1、安全监察部安全监察部2011.8.16“四查一改四查一改”隐患排查隐患排查情况汇报情况汇报一、一、“四查一改四查一改”活动开展情况活动开展情况 根据集团公司根据集团公司关于认真吸取关于认真吸取“5.13”、“6.7”人身事人身事故教故教训开展训开展“四查一改四查一改”活动的紧急通知活动的紧急通知、关于进一步开展关于进一步开展“四查一改四查一改”活动的有关要求活动的有关要求，以及分公司，以及分公司关于对关于对“四查一四查一改改”活动开展情况进行专项检查的通知活动开展情况进行专项检查的通知的相关要求，公司的相关要求，公司陆续下发了陆续下发了认真吸取认真吸取“5.13”、“6.7”人身事故教训开展人
2、身事故教训开展“四四查一改查一改”活动活动、进一步开展进一步开展“四查一改四查一改”活动活动、开展开展“岗位安全大检查岗位安全大检查”活动暨深入推进活动暨深入推进“四查一改四查一改”活动活动和和关于深层次开展关于深层次开展“四查一改四查一改”等通知文件，组织各部等通知文件，组织各部门、各岗位开展全员、全方位、全过程的自查、反思、总结门、各岗位开展全员、全方位、全过程的自查、反思、总结等活动，对公司存在的问题分类剖析，并按照等活动，对公司存在的问题分类剖析，并按照“六可六可”原则制原则制定落实整改措施。定落实整改措施。二、二、“四查一改四查一改”隐患排查情况隐患排查情况v对照对照“四查一改四查一
3、改”36条检查内容进行逐项检条检查内容进行逐项检查，排查出需整改的安全隐患查，排查出需整改的安全隐患296项，其中项，其中“人员及管理人员及管理”类问题类问题48项，项，“设备设施设备设施”类类问题问题248项。项。v人员及管理类中重大问题人员及管理类中重大问题3项，一般问题项，一般问题45项。项。v设备设施类中重大问题设备设施类中重大问题26项，一般问题项，一般问题222项。项。人员及管理类重大隐患v关键岗位人才流失问题较突出，对职工队伍稳定造成很大影响。v现场严重违章现象多数发生在辅助系统的维护人员，且类似现象重复发生，暴露出人员素质参差不齐。v部分检修人员对巡检中发现的“小问题”有当即处
4、理的思想，存在无票作业的安全隐患。设备设施类重大隐患v二期化学控制室设在配电间内，电磁噪音及其电缆桥架穿墙孔漏入氨气等有毒有害气体，影响化学人员身体健康。v煤质化验室接触有毒气体，防毒措施不完善。v二期输煤系统除尘效果差，粉尘浓度大，人员长期工作在此环境易发生职业病危害。设备设施类重大问题v#1机#1、3高调门波动。v#2机2B瓦温偏高，最高达98。v#3、4机事故放油阀间距小于5米。设备设施类重大问题v二期锅炉液压关断门操作台离炉底水封过近，操作液压关断门时水汽溢流容易引起人员烫伤。v#2炉三扇液压关断门关不严v#3、4炉炉顶卷扬机没有安全通道，影响人身安全。v#2炉定连排管道运行超过6万小
5、时没有更换。v#1、2锅炉消防水系统未接到炉顶v#3、#4炉燃烧器稳燃环脱落v二期捞渣机链条脱落设备设施类重大问题v一期升压站电气设备已运行十年，刀闸拐臂伸不直、动静触头处过热等问题频发。v一期6kV开关机构老化，已到机械寿命，操作不可靠，同时6kV输煤系统无微机防误闭锁，存在误操作隐患。vI期升压站微机防误系统2009年以后频繁发生故障，解锁操作频次增加。v一期电缆防火封堵存在较多问题，如封堵不严、阻燃包部分失效、破损，部分新敷设的电缆未刷防火涂料。设备设施类重大问题v#3发电机漏氢（发电机#2、#3氢气冷却器存在漏氢，因系统无法隔离，需停机处理。）v#4发电机汽端北侧氢冷器上部漏氢，出线套
6、管处漏氢。v#4机间断有内冷水箱氢气浓度高报警。v#4发电机氢气露点温度高。v二期#2启备变A、B分支封闭母线绝缘强度低，两次雨天出现接地跳闸情况。设备设施类重大问题v二期报警不完善。v#1、#2、#3翻车机放置溜车及跨界保护不全，有脱轨等安全隐患。v西煤场干煤棚钢架锈蚀、彩钢板破损严重，多处开天窗，经常掉锈渣及锈蚀铁块。v二期烟囱内防腐层疑似脱落三、隐患治理及挂牌督办三、隐患治理及挂牌督办v机制机制-“动态动态排查、分级管理、排查、分级管理、挂牌督办、挂牌督办、到期结案到期结案”，将安全隐患按照严重程度分为，将安全隐患按照严重程度分为重大隐患和一般隐患，通过重大隐患和一般隐患，通过“四查一改
7、四查一改”隐患治理督办表隐患治理督办表落实责任，限期整改。落实责任，限期整改。v按期完成整改且达到预期效果的，给予奖励。v未按期完成或未达到效果的，进行处罚。三、隐患治理及挂牌督办三、隐患治理及挂牌督办v重大隐患重大隐患由安全监察部挂牌督办，各专业高由安全监察部挂牌督办，各专业高管下发管下发“四查一改四查一改”隐患治理督办表隐患治理督办表，跟踪和评价按照上例执行。重大隐患督办表跟踪和评价按照上例执行。重大隐患督办表由安全监察部保存汇总，并每周一在生产调由安全监察部保存汇总，并每周一在生产调度会上汇报治理情况。度会上汇报治理情况。三、隐患治理及挂牌督办三、隐患治理及挂牌督办v一般隐患一般隐患由责
8、任部门挂牌督办，部门下发由责任部门挂牌督办，部门下发公司（部门）公司（部门）“四查一改四查一改”隐患治理督办隐患治理督办表表，按照，按照“日跟踪，周总结日跟踪，周总结”的形式跟踪的形式跟踪隐患治理情况。要求督办责任人组织专业人隐患治理情况。要求督办责任人组织专业人员对隐患治理效果进行评价，并签名确认。员对隐患治理效果进行评价，并签名确认。验收人员可对评价中存在的体系运行、处理验收人员可对评价中存在的体系运行、处理效果等情况按照安全生产管理标准提出考核效果等情况按照安全生产管理标准提出考核建议。一般隐患督办表由部门保存汇总，并建议。一般隐患督办表由部门保存汇总，并在每周二生产调度会上汇报治理情况
9、在每周二生产调度会上汇报治理情况。三、隐患治理及挂牌督办三、隐患治理及挂牌督办v附件一：附件一：“四查一改四查一改”隐患排查统计表（公隐患排查统计表（公司挂牌督办）司挂牌督办）v附件二：附件二：“四查一改四查一改”隐患排查统计表（部隐患排查统计表（部门挂牌督办）门挂牌督办）v附件三：附件三：“四查一改四查一改”隐患治理督办表隐患治理督办表附件三、附件三、“四查一改四查一改”隐患治理督办表隐患治理督办表督办等级：（一般隐患部门级督办，重大隐患公司级督办）隐患治理责任部门：隐患描述计划完成时间 实际完成时间隐患治理情况简述：治理情况评价：（对已治理隐患实施方案及验收情况等支持材料进行评价）隐患治理负责人：隐患治理责任部门专业高管：隐患治理责任部门部长：部门或安监部督办人：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）注：1.本表一式两份，一般隐患治理由责任部门和班组各存一份；重大隐患由安全监察部和隐患治理责任部门各存一份。2.隐患治理完毕后由有关文字支持性材料由责任部门保存。3.重大隐患治理情况需经主管领导审批。汇报完毕！汇报完毕！谢谢！谢谢！
