1、红十字会专项业务费支出部门绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费主要用于开展应急救护培训、人道救助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。（二）预算执行情况XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费预算安排XX万元，实际执行XX万元，执行率XX%。（三）项目绩效目标年初总体目标1、开展应急救护知识培训全年计划培训3500人次。2、开展救援救灾群众IoOo人次。3、完成遗体器官捐献150例。4、完成造血干细胞捐献10例。5、全市临床用血10
2、0%来自无偿献血。6、增强市民急救意识和技能并扩大知晓率、认知度，应急救护知识技能得到提升。目标实际完成情况1、开展应急救护知识培训全年计划培训3818人次。2、开展救援救灾群众11078人次。3、完成遗体器官捐献520例。4、完成造血干细胞捐献22例。5、全市临床用血100%来自无偿献血。6、增强市民急救意识和技能并扩大知晓率、认知度，应急救护知识技能得到提升。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价的目的：主要是对XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建
3、议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动XX市红十字会工作高质量发展的目标。评价对象和范围为XX市红十字会组织实施的XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费预算安排162万yGo（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。2、评价指标体系（附表说明）根据市级项目支出部门绩效评价操作规程要求，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。3、评价方法采取现场访谈、查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否
4、达到等内容。（三）绩效评价工作过程1、评价准备阶段：成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性地制定XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。3、出具报告阶段:撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。三、综合评价情况及评价结论XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，项目实施
5、效果优秀，成绩显著，项目评分总得分98.24分，评价等级为“优二四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分20分，得分20分。2020年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。（二）项目过程情况项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分20分，得18.24分。根据相关文件明确了XXXX年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费支出，纳入XX市红十字会部门预算，经费支出按有关规定执行。项目的资金到位率10
6、0%,项目的实施过程基本符合要求，资料齐全，内容完整。项目预算安排162万元，实际执行146.58万元。预算执行率90.48%,扣分L76分。（三）项目产出情况项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分25分，得分25分。项目基本都按照预定目标完成。（四）项目效益情况项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分35分，得分35分。项目绩效主要为社会效益，项目实施对于充分发挥督促协调等作用，持续推进我市红十字会工作积极开展具有重要意义。五、主要经验及做法1、推动网上红十字救护培训建设，升级“xx市红十字会救护云平台二以教育、交通等领域居民为重点
7、深入普及救护知识和技能，共培训3818人次。广泛传播“人人学急救，急救为人人”理念，增强岛城市民的急救意识和技能，扩大了红十字救护培训知晓率、认知度。开展红十字应急救护推进年系列宣传活动；联合“爱xx”平台成功举办红十字初级救护知识竞赛活动，竞赛答题参与人数达到5.88万人次。2、依法履责，精准开展人道救助。充分发挥红十字作为党和政府人道救助领域的助手作用，发挥红十字微尘基金、玫瑰基金、小草基金等专项基金的作用，围绕健康、扶贫、助学、救灾等重点，致力于助学、助医、助老、助困等人道主义事业，惠及困难群众11078人。3、突出“九月天使”器官捐献品牌引领，畅通遗体器官角膜捐献办理渠道，不断提高捐
8、献工作的社会认知。全年遗体器官捐献520例。创新宣传，九月天使品牌深入人心。突出“九月天使”大爱精神，举办“爱心永恒生生不息”中国器官捐献日大型城市公益巨报展，直接受众累计逾10万人。4、将无偿献血宣传与造血干细胞捐献志愿者入库结合起来,年度新增造血干细胞入库志愿者700名，造血干细胞实现捐献22人，保证临床用血100%来自无偿献血。我市入库志愿者数量、实施捐献数量位居全省首位，创全省16地市年捐献量新高，捐献者回访满意率100%。六、存在的问题及有关建议xxxx年度专项业务费支出绩效评价总分98.24分，扣分项为预算执行率，扣分L76分。专项业务费支出评价指标体系中项目过程主要从资金管理和组
9、织实施两个方面进行评价，满分20分，得18.24分，扣分项目为专项业务费支出预算执行率扣分L76分。xxxx年度XX市红十字会机关服务（红十字事业）专项业务费预算安排162万元,实际执行146.58万元，执行率90.48%,扣分L76分。我会专项业务费支出总体上达到既定目标，实施效果优秀,成绩显著，评分总得分98.24分，评价等级为“优由于新冠疫情的影响，开展业务活动相对受到限制，出国费和会议费都受到限制，个别业务费预算指标有少量结余。今后进一步加强专项业务费支出绩效目标管理，提高财政资金使用效率，提高绩效指标设置的科学性、合理性；提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；健全项目实施单位的管理制度，审查已制定或具有的相应业务管理制度，以保证反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保证情况；同时持续推进相关工作，达到所期望的效益目标，发挥资金效用最大化。
