡操作性不强。内容笼统，实际操作有出入。岗位操作卡中运行参数、量化标准等内容未明确，员工不能很好理解掌握岗位操作卡的要求和执行标准，操作卡没有真正起到 “安全操作助手”的作用，规范员工的操作行为，同时，反违章禁令未能很好细化，不能有效杜绝“自选动作”。检查中发现越是老同志多的单位，习惯性违章行为越多。三是作业指导书指导性不强。作业指导书中对涉及的工艺流程、运行控制参数、设备的工作原理描述不清，没有“岗位工作标准”以及应知应会知识等内容，不能很好的指导员工按照标准规范工作。四是HSE巡回检查表存有死角。检查部位、检查项目、检查点有缺失，无检查标准或状态描述，不能引导岗位员工规范检查，消除物的不安全状态。五是各单位基础资料出现重复出现，同一审核事项至少存在三种以上不同格式的记录，增加了岗位工人填报记录的劳动强度，也影响了记录的真实性、有效性。甚至有些单位在活动记录中，应付差事、弄虚作假，存在事前记录的现象。（二）安全生产基础工作不扎实。个别单位现场管理不到位，安全生产基础工作弱化，有的单位安全生产制度不完善、安全管理水平参差不齐，导致生产经营过程中安全工作出现盲区和死角。一是部分单位还没有真正把安全发展作为企业发展的战略基础，作为工作第一要求和天字号工程。二是对“安全是企业核心价值的观念”等安全生产理念，认识和理解不全面、不深入。三是部分基层单位岗位员工不会识别风险，风险识别不全面，未制定有效防范措施，或者制定的措施不能有效实施。四是基层单位作业许可管理存在漏洞，部分单位作业许可界面不清晰，审批手续过于繁琐，监管不到位。个别单位一些关键作业未纳入作业许可管理范围，特殊作业人员没有有效操作证，现场监督不到位的现象还存在。 五是基层单位安全活动主要为传达文件，未将安全活动与隐患排查与整改、应知应会学习、操作技能现场培训等有效结合，安全活动流于形式。六是员工劳保穿戴不规范，特别是不能正确配戴安全帽，致使个人防护设施不能起到有效的防护作用，个别驾驶员存在未系安全带的现象。七是基层隐患识别整改不全面，不细致。只注重较大的隐患，对小问题习以为常，对检查出的隐患也没有及时整改关闭。（三）安全意识与技能不强，执行力有待提高。一是部分管理人员对生产细节的风险识别、危险因素控制等措施不清楚，安全管理知识欠缺、方法简单，对安全技术标准理解不透彻，很多应该能够发现的问题没有及时发现，对一些司空见惯的习惯性问题不整改。二是员工培训针对性不强。没有针对不同的岗位开展培训，培训效果评价深度不够，不能客观全面进行评价，绝大部分评价结论是“达到预期目的或是人人理解掌握”，对实施手段、业务流程运用、离预期目标差异等环节评价较少。通过人员提问，实际操作验证，发现书面评价与实际存在较大差异。既往史：有“无黄疸型肝炎”史。三年前做过“胆囊摘除术加胆总管探查术”。三、管道输油处利用“温馨提示”牌的方式，推行 “安全文化”的理念，将驾驶员管理纳入业绩考核，使反违章“六条禁令”得到延伸。天然气电力公司将量化标准、运行参数固化进岗位操作卡，狠抓“两票三制”制度的执行力度，实现了安全过程控制，大幅降低了操作风险。冷湖油田管理处南八仙试采作业区将“六条禁令”逐条细化，将其与岗位或专业具体要求有效地进行结合，提高了“六条禁令”的针对性、符合性、适宜性和有效性，进一步加强了“六条禁令”的执行力度。天然气开发公司重新修订完善了作业指导书，对原有的岗位职责、工艺流程、控制参数、设备的工作原理、岗位风险等内容进行了优化整合，同时增添了“岗位工作标准”、“企业文化”以及“安全常识”等应知应会的内容，使岗位员工在按标准、规范办事的同时，还能不断学习和提升自身的综合素质。四、下步重点工作及要求三、简答题此次大检查，既挖掘了基层QHSE管理工作中的不少亮点，也帮助基层发现和解决了一些问题。下一步将主要做好以下几个方面的工作：(一)全面查改，持续改进QHSE管理体系3微血管病性溶血性贫血 (microangiopathic hemolytic anemia)一是要全面整改到位。要牢固树立“持续改进”的管理理念，不断地发现问题、整改问题，持续改进工作。各单位主要领导要针对检查发现的问题，亲自组织有关人员认真查找问题产生的深层次原因，研究制定具体的整改措施，明确整改责任，确保问题从根源上得到有效解决，真正做到防微杜渐、未雨绸缪，以持续改进体系管理工作。二是要认真做好集团公司HSE审核工作。从4月5日开始，集团公司HSE审核组将到达我公司进行HSE审核。此次审核，层次更高、标准更细、要求更严。各单位必须要对审核工作给予足够的重视，结合此次油田公司QHSE检查情况，在举一反三地整改问题的基础上，全力做好审核工作。要借助此次审核的契机，充分展示公司的整体形象，充分查找体系运行中存在的问题，进而促进公司HSE管理水平的不断提升。（二）强化执行，加大管理体系的运行力度一是要落实“有感领导”。体系运行的好坏，关键在于领导，尤其是“一把手”。各单位领导必须要以身作则，带头学习和掌握体系文件有关内容要求，带头宣讲和贯彻体系文件，带头制定和落实个人年度安全行动计划，带头进行安全经验分享，真正在体系管理方面成为“行家里手”，切实体现“有感领导”，进而通过自身行动向员工清晰的传递体系管理的信念，展示体系管理的态度，使体系管理的意识和行为真正感召和影响到每位员工，不断推进体系的深化运行。二是推进“直线责任”。各单位要进一步强化责任意识，认真落实“谁主管谁负责”的原则，大力推进体系运行工作。要切实抓好体系文件的宣贯，认真组织对新制修订的体系文件进行学习，提高各级人员对体系的理解、掌握和执行能力。要强化体系文件的有效落实，切实做到在部署、检查和总结工作的同时，同时部署、检查和总结体系运行情况，真正使体系文件成为日常管理的行为准则。(2)6月30日，甲公司以8 000万元的拍卖价格取得一栋已达到预定可使刚状态的房屋，该房屋的预计使用年限为50年。当地政府为鼓励甲公司在当地投资，于同日拨付甲公司2 000万元，作为对甲公司取得房屋的补偿。三是要强化基层风险管理。基层风险管理是QHSE管理体系的重中之重。基层风险管理的重心在现场，关键在岗位。要全面推进基层队站“两书一表一卡一细化”，做到工作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”，从而不断提升基层风险管理水平。要进一步搞好基层安全环保风险识别，制订科学合理的方案和风险削减措施，特别要在关键岗位人员操作中做好控制，在检修和特殊作业过程中做好控制，在岗位变更过程中做好控制，切实把风险降至最低程度。(1)甲公司于20×4年3月26日依据法院判决向银行支付连带保证责任赔款7 200万元，并将该事项作为会计差错追溯调整了20×3年度财务报表。甲公司上述连带保证责任产生于20×1年。根据甲公司、乙公司及银行三方签订的合 同，乙公司向银行借款7 000万元，除以乙公司拥有的一栋房产向银行提供抵押外，甲公司作为连带责任保证人，在乙公司无力偿付借款时承担连带保证责任。20X 3年10月，乙公司无法偿还到期借款。20X 3年12月26日，甲公司、乙公司及银行三方经协商，一致同意以乙公司用于抵押的房产先行拍卖抵偿借款本息。按当时乙公司抵押房产的市场价格估计，甲公司 认为拍卖价款足以支付乙公司所欠银行借款本息7 200万元。为此，甲公司在其20×3年度财务报表附注中对上述连带保证责任进行了说明，但未确认与该事项相关的负债。20×4年3月1日，由于抵押的房 产存在产权纠纷，乙公司无法拍卖。为此，银行向法院提起诉讼，要求甲公司承担连带保证责任。20×4年3月20日，法院判决甲公司承担连带保证责任。假定 税法规定，企业因债务担保产生的损失不允许税前扣除。（三）以内审的形式开展安全检查A91万元在日常安全检查中引入内审元素，加强安全工作的规范化管理，推广典型经验、有效做法，发现管理缺陷、薄弱环节，狠抓问题和隐患整改。不仅要关注各项安全工作的落实情况，更要注重风险和危害的预控，使体系建设与日常工作逐步融为一体，促进安全管理水平的不断提升，促进体系运行水平的持续提升。C067元（四）推行基层岗位需求型培训各单位要选择12个基层单位进行试点，推行基层岗位需求型培训，探索适合基层HSE培训管理的有效办法，以点带面，逐步建立以符合岗位需求为主线，以培训需求矩阵为主要载体，将员工岗位技能培训与安全环保培训紧密结合的培训模式，使每名员工都能按规定动作进行操作，真正做到“先培训、后上岗”、“会什么、干什么”。贷：以前年度损益调整营业外支出 750（五）进一步修订完善体系文件要针对集团公司审核提出的建议和问题，结合油田公司QHSE检查情况，认真查找不足、分析原因，制定措施、堵塞漏洞，全面开展体系的修订完善工作。要严格把好体系文件质量关，对制修订的制度文件，主要领导要亲自组织相关单位和管理人员进行认真审核，确保体系文件本身安全无隐患。A发行债券收到现金作为筹资活动现金流入（六）逐步建立健全奖惩考核机制。C凝血和纤溶系统同时被激活2012年是油田公司确定的“HSE体系执行年”，要大力推进HSE管理体系建设，争取到年底HSE管理水平实现明显提高。公司将HSE管理纳入整体业绩考核，在基层干部中开展QHSE体系执行力考核，实行末位淘汰制。在考核上狠抓落实，促使全体员工广泛参与，自觉维护体系，自觉执行体系，使油田公司HSE管理体系执行有标准、有水平、有提高。 羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莂薁薈袄莁芀螄螀莀蒂薇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃肀薆蚀衿肀蚈羅膈聿莈螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚅蕿膄膅莄螅肀膄蒆薇羆膄虿螃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袅芈蒇袈螁芈薀蚁腿芇荿袆肅芆蒂蝿