1、述职报告部 门：供应链报告人：凌艳秋报告大纲010203042017年年度工作概述年年度工作概述。2017年工作完成状况年工作完成状况。2017年工作中的不足。2018年度工作计划。一、年度工作概述01030204团对建设供应链职责供应链作业规范供应链成长过程1-1、供应链工作职责：销售生产平衡化人/机/料/法/环客户满意Q/C/D/S平衡生产销售 02对的数量 04对的方法 03对的时间 05对的成本 06对的地方01对的东西宗旨：将对的东西、对的数量，在对时间用对的方法送到对的地方1-2、团队管理：打造有凝聚力，战斗力 的团队成绩：零人员流失团队建设具体体现：营造阳光的团队工作氛围，体贴下
2、属，适当的激励等。成绩：明确合理岗位设计具体体现：岗位设计均属多功能性质，分工以项目为准，明确岗位职责及对应的绩效考核。成绩：有据可依过程设计具体体现：生产达成率 交货达成率&生产损耗率 库存金额&成本控制 流程文件的完善，供应链依据流程文件及标准的建立并完善，过程中关键点的识别与管控。成绩：独当一面适当授权1-3、供应链组织架构曾老师（CEO）凌艳秋（总监）采购组PMC组仓库组总人数14人易青云刘绍琴秦丽肖丽娟邹敏马媛媛王国光刘烈志张绍熊芩福望李林梅开戴维 （仓库主管）1-4、供应链的成长过程FCST需求没有评审及分析无安全库存机制流程不够完善供应商管理制度不完善生产物料无损耗标准经常欠货建
3、立订单评审及数据分析机制建立供应链各段流程规范0104 完成交货任务目标04建立长周期物料及成品安全库存机制建立完整的供应商清册&供应商资料的完善和供应商管理制度制定完整的月度/&周别的生产计划和交货计划制定各物料的损耗标准建立异常反馈和各部门评审制度 20162017年1-5、供应链的作业规范部门流程名称完成状况应用状况备注采购采购管理流程控制程序完成导入8份采购合同管理规范保密协议产品供货质量保证协议廉洁协议采购下单流程供应商管理作业规范 供应商开发认证流程PMC内部订单评审管理程序完成导入4份生产计划制定作业办法周&月&季度需求预测流程生产任务单下达流程仓库收货流程完成导入6份拣货流程售
4、后流程盘点流程售后操作手册成品领用流程二、2017年工作完成状况012017年KPI达成状况032017年交货&生产达成状况022017年FCST与实际发货对比042017年生产损耗状况060708052017年COSTDOWN金额2017年运费状况2017年仓库状况2017年采购金额2-1、2017年KPI完成状况NO项目2017年目标2017达成比较备注1交货达成率98%65%-35%2016年发货数182460台，2017年521018台，增长185.5%，FCST数据和发货数据差异比较大，FCST数据不准确2生产达成率98%120%20%建立成品安全库存3物料损耗率5%2%贵重物料零损
5、耗，辅料及包材损耗范围合理4采购COSTDOWN15%13%,2017年环保影响，包装材料涨价，电子料件目前涨价2016年节省46万，2017年700万5流程文件制定2018未完成部分12月完成交货达成率生产达成率物料损耗率采购COSTDOWN流程文件制定0%20%40%60%80%100%00015%2065%120%013%182017年工作达成状况2017年目标2017达成2-2、2017年工作完成状况（全系列产品交货达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月Toatal全系列产品发货需求29979314805286545885498205713055
6、950832009895010717046800510005060036500797329发货数据40853339024708150679526914648636101725068273757982521018达成率136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%0%0%0%0%65%123456789100200004000060000800001000001200000%20%40%60%80%100%120%140%160%136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%发货需求发货数据达成率2017年全系列年全系列产品交品交货达成率达成率数据说明
7、2016年全年出货数据为：182460台，17年截止10月份发货：521018，发货增长比例为：185.55%，由于年前我们对FCST预计不足，造成年后材料供应不上，导致3月份交货欠量，610月为FCST数据差异比较大，实际有库存没有发货。2-3、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal金属小王子系列Fcst 202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000430309实际发货数1971216850231702470627835213422
8、1385373293934326596258268实际发货比率97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%60%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01000020000300004000050000600000%20%40%60%80%100%120%97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%Fcst实际发货数实际发货比率OTR 2017 实际发数与数与FCST对比比数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列系列时间时间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7
9、月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月原木小王子系列Fcst 8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000229420229420实际发货数17297151062046216007203171752812932243932437618538186956186956实际发货比率实际发货比率202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%81%81%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050001000015000200002500030000350000
10、50%100%150%200%250%300%202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%Fcst实际发货数实际发货比率MW-2II 实际发数与实际发数与FCST对比对比2-4、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列系列时间时间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月猫1Fcst 7048033030030025025025023018010012028602860实际发货数5434681
11、045310161769055696696实际发货比率实际发货比率77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%0%24%24%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月01002003004005006000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%Fcst 实际发货数实际发货比率猫猫1 2017年年实际发数与实际发数与FCST对比对比2-5、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列系列时间时间1 1月月2 2月月
12、3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月猫2Fcst 780700935885920970970800111095090011501107011070实际发货数77644278456184040640374679046362116211实际发货比率实际发货比率99%63%84%63%91%42%42%93%71%49%0%0%56%56%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月02004006008001000120014000%20%40%60%80%100%120%99%63%84%63%91%42%42%93
13、71%49%0%0%Fcst实际发货数实际发货比率猫猫2 2017 年年实际发数与实际发数与FCST对比对比2-6、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列系列时间时间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月猫3Fcst 001402002002502502001601400015401540实际发货数659191160514239576352711711实际发货比率实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!65%80%26%1
14、7%16%29%39%37%#DIV/0!#DIV/0!46%46%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0501001502002503000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%0%65%80%26%17%16%29%39%37%0%0%Fcst实际发货数实际发货比率猫猫3 2017年年实际发数与实际发数与FCST对比对比2-7、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列系列时间时间1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1
15、010月月1111月月1212月月SOLO+Fcst 2800010004007007005004004000043804380实际发货数3962683133521729528431930519426442644实际发货比率实际发货比率141%#DIV/0!#DIV/0!34%54%42%41%64%76%49%#DIV/0!#DIV/0!60%60%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200400600800100012000%20%40%60%80%100%120%140%160%141%0%0%34%54%42%41%64%76%49%0%0%Fcst 实际发货数实际
16、发货比率SOLO+2017 实际发数与实际发数与FCST对比对比2-8、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MW-JFcst 3000034520235002630033600147920实际发货数629410425638223101实际发货比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21%30%27%0%0%16%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0500010000150
17、0020000250003000035000400000%5%10%15%20%25%30%35%0%0%0%0%0%0%0%21%30%27%0%0%Fcst 实际发货数实际发货比率实际发数与FCST对比2-9、2017年工作完成状况（FCST与实际发货对比）数据说明：每月FCST数据不准确，造成实际发货数达成，体系数据没有完成2-10、2017年工作完成状况（OTR生产达成率）系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金属小王子系列产出率Fcst 202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000月初
18、库存140091149699253399239417338104415135021138611783935664当月入库1523717972487372695220764322431539520780423343381620016产出总数29246294685866260944601816605359546558015619551655556800产出达成率144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0100002000030000400005000060000700000%50%100%150%2
19、00%250%300%144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%Fcst产出总数产出达成率OTR 2017 年产出达成2-11、2017年工作完成状况（原木小王子生产达成率）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01000020000300004000050000600000%50%100%150%200%250%300%350%400%450%216%385%145%182%199%219%214%242%211%130%154%0%Fcst产出总数产出达成率MW-2II 2017年产出达成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9
20、月10月11月12月原木小王子系列Fcst 8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000月初库存91841175545901196220525253293525929873149041776823924当月入库93011060020620227051732422326928011200242041678014608产出总数18485223552521034667378494765544539410733910834548385320产出达成率216%385%145%182%199%219%214%242%211%130%1
21、54%0%2-12、2017年工作完成状况（猫1生产达成率）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01002003004005006000%50%100%150%200%250%300%350%400%450%204%108%69%73%174%187%183%160%240%259%408%0%Fcst 产出总数产出达成率猫猫1 2017年年产出达成出达成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫1Fcst 70480330300300250250250230180100120月初库存25410127118114468372400328467408当月入
22、库118110100100409086022400产出总数1435202272185234684584005524674080产出达成率204%108%69%73%174%187%183%160%240%259%408%0%2-13、2017年工作完成状况（猫2生产达成率）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01000200030004000500060000%100%200%300%400%500%600%700%800%337%681%358%163%215%209%167%256%177%151%27%0%Fcst 产出总数产出达成率猫2 2017 年产出达成系列时间1
23、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫2Fcst 78070093588592097097080011109509001150月初库存107019111565101696912391622156613831233239当月入库155928591779425101079004805852000产出总数26294770334414411979202916222046196814332390产出达成率337%681%358%163%215%209%167%256%177%151%27%0%2-14、2017年工作完成状况（猫3生产达成率）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11
24、月12月050010001500200025000%50%100%150%200%250%300%350%400%450%0%0%416%286%206%167%150%166%406%420%0%0%Fcst 产出总数产出达成率猫猫3 2017年年产出打达成出打达成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月猫3Fcst 0014020020025025020016014000月初库存5681747582572412418375332362588541当月入库024700000028800产出总数56819945825724124183753326505885410产出达成
25、率#DIV/0!#DIV/0!416%286%206%167%150%166%406%420%#DIV/0!#DIV/0!2-15、2017年工作完成状况（SOLO+生产达成率）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200400600800100012001400160018000%50%100%150%200%250%300%350%400%450%227%0%0%101%170%182%192%207%384%308%0%0%Fcst 产出总数产出达成率SOLO+2017 年产出达成系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月solo+Fcst 2800
26、0100040070070050040040000月初库存7959680473941103371812321059当月入库5562471000080040008190181产出总数635247510096801273134110331537123212400产出达成率227%#DIV/0!#DIV/0!101%170%182%192%207%384%308%#DIV/0!#DIV/0!系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MW-JFcst 3000034520235002630033600月初库存07772123038628当月入库118821657283644229产
27、出总数0000000118822434420667128570产出达成率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40%71%88%49%0%2-16、2017年工作完成状况（MW-J 生产达成率）8月9月10月11月12月05000100001500020000250003000035000400000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40%71%88%49%0%Fcst 产出总数产出达成率2-17、2017年金属OTR物料损耗率机型时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月金属OTR Fcst
28、20,299 24,500 34,060 24,500 29,000 33,150 33,000 34,500 44,000 55,500 46,800 当月入库 15,237 17,972 48,737 26,952 20,764 32,243 15,395 20,780 42,334 33,816 20,016 损耗2.44%2.23%2.09%1.80%1.60%1.45%1.43%1.34%1.23%1.06%0.76%1234567891011-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,0000.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50
29、3.00%2.44%2.23%2.09%1.80%1.60%1.45%1.43%1.34%1.23%1.06%0.76%Fcst当月入库损耗Expon.(损耗)2017年金属年金属OTR物料物料损耗耗机型时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月原木小王子Fcst 8,550 5,800 17,400 19,000 19,000 21,810 20,780 16,950 18,530 26,500 25,100 当月入库 9,301 10,600 20,620 22,705 17,324 22,326 9,280 11,200 24,204 16,780 14,608 损耗2.10
30、1.89%1.75%1.51%1.38%1.25%1.06%0.91%0.82%0.74%0.62%1234567891011-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,0000.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2.10%1.89%1.75%1.51%1.38%1.25%1.06%0.91%0.82%0.74%0.62%Fcst当月入库损耗Expon.(损耗)2017年原木小王子物料年原木小王子物料损耗耗2-18、2017年原木小王子物料损耗率2-19、年采购金额汇总（110月份）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12
31、月Total金额22106495.648151647.72972944.657291773.666282866.0612099806.512832298.41146534254260265.1 9297114.7 186,760,554.42 2017年年110月份采月份采购购金金额额91%2%7%材料费模具费加工费2-20、2017年COSTDOWN 金额系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017原木小王子发货数据17297151062046216007203171752812932243932437618538186956降价金额0.000.0019
32、8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.80COSTDOWN金额00405147.6316938.6402276.6347054.4256053.6482981.4482644.8367052.43060149.4096%4%采购金额COSTDOWN金额1.导入新的供应商 2.优化工艺 3.COSTDOWN金额 7,059,725.64 系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017金属OTR发货数据19712168502317024706278352134221385373293934326596258268降价金额0.00
33、0.0018.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.04COSTDOWN金额0.000.00417986.80445696.24502143.40385009.68385785.40673415.16709747.72479791.843999576.242-21、2017年供应商资源已经评审17（11%）暂时没有交易25设计&手板&检测16代理商5待评审84Total147供应商保密协议整理汇总OK供应商基本资料汇总整理供货协议汇总整理品质协议汇总整理供应商廉洁协议汇总整理供应商评审资料汇总整理供应商清册整理廉洁协议所有材料报价单清除汇总整理NO模具项目套数1
34、R303 猫王3 72A101363小猫王bigger R801W-3D24大小猫王25猫王2 R602BPW46R303 猫王3 77MW-2 喵王.小王子38MW-2A小王子金属版209MW-J12910MW-X小王子611MW-1 喵王3TOTAL219系列时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017年运费发货数据40853339024708150679526914648636101725068273757982521018运费222538.80270592.90 339833.80 327124.70 285391.80 245850.50 23664
35、0.70 414333.25 434079.80 275764.203052150.452-22、2017年运费金额5.86/台1234567891001000002000003000004000005000002017年每月运费年每月运费发货数据运费数据说明：17年较16年出货量大，物流费用也比16年多，16年6.84/台，但折算成每台的运价较16年下降14%，因17年线下、渠道及定制客户批量出货多，批量发货运费折算较单台快递运费低，同时也和顺丰协调运费调整8折优惠，因此物流费用17年整体有降低。数据说明：16年是公司筹备运行的一年，为17年做准备，17年是公司发展的开始，各项业务快速扩张，
36、新产品的开发上市，渠道客户、定制客户的增加，同时对仓库的库存增加和仓储面积的增加带来大幅提升，由于17年公司业务扩张快，目前使用的仓库面积830M2已显现紧张，需增加仓库面积，来应对公司业务的快速发展，同时目前仓库滞销品、老款产品、订制产品尾数及呆滞品也在不断增加，需处理，减少库存。2-23、2017年仓储现状三、2017年工作不足部分部门没有培训计划04部门流程和部门流程不够 完善03系统不完善，成品材料手工核销，数据不够精准02部门没有部门人培训计划&员没有纳入KPI考核01说明：各岗位人员没有具体考核指标，没有奖惩记录，年度没有计划培训计划困扰：产品的成本&物料核销不够准确，物料的库存及
37、时性不够：1.员工没有提升 困扰：1.呆滞物料&海外物料 库存周期长 2.喇叭支架（工艺评审不足）3.供应商管理不到位（手提袋)05员工执行力不够1.事情不能自觉往前，每次都要催。四、2018年供应链工作计划一、部门团队建设。二、部门体系建立四、部门成本管控五、2018年部门预算六、2018年仓库规划三、2018年部门KPI指标七、2018年部门培训规划2018年团队建设规划年团队建设规划曾老师（CEO）凌艳秋 （总监）采购组PMC组仓库组总人数17人易青云刘绍琴秦丽肖丽娟邹敏马媛媛王国光刘烈志张绍熊芩福望李林梅开戴维 （仓库主管）售后海外2人收发货PCMC采购助理采购将按照物料类别分工，目标
38、明确，流程清晰，发挥员工的优点，培训加沟通，建立团结有战斗力的团队张程炜 （COO）2018年团队建设规划年团队建设规划2018年机构和岗位配置表机构序岗位名称编制人数17年12月现有人数第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数预算人数供应链部1供应链总监111111111111112采购专员555555555555553PMC222222222222224仓库主管111111111111115仓管755556667777776采购助理1011111111111
39、1合计 17 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 2018年体系建立年体系建立对对的东西的东西ISO9000体系认证依据体系要求完成部门各段的三阶文件制定。，完成时间为第四季度1234SAP系统导入依据系统流程要求，完成细节流程修订，完成时间第二季度。WMS系统导入，完善仓库操作流程，第一季度OA系统导入，完善数据流程，第三季度2018年年KPI目标目标对对的东西的东西NO项目2018年目标考核时间备注1交货达成率98%每月满足市场销售需求，建立合理库存2生产达成率98%每月均衡生产，降低产线换线频率3物料损耗率3%每月物料损耗数据清晰，控制物料损耗4
40、采购计划完成率98%每月保证生产，及时购买物料5采购质量合格率98%每月及时处理物料异常6采购成本降低10%15%年度全年都采购成本降低10%，7存货周转率80%每月合理规划仓库面积，保证先进先出8存货准确率100%每月保证存货帐与实物精准9发货准确率100%每月保证发货产品，客户要求精准10客诉投诉率0每月全年目标11工伤事故0每月全年目标2018年成本管控实施方法年成本管控实施方法对对的东西的东西采购策略库存管控货款账期采购策略：1.策略型采购策略2.关键型采购策略3.采购成本分解4.杠杆型采购策略 5.战略型采购策略 6.采购询价，报价、比价1.JIT交货模式2.降低物料和成品库存（制定
41、库存标准）1.付款账期延长2.推行承兑汇票1.供应商选择1-1.选择能满足需求的供应商1-2供应商评估-公司统一的评估标准以及供应商分级-在公司范围内的供应商评估系统上公布评估结果*-与业务具体相关的次级标准的定义以及标准的权重供应商发展在评估基础之上的，与业务具体相关的供应商发展措施供应商管理2018年部门预算年部门预算2018年部门重要事项完成计划年部门重要事项完成计划对对的东西的东西NO重要完成项目负责部门完成时间备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月1交货达成率 PMC2生产达成率PMC3SAP系统培训与实际操作 4供应商审厂采购 5ISO 认证流程制定 （三阶文
42、件）采购&仓储&PMC 6新仓库地址确认仓储 2018年仓库目标及规划年仓库目标及规划2017年10月份开始仓库面试已经不够，考虑2018年。仓库由于存货的增加，不能经常搬迁，同时仓库的需求使用面积需考虑的因素有：公司发展产品系列的扩大及增加，品类的增多，销量的增加、客户的增加、销售渠道的增加等，但也不能无限的增加仓库存货及面积，因此只能计划2-3年的需求。目前仓库地址在宝安71区，如重新租仓库，地址是否可选择。1、现仓不变，另租仓库进行分仓管理。现仓库周边无可租场地，2、新租大面积仓库，现仓搬迁合并。地址是否可选择。保证账物相符率100%目标：收发货准确率100%仓库现场整齐与高效100%2
43、018年部门培训年部门培训NO培训项目课程名称培训对象完成时间备注Q1Q2Q3Q41系统培训SAP系统培训与实际操作全员2采购流程与战略采购环境分析采购3采购流程管理采购4供应链资源管理与采购战略采购5采购绩评估采购6采购成本管理采购7进项物料控制管理采购8采购风险管理采购9生产与流程管理企业制造资源规划PMC10供应链不确定性与库存控制PMC11订单管理与信息系统PMC12供应链实施流程售后服务于仓库管理仓库13读书会每周读书会全员个人建议个人建议三、建立试产机制，新品没有达到一定良率时候，不导入量产二、建立呆滞物料月度检讨会议机制一、导入部门KPI考核机制2018年供应链目标年供应链目标以低成本、高品质、快速响应市场需求为主导，完成2018年任务 Thanks！2017.12.4
