1、高速公路公司安全管理制度汇编安全应急管理制度目录1.安全生产委员会制度.12.安全生产宣传、教育、培训管理制度.33.安全目标管理制度.84.安全生产会议制度.115.安全生产检查与隐患排查治理管理制度.146.安全文件与资料管理制度.307.易耗安全用品（含劳动保护用品）管理制度.338.生产设备安全管理制度.369.员工职业健康安全管理制度.3910.应急管理制度.4211.重大危险源管理制度.5412.安全法律、法规和标准规范管理制度.5713.安全台账管理制度.5914.危险作业安全管理制度.6515.安全生产应急准备评估制度.7116.生产安全事故应急处置评估制度.8917.安全生产
2、责任制管理办法.10318.高速公路运营安全费用管理办法.11819.安全生产事故隐患和违法行为举报奖励办法.13220.安全生产事故相关管理办法.13521.安全生产奖励与处罚办法.13922.安全生产工作目标考核办法.14823.安全风险辨识与分级管控办法.19424.特殊岗位作业人员管理规定.20425.外部相关方安全管理规定.20626.危险化学品管理规定.20927.消防安全管理规定.21228.新、改扩建工程安全管理规定.21829.安全生产重点监管名单管理规定.22030.值班管理规定.22531.安全生产标准化自评与持续改进管理规定.235高速公路管理有限公司安全生产委员会制度
3、第一章总则第一条为加强和改进公司安全生产委员会的工作，健全安全生产委员会工作机制，落实安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，制定本制度。第二条安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，主任由公司董事长担任，常务副主任由总经理和分管安全的领导担任，副主任由公司其他领导担任，成员由公司机关各部室负责人、各单位负责人组成。安全生产委员会下设办公室，办公室设在安全应急部，承担安全生产委员会的日常工作。第二章职责第三条在集团公司领导下，负责公司的安全生产管理工作，分析和预测公司安全生产形势，对公司重大安全问题进行决策；第四条建立健全公司安全生产目标责任制，指导、协调和监督公司所属单位（部室）做好安全
4、生产管理；第五条负责公司有关安全生产规章制度、操作规程的修订、审核和发布实施工作，监督检查各部室、各单位贯彻执行有关安全生产的法律法规、部门规章、标准规范和有关决定；第六条组织开展安全生产监督检查，指导并协调解决安全生产隐患排查治理、专项整治等工作中的突出问题；第七条组织召开公司安全生产会议，足额安排安全生产经费预算，保证安全生产投入，加强应急救援体系建设，组织开展安全隐患排查治理和安全生产宣传教育培训；第八条发生生产安全事故时，按照相关规定上报、组织指挥救援和善后处理工作。第三章管理规定第九条安全生产委员会会议根据上级部门要求定期召开，因工作需要也可以临时召开。会议由安全生产委员会主任或常务
5、副主任主持召开。第十条安全生产委员会文件（会议纪要）由主任或委托常务副主任签发。第十一条安全生产委员会成员因工作需要调整时，须报经安委会主任同意后进行调整。安委办成员变更时，须报经安委办主任同意后进行调整。第十二条各单位要结合实际建立本单位安全生产领导组织机构，并报公司安全应急部备案。高速公路管理有限公司安全生产宣传、教育、培训制度第一章总则第一条为加强和规范公司安全培训工作，普及安全生产法律法规和安全知识，大力营造全社会关注安全的氛围，使公司员工熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，提高公司员工安全隐患识别、风险规避和应急处理的能力，防范伤亡事
6、故，减轻职业危害，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有员工安全生产宣传、教育和培训的管理工作。第二章职责第三条基层各单位根据本单位安全生产的实际情况，加强安全宣传，编制教育培训计划；安全应急部根据各单位安全培训需求、上级要求和公司安全形势特点，制定年度安全工作教育培训计划，报送人力资源部。第三章安全宣传第四条安全生产宣传教育必须坚持以正面宣传教育为主，结合实际，突出重点，突出主题，普及安全生产的法律、法规，推动各单位安全生产责任制的落实。第五条属于公司的安全生产宣传教育活动如“安全生产月”、“打非治违”等活动，由公司安全生产委员会统一安排，安全应急部牵头协调、组织实施。日常的安全生产宣传教
7、育活动由各部室、基层单位根据自己的实际情况组织、安排。第六条安全生产宣传教育要重点宣传党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规；宣传党中央、国务院和各级党委、政府安全生产会议精神及各级领导有关安全生产工作方面的讲话、批示精神；同时要大力宣传有关安全生产管理、事故预防、安全自救、事故救援、现场应急的知识；组织从业人员认真学习有关安全生产的规章制度、操作规程等。第七条安全宣传要结合实际，利用各种形式，通过各种渠道，开展丰富多彩的活动。如发放安全宣传资料；举办安全生产知识咨询；安全逃生与急救技能现场表演、图片展览、文艺演出、知识竞赛等安全生产宣传教育活动。宣传教育活动要有自己的特色，并能吸引广大
8、干部、职工自觉参与。第八条安全生产宣传教育活动要讲求实效。各业务部门、基层单位要把安全生产宣传教育活动与本部门、基层单位开展的安全检查、隐患排查治理活动和安全培训教育活动相结合，特别是重点检查安全生产责任制建立情况和落实情况、从业人员学习相关安全生产规章制度和操作规程情况，查找不足和缺陷，提出改进措施，以取得更广泛的社会影响和良好的效果。第九条安全生产宣传教育要加强领导，在人、财、物等方面给予支持。做到工作有计划、有布置、有检查、有总结。通过开展安全生产宣传教育活动，进一步增强各级领导、广大干部、职工对安全生产重要性的认识，最大限度地减少身边的事故隐患，预防和减少各类事故的发生。第四章教育培训
9、的对象和内容第十条对公司领导、各部室（单位）负责人,主要进行国家关于安全生产方面的方针、政策、法律、法规的教育，掌握安全管理体系要求和管理职责，国内外安全管理发展趋势的教育培训；第十一条对安全管理人员,主要进行安全方面法律法规、安全生产管理知识、事故预防知识、安全事故案例等方面的教育培训；第十二条对一般管理人员，进行相关法律法规、安全管理体系文件、应急准备和响应等方面的教育培训；第十三条对生产岗位人员，进行安全意识、安全职责、岗位安全操作技能和相关安全知识（包括应急准备和响应）、事故案例的教育培训；第十四条新进员工必须经过“三级”安全教育培训（公司；部门；办、区、队），经考核合格后方可上岗；第
10、十五条员工调整工作岗位，或者离岗一年以上重新上岗，应当重新接受安全培训，由各单位执行；第十六条实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训；第十七条特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；第十八条公司机关各部室、基层单位根据工作性质对有业务往来的相关方进行安全培训，保证其具备所需的安全、应急处置等知识和技能。第五章安全教育培训的实施第十九条公司安全应急部于每年12月25日前完成全公司安全教育计划工作，并提交公司人力资源部，依公司教育培训总体计划执行。第二十条实施规定1.基
11、层各单位负责按照培训计划完成本单位的安全培训工作，并整理、保存培训记录，对安全教育培训情况进行总结，并对培训效果进行评价，将总结和评价情况报送公司安全应急部备案。2.公司安全应急部负责组织公司的综合安全教育培训工作，频率为半年一次，并整理、保存培训记录，对安全教育培训进行总结，并对培训效果进行评价。3.公司相关业务部室负责组织业务安全教育培训工作，整理、保存培训记录，对安全教育培训进行总结，并对培训效果进行评价。第二十一条有专题性的安全教育培训，可以和计划性的安全教育培训同时进行。第六章安全教育培训方式第二十二条安全教育培训可以采取会议、学习上级文件、组织培训班、竞赛、知识问卷、现场演练、专家
12、授课及外出学习等方式进行。第七章安全教育培训资料管理第二十三条各部室、基层单位将本单位安全培训教育档案资料整理归档保管，建立规范台账。分公司安全应急部负责建立分公司安全活动、安全培训教育统计台账，掌握分公司的安全教育培训情况。第八章监督检查第二十四条组织安全例行检查时，公司安全应急部将各基层单位的安全宣传、教育、培训情况作为安全目标考核的重点检查内容。高速公路管理有限公司安全目标管理制度第一章总则第一条为对公司安全目标的制定、考核、评审和修订做出规定，通过目标管理改进工作，以确保实现公司的安全方针，特制定本程序。第二条适用于公司安全目标管理工作的控制。第二章职责第三条公司安全生产委员会负责安全
13、目标及考核结果的审定。第四条董事长负责安全目标管理工作的领导，安全应急部负责安全目标的具体管理。第五条各部室、各单位负责本部室、本单位安全目标工作的管理。第三章工作程序第六条目标的制定1.公司安全生产委员会应制定公司的安全总体目标，明确公司在安全方面的总的追求。2.在董事长领导下，安全应急部每年年初负责组织提出当年公司安全目标（分为工作目标、控制指标和否决指标），并分解、细化到机关各部门和公司所属各单位，由公司安全生产委员会会议研究、确定。3.制定目标时，应考虑以下因素和要求：1）公司的安全方针；2）相关的法律、法规和上级有关要求；3）相关方的要求；4）上年度安全目标的实现情况；5）危险源辨识
14、和安全风险评价的结果；6）职责分工；7）既切合实际，又有先进性；8）应明确目标的测算方法、统计频次等。4.安全目标确定后，公司以与各部室、单位签订安全目标责任书形式下发执行。第七条目标的实现目标的实现可通过以下途径：1.严格执行有关的法律法规和其他有关规定；2.认真实施公司的各项制度；3.制定和实施专门的工作计划。第八条目标的统计、分析和考核1.机关各部室和各单位按照规定的统计周期和方法，对本部室和单位安全目标的完成情况进行统计，并上报安全应急部。2.安全应急部汇总机关各部室和各单位目标的完成情况，并进行分析，报分管领导审阅。出现目标未能完成的情况时，安全应急部应督促各部室、各单位制定相应的纠
15、正措施。3.公司每年年底按目标责任书规定的内容，对各部室和单位目标完成情况进行考核，考核结果报安全生产委员会。第九条目标的评审和修订1.发生以下情况时，公司应对安全目标进行调整：1）上级主管部门规定的有关目标发生改变时；2）公司安全生产委员会决定修订目标时；3）经统计、考核发现现有目标不科学、不适宜时。2.目标的修订应按照文件管理的有关程序进行。高速公路管理有限公司安全生产会议制度第一章总则第一条为了解和掌握公司的安全生产情况，有效的协调和处理公司在经营管理过程中存在的安全问题，及时消除事故隐患，确保安全生产，根据国家和上级主管部门有关文件精神，并结合公司安全生产方面的实际情况，特制定本制度。
16、第二条本制度适用于公司及公司所属各单位安全生产会议的管理。第二章职责第三条公司安全应急部负责本制度的制定、检查和落实。各部室（单位)负责本部室（单位)制度的执行。第三章公司安全生产委员会会议第四条公司安全生产委员会会议根据上级部门要求定期召开，原则上每季度召开一次，由公司主要负责人召集并主持，参会人员包括安全生产委员会全体委员。第五条基层各单位安全生产工作情况和相关问题提前报业务分管部室（直属单位）汇总，安全生产委员会会议时由各业务部室进行统一汇报。信息监控中心单独汇报。第六条会议主要内容：1.通报上阶段的安全生产工作情况，部署下阶段的安全生产工作；2.研究、讨论如何贯彻执行国家安全生产方针、
17、政策；3.审定、分解考核公司安全目标管理计划及执行情况；4.研究重大隐患的解决办法及防范措施，协调各部室（单位）在重大隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限；5.对发生的安全生产事故应按照“四不放过”的原则做出处理和决定；6.表彰和奖励安全生产典型个人和事迹；7.对生产中存在的问题和事故隐患，及时研究并落实解决问题的措施和方法等。第七条公司安全应急部负责会议的通知、签到及会议的记录，对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，并负责督促、检查及考核会议决议的执行情况并形成记录。第四章公司所属各单位安全会议第八条公司所属各单位安全会议，每月至少召开一次，由本单位负
18、责人组织并主持，时间不限，地点由各单位决定。第九条会议主要内容：1.传达上级对安全生产的指令、文件精神及安全生产相关措施，落实公司安委会的会议决定。2.总结上一阶段安全生产工作完成情况，分析、布置安全生产工作各项任务，安排安全生产工作重点。3.组织有关安全生产方面的培训学习。第十条各单位负责会议的通知、签到及会议的记录，各单位安全员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。安全应急部应不定期抽查会议记录及决议执行情况。第五章安全生产专题会议第十一条安全生产专题会议根据工作实际情况不定期召开，由公司安全应急部组织召开，专题会议的参会人员根据工作的实际情况，由主持会议的公司领导确定。第十二
19、条会议主要内容：1.传达上级主管部门有关安全生产方面的指令、文件精神及安全生产相关措施。2.分析、布置专项安全生产工作及任务，安排安全监督检查重点。3.组织有关安全生产方面的培训学习。第十三条公司安全应急部负责专题会议的通知、签到及会议的记录，所形成的会议纪要由主持会议的公司领导审批后，印发各参会部室、单位执行。高速公路管理有限公司安全生产检查与隐患排查治理制度第一章总则第一条为加强公司安全生产检查和隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防范和遏制安全生产事故发生，依据中华人民共和国安全生产法、山西省安全生产条例、交通运输部公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法及集团公司关于印
20、发安全生产检查和隐患排查治理制度（试行的通知（晋安监发2018458号）等相关规定要求，制定本制度。第二条适用于公司安全生产监督检查以及对各单位（部室）安全生产隐患排查治理工作的监督管理。第二章职责第三条公司主要负责人对隐患排查治理工作全面负责。公司安全生产委员会负责隐患排查的组织管理，定期和不定期开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。第四条各单位负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，部署、督促、检查本单位范围内隐患排查治理工作，及时消除隐患。第三章安全隐患第五条安全隐患：指公司内部及外部相关生产经营单位及其从业人员违反安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度等规定
21、或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改排除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第三章隐患排查内容第六条安全隐患主要排查以下内容：1.公司各级人员履行安全生产职责，贯彻执行安全生产责任制情况；2.安全生产规章制度、安全操作规程执行情况；3.辖区道路桥梁以及附属设施的安全状况；4.生产现场各类设备设施（
22、如安全防护装置、消防器材、机电设备、车辆等）、建（构）筑物安全状况，设备设施配置、运行、维护管理情况；5.特种设备、特种作业、危险源控制管理情况，危险作业“指挥、执行、监督”工作的三落实情况；6.机房、配电室、仓库等特殊场所的照明、通风、消防通道是否符合要求；7.劳动防护用品的使用情况；8.施工现场安全管理情况，是否存在违章表现；9.安全教育。新员工在上岗前是否进行过“三级安全教育”，特殊工种人员是否持证上岗，是否进行过培训教育和考核取证；10.隐患排查和整改落实情况；11.其他与安全相关内容。第四章隐患排查方式第七条公司安全生产委员会根据管理结构层级，按照“日、周、月、季、年”的时间节点，建
23、立从一线员工到主要负责人逐级开展的隐患排查工作机制。各单位一线员工每日进行岗前安全自查；各单位每周组织一次安全隐患自查，具体格式见附表7.4公司安全生产隐患排查表；各业务部室每月进行一次业务安全检查；公司安全生产委员会每季度组织一次安全检查。1.节假日安全检查：结合春节、清明、五一、十一等重要节假日，应组织综合性安全大检查。2.“安全生产月”等专项活动期间的综合性安全检查。3.季节性安全检查：根据季节变化，按照事故发生规律，突出重点进行季节性检查。如进行防洪防汛、防冻、防滑、防雾等为重点的季节性检查及以高速公路结构物的安全稳定为目的的每季度路况调查。4.专业性安全检查：公司安全生产委员会根据专
24、业特点组织的专项检查。业务部室对道路桥梁、设备、防火防爆、电气设备等进行的专业性安全检查。5.当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及工作环境改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整，应及时组织隐患排查。第五章隐患排查程序第八条公司层面安全检查人员由公司领导、各部室负责人、相关专业技术人员组成。各部门和基层单位的安全检查人员由各部门或基层单位自行安排。第九条根据每次排查的方式，在安全检查前通过会议或文件方式，明确检查的具体方案，并负责落实检查必备的工、器、具。第十条安全检查一定要深入现场，通过勘察、询问、查阅资料、综合
25、分析，记入附表7.5公司安全生产隐患排查治理清单。第六章安全隐患治理第十一条一般事故安全隐患治理1.公司、各单位排查出的一般安全隐患，由隐患所在的单位（部室）立即组织整改，并做好相关记录。2.公司、各单位排查出的整改难度较大或需一定自有经费投入的一般安全隐患，由隐患所在单位（部室）编制安全隐患整改方案，实施整改。一般隐患整改完成后，应由隐患所在单位（部室）组织验收，并由验收负责人签字，实行闭环管理。第十二条重大事故隐患治理1.各单位发现重大事故隐患，及时填写附表7.7公司安全生产重大隐患排查治理报告，立即报送相关业务部室及安全应急部。安全应急部按照“及时报告、动态更新、真实准确”的原则对排查出
26、的重大隐患，向公司安全生产委员会报告，并按程序向集团公司报告。重大隐患报告包括首次报告、专项报告、月度报告三种方式。公司建立重大隐患专项档案，并规范管理。事故隐患报告主要内容有：报告部室、现阶段隐患监控的责任部室和责任人、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、隐患的处置建议。2.对公司组织排查发现的重大事故隐患，应由安全生产委员会牵头组织，制定重大事故隐患治理方案。落实隐患整改的措施、资金、期限、责任和应急预案，并按照有关规定及时向属地或行业负有安全生产监督管理职责的管理部门报备。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：2.1治理目标和任务；2.2采取的方法和措
27、施；2.3经费和物资的落实；2.4负责治理的机构和人员；2.5治理时限和要求；2.6安全防范措施和应急预案；2.7跟踪督办及验收部室和人员。3.对短期内难以解决或技术、经费上有困难的重大隐患问题，可制定专项计划或列入技改计划，由公司相关业务部室报上级部门批准。4.各责任单位要按照重大安全隐患整改治理方案认真组织治理，并在规定的期限内完成，在治理结束后由公司主要负责人组织专项验收。重大隐患整改专项验收通过后，应向集团公司提交专项验收报告，申请销号。整改验收报告包括：4.1重大隐患基本情况及整改方案；4.2重大隐患整改过程；4.3验收基本情况；4.4验收报告及结论；4.5下一步改进措施。重大隐患非
28、自身原因导致不能按期完成整改的，应当说明原因，制定安全防范保障措施和相应的应急预案，并报集团公司。5.公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规和标准的要求，制定防汛、除雪防滑等应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位、各部室发出预警通知，各单位做好预案启动工作，及时进行隐患处置。6.对排查出的重大安全隐患严格按照“三定一落实”（定人员、定措施、定时间，落实整改）原则进行整改落实。在隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防范发生安全生产事故。第七章隐患预测预警第十三条公司安全生产委员会办公室（安全应急部）可组织公司的技术人员和专
29、家或委托具备相应资质的安全评价机构对全公司的事故隐患排查治理情况进行统计分析，对安全生产状况做出科学、综合、定量的判断，确定隐患排查治理重点，为安全生产标准化工作提供依据。第八章挂牌督办第十四条重大事故隐患实行“三挂牌“。即：对隐患单位、监管部门、主管单位进行挂牌。第十五条公司安全生产委员会负责重大隐患挂牌督办工作，对重大隐患治理组织实施挂牌督办，并根据隐患治理结果情况，上报公司安全生产委员会，由安全生产委员会做出是否摘牌决定。第十六条重大事故隐患挂牌督办实行分级负责。重大事故隐患单位采取措施能够消除的重大事故隐患，由公司安全生产委员会负责挂牌督办；重大事故隐患涉及省、地有关部门和单位，上报集
30、团安全生产委员会，由集团安全生产委员会挂牌督办。第十七条各单位（部室）对查出的重大隐患，应随时上报。安全生产委员会办公室设立“重大隐患登记、督办、销号专栏“，对各单位的重大隐患随时公布。对已完成整改的重大隐患随时予以销号处理。第十八条各单位（部室）应当及时向安全生产委员会办公室报告重大事故隐患。重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。第十九条对确定为被挂牌督办的单位（以下简称被挂牌单位），由安全生产委员会在单位的醒目位置悬挂“重大事故隐患单位“警示牌，警示牌标明存在重大事故隐患场所、隐患内容、整改期限和整改责任人。第二十条被挂牌单
31、位的主要负责人是事故隐患整改的第一责任人，负责协调、解决事故隐患整改涉及的资金投入、组织保障并督促落实。第九章公示第二十一条安全生产委员会办公室负责公司重大隐患治理情况的公示工作。第二十二条未开展隐患排查治理工作的单位和已经排查出重大事故隐患，经相关监管部门责令整改，未按照时限要求整改或者整改不到位的，将该单位的名称、责任人、主要负责人通过工作简报、书面材料、内部通报等形式在公司内部公示，造成严重后果的，将根据相关规定追究责任。第二十三条公示内容包括：1.存在重大事故隐患的单位名称、责任人、主要负责人；2.重大事故隐患安全事故隐患类别及基本情况；3.重大事故隐患安全事故隐患整改内容；4.重大事
32、故隐患安全事故隐患整改期限；5.重大事故隐患的整改责任单位和责任人，监督单位和责任人；6.重大事故隐患已采取的整改措施和整改进度；7.重大事故隐患危害程度及整改期间防止发生事故的控制措施。第二十四条安全生产委员会办公室每季度对各部室各单位的重大隐患和整改销号情况进行公告，接受职工监督。第二十五条奖励和责任追究公司安全生产委员会将建立隐患排查治理工作奖励机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，予以责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人予以奖励。第十章附则第二十六条各业务部室每月25日前向安全应急部报送业务安全检查书面资料，具体格式见附表：7.1、7.2、7.
33、3；各单位每月向安全应急部报送隐患排查治理情况，具体格式见附表：7.5、7.6、7.7，各单位每月25日前以电子邮件方式（负责人审核签字版和电子版）报送至安全应急部邮箱（）。附件：1、公司安全检查表2、公司安全生产隐患整改通知书3、公司安全生产隐患整改情况反馈表4、公司安全生产隐患排查表（基层单位用表）5、公司安全生产隐患排查治理清单6、公司安全生产隐患排查治理情况统计表7、公司安全生产重大隐患排查治理报告附表7.1公司安全检查表受检单位检查时间检查部室（单位）检查项目检查内容检查结果备注检查人（签字）：_单位负责人（签字）：_附表7.2公司安全生产隐患整改通知书（一联）编号：公司于年月日对你
34、单位的安全管理工作进行了检查，发现如下问题特此通知检查负责人：受检单位负责人：本通知为二联，第一联由检查单位（部室）留存，第二联交受检单位。公司安全生产隐患整改通知书（二联）编号：公司于年月日对你单位的安全管理工作进行了检查，发现如下问题请予整改，并于日内将整改结果反馈至。特此通知检查负责人：受检单位负责人：本通知为二联，第一联由检查单位（部室）留存，第二联交受检单位。附表7.3公司安全生产隐患整改情况反馈表检查单位时间整改单位整改期限存在问题整改结果单位负责人年月日备注附表7.4公司安全生产隐患排查表单位名称检查时间检查人隐患描述（一隐患一表）整改措施及建议整改责任人单位负责人备注附表7.5
35、公司安全生产隐患排查治理清单单位：时间：年月序号隐患名称隐患等级排查时间整改时限隐患概况是否整改备注本月排查隐患12345上月未整改隐患12345审核人：填报人：联系电话：附表7.6公司安全生产隐患排查治理情况统计表单位：时间：年月序号行业和领域一般隐患重大隐患累计落实隐患治理资金排查一般事故隐患其中：已整改整改率比上月末（项）排查治理重大隐患列入治理计划挂牌督办排查重大事故隐患其中：已整改销号整改率列入治理计划的重大事故隐患其中：达到“五到位”要求的挂牌督办的重大事故隐患其中：省级挂牌督办其中：厅、市级挂牌督办（项）(项)(%)(项)（项）(项)(%)(项)(项)(项)(项)(项)（万元）1
36、高速公路运营板块2工程建设板块3相关产业板块4合计5采取的主要措施及奖惩情况审核人：填表人：联系电话：附表7.7公司安全生产重大隐患排查治理报告单位：时间：年月隐患名称存在地点排查时间整改时限行业监管部门挂牌督办文号整改责任人主要领导分管领导部室负责人隐患治理情况主要填写内容如下：1、隐患现状；2、隐患产生的原因（成因分析报告）；3、可能导致发生的安全生产事故及后果；4、整改专项方案或已经采取的治理措施；5、隐患整改进展；6、隐患整改验收情况（验收报告）、责任人处理结果；7、治理效果和可能存在的遗留问题。审核人：填报人：联系电话：要求：如本单位无重大安全隐患或隐患验收销号后可不报送本表。高速公
37、路管理有限公司安全文件与资料管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司安全生产管理工作，保证安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，根据公司安全工作的具体情况，特制定本管理制度。第二条本制度适用于公司安全文件和资料的管理。第二章职责第三条公司安全应急部负责制定本制度，并监督执行；第四条各单位负责本单位的安全文件和资料的管理。第三章安全文件管理第五条各部室（单位）应按公司公文管理办法的有关规定，做好文件收发登记、传达和归档工作。第六条公司安全规章制度和操作规程由公司安全应急部牵头组织各部室、单位进行编制，一般三年集中评审修订一次。第七条应确保公司安全规章制度和操作规程发放到相关工作岗位。第八
38、条公司安全应急部每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对公司安全生产管理规章制度和操作规程应及时进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。第四章安全资料管理第九条分类1.责任书：各部室（单位）上下两级签订的安全生产责任书、与员工签订的安全生产岗位责任制资料以及安全管理机构设置的文件；2.安全合同：各类工程的安全生产合同以及承包方承诺安全职责的安全承诺书；3.安全制度、文件：上级有关部门制订和下发的制度性文件。有关部门下发的安全生产方面的通知、通报等文件，复印留
39、存；4.安全工作计划：包括年度、月度计划，以及计划的完成情况；5.特殊工种、设备：包括各部室（单位）生产过程中需要持相关证件操作的人员的统计表和证件复印件，特种设备的统计表和合格、检验等证明材料，每年应进行更新工作；6.安全报表：各类安全报表及发生事故后的安全事故快报；7.安全检查：包括各单位每月安全自检记录、按上级要求开展的相关安全检查记录，要有方案、检查记录、总结；8.安全活动：包括上级部门要求开展的“安全生产月”、“安全先进”宣传、评比等资料；9.安全例会、教育培训：安全例会签到、会议纪要、相关照片、教育培训的签到、记录、培训内容、相关照片、培训评价等；10.危险源:包括辨识记录、评价结果、危险源清单；11.安全应急：安全应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。第十条管理要求1.安全生产工作必须建立安全台账，实行分级管理。2.安全文件、资料应按照公司档案管理相关制度进行归档整理。3.安全相关文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。4.管理人员要做好台账的保管，注意防火、防盗、防蛀、防潮、防遗漏等工作。5.各部室（单位）应分门别类建立安全台帐，按时间顺序（以年度为界）装订成册，编写相应的目录。6.借阅安全台账时要经过部室（单位）负责人批准。7.借阅时原则上采取现场查阅方式，需外借时要办理相关借阅手
