【工作总结】内部审计工作总结模板范文.docx

第 1 页 内部审计工作总结模板范文 特征码 SUjvacISsCLnotTLlZzs 根据楚湘工技函20XX16 号文，关于开展 20XX 年度“三位一 体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各分公司、 项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核情况如下： 一、现场审核检查情况： 这次内审共检查了 14 个工程项目及机关 5 个部室，检查情况见 附表。 二、内审发现存在的主要问题： 1、机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定得不够完 善，制度执行力度不够。 2、记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较齐全。 3、矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危险源识别、 重大危险源公示等做得不够。 4、定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有制度，但 无记录。 5、对应急救援预案的重要性，普便认识不足，分公司、项目部 没有根据自己工程的特点，条件制定相应的救援预案。 三、好的方面： 第 2 页 通过年初制定的强力推行“三位一体”贯标工作的实施，内审 中发现各分公司、项目部对贯标工作有了一定思想认识，正在 向好的方向发展，这次做得好的分公司、项目部有：贵州实兴 项目部、立井分公司，各种资料齐全，特别是检查制度记录、 领导跟班制度、安全教育制度记录都比较规范，真实。 其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、高亭司 项目部、矿建九分公司。 根据楚湘工技20XX16 号文规定，给予贵州实兴项目部奖励 2000 元、立井分公司奖励 1000 元、矿建七分公司奖励 500 元。