1、单位名称：电厂日序号自查分类具体实施计划发现问题整改措施1一、全面 提升重大 安全风险 管控能力1.进 步全面摸排公司依法合规情况。2020年底前，按照问题导向、源头治理的原则，进一步全面 梳理涉及危险化学品各个环节的依法合规问题，完 成危险化学品依法合规管控清单，并在集团公司危 险化学品信息管控平台上定期动态更新，确保企业 依法合规、人员依法合规率保持100%22.进步完善安全风险分级防控和险隐患排查治理 体系。结合实际，按照河南省政府、河南能监办、 河南公司“双预机制”管理要求，健全完善安全风 险隐患排查治理制度体系，按规定开展安全风险隐 患排查治理，并形成长效机制。2020年底前，按照集
2、团公司统 部署，完善河南公司、公司危化品信 息安全管控平台，实现信息共享、上下贯通。3.加强危险化学品运输、使用和废弃处置等重点环 节安全管理。3.1、2022年底前，要依法依规加强 危险货物公路运输、装卸管理的监督，危险货物运 输车辆全部安装远程提醒监控系统，实现运输过程 实时定位及路径记录功能，补充完善危货运输车辆 审核登记台账、记录，加强危险货物运输车辆全链 条安全信息管控。33.2、开展废弃危险化学品等危险废物 (以下简称危 险废物)排杳，建立和元善危险废物由产生到处置 各环节联单制度，厘清危险废物产生、收集、贮存 、转移、运输、处置等全过程的管理职责，加快危 险废物依法合规综合处置应
3、用，列出危险废物处置 清单上报河南公司、集团公司备案，河南公司重点 查处违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等可 能存在的问题，发生事故或事件从严追究公司责任。4二、全面 推进本质 安全企业 建设1.全面排查公司外部安全防护距离依法合规。2020年底前，按照危险化学品生产装置和储存设施风 险基准(GB36894-2018)和危险化学品生产装 置和储存设施外部安全防护距离确定方法(GB/T37243-2019)等标准规范和地方政府要求， 评估外部安全防护距离，排查风险评估清单上报河 南公司备案，不符合规定应按洛阳市人民政府要求 协调整改。2021年底前，逾期未整改的列为河南公 司挂牌督办项目。2
4、提升公司自动化控制水平。2.1、2022年底前，全面提高科技与信息化水平，综合利用电子标签、 大数据、人工智能等咼新技术，对危险化学品生产 、贮存、运输、使用、废弃处置等各环节进行全过 程信息化管理和监控，建立危险化学品全生命周期 信息监管系统。52.2、2020年底前，认真梳理危险化学品“两重点 一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体 泄漏检测报警装置、紧急切断装置、应急处理设施 、自动化控制系统设计、建设问题；对照国家规范 标准要求，开展储存、使用危险化学品装置、设备 隐患排查及风险评估，凡不符合规范标准的要立即 整改。3.全面推动公司技术创新。3.1、2022年底前，积极推广应用
5、机械化、自动化生产设备设施，实现机 械化减人、自动化换人，降低高危岗位现场作业人 员数量，提升本质安全水平。3.2、梳理和补充完善涉及危险化学品的安全生产 法律法规、标准规范，结合实际，制定危险化学品 安全生产管理标准，进一步规范危险化学品全流程 管理职责、安全风险评估标准和技术监控措施，填 补管理漏洞，避免危险化学品事故发生。4.全面推进安王生产标准化建设。4.1、进 步完善安全生产标准化内审机制，并将“双预机制”纳 入安全生产标准化等级评审条件。4.2、2022年底前，对照危险化学品安全标准化 评审标准相关管控要素，结合专项整治方案，加 强危险化学品储存、使用、运输、装卸等管理，推 进安全
6、生产标准化建设。78三、全面 提升从业 人员专业 素质能力1.加强专业人才培养，提升从业人员技能。严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能 考核，考试考核合格后持证上岗，其他危险化学品 从业人员要根据岗位实际培训考核合格后方可上 岗，自2020年起，危险化学品从业人员依法合规持 证上岗率保持100%培训合格上岗率保持100%9四、全面 落实公司 主体责任1.依法依规治企，严格安全监督管理。1.1、加强依法依规治企，建立健全安全监督和业务保安管理 体系，按照“谁主管谁负责”和“三个必须”的原 则，明确涉及危险化学品管理的领导、技术、监督 、管理“四个”责任，严格实施安全监督管理，精 准
7、做出安全健康环保承诺，有效管控安全风险。1.2、加强安全监督检查全过程音视频记录及监督 考核管理，细化“三讲一落实”、“两票一证”、“业主带班”和“三违”等奖惩规定考核标准，认 真落实安全生产隐患举报奖励制度，定期报告安全 生产“四个”责任履职、重大安全风险管控、重大 安全隐患整改情况。1.3、加大对涉及危化品环节的违章指挥、违章作 业监督管理，加大对违规更改工艺流程、破坏监测 监控设施等追责考核力度。2.深入开展“打非治违”。2.1、2020年底前，结 合头际，按照有关规范标准，梳理危险化学品储存 、使用、运输、装卸等环节“非”“违”问题， 2021年前，全部完成整改。102.2、危险化学品
8、储存装置经评估构成四级重大危 险源以上的，需报河南公司、集团公司和当地政府 备案。2.3、加强现场“三违”“领导带班”“业主带班 ” “业务保安” “三讲一落实”“两票一证”监督 管理，严肃查处标准未明确、制度不到位，责任未 落实、执行不到位，风险未告知、培训不到位，管 理不细致、措施不到位，隐患未整改、考核不到位 等“非”“违”问题。2.4、加强隐患制造者追责和无后果追责管理，严 厉查处违章动火、违规进入有限空间作业等行为， 有效控制人的不安全行为风险。2.5、2021年底前，公司加大危险化学品安全督查 频次，全面整治违规违章问题，对同类问题反复出 现的从重处罚，严肃查处各类“非”“违”事件
9、 对反复出现的安全隐患或问题，严格无后果事件追 责。11五、强化 安全管控 能力建设1.加强安全管控能力。自2020年起，公司持续推动 国家注册安全工程师资质考试培训工作，逐步推动 专职安全监督人员持国家注册安全工程师资质证上 岗。122.运用“互联网+监管”提高安全监管水平。2021年前，配合集团公司完善危险化学品安全管控平台 建设，综合利用大数据、云计算、人工智能等高新 技术，对危险化学品各环节进行全过程信息化管理 和监控，实现内部危险化学品监管数据归集共享。133.强化专业技术服务能力。2022年前，建立危险化 学品安全专家库，疋期组织专家检查指导服务工 作，全面提升危险化学品安全管理
10、绩效。144.加强应急救援能力建设。 依托洛阳市人民政府应 急救援力量，签订应急救援协议，报备公司危险化 学品储存、使用等事故应急救援预案，定期组织开 展政企联动应急响应和救援演练；加强专、兼职应 急救援队伍建设和救援装备配备，健全完善应急救 援预案，开展应急处置和响应实训演练，提高应急 处置能力。三年行动实施方案日期：2020.6.13责任部门责任人计划完成时间（2020.1.1）实际完成时间（2020.1.1）整改完成情况 （简要描述）备注人力资源部 发电部设备管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10发电部设备管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10发电部设备管理部
11、 输煤管理部 物资管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10发电部 设备管理部 输煤管理部 物资管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10总经理工作部 设备管理部 武装保卫部2020.12.10设备管理部 物资管理部2020.12.10发电部 设备管理部2020.12.10设备管理部 物资管理部2022.6.30发电部 安全监察部2021.6.30发电部 设备管理部 安全监察部 豫电集团公司2022.6.30设备管理部 物资管理部2022.6.30人力资源部 发电部设备管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10人力资源部 发电部设备管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10安全监察部 财务部2022.6.30安全监察部2022.6.30发电部 设备管理部 输煤管理部 物资管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10设备管理部2020.12.10安全监察部2022.6.30发电部 设备管理部 输煤管理部 物资管理部 安全监察部 豫电集团公司2020.12.10安全监察部2021.12.10人力资源部 安全监察部2022.12.10设备管理部 物资管理部2020.12.10人力资源部 安全监察部2021.6.30总经理工作部 武装保卫部2020.12.10
