1、用友U8根本操作手册一、采购操作流程采购入库单采购入库单1点击“增加2“*号为必填项3根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量先填写数量，再填写件数4数量=磅单上轮胎的条数*轮胎型号对应的平均值件数根据磅单填写5填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存和“审核修改采购入库单1弃审2修改数据3确认无误后保存并审核采购结算单采购结算单采购结算单1点击“增加，参照“入库单2“*号为必填项3录入单价，点击“保存现付如果是现付的情况下，点击“现付，进入财务会计应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证推迟付款如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一
2、张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证二、领料操作流程材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量一定要记清是哪个生产部门；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量注：1、胶粉当天用于生产胶块的重量由当班生产部负责人统计直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料软化剂、松胶油、除味剂合并出一张材料出库单三、产成品入库操作流程产成品入库单产成品入库子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单胶粉验收入库的重量=当天用于
3、生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量注：部门一定要填写四、销售操作流程发货通知单1点击“增加，新增一张“发货通知单2录入发货单信息注：“*号位必填项只录数量，不录报价3保存销售出库单新增一张“销售出库单参照“发货通知单来生成数量根据“磅单来填写录完后确认无误，点击“保存并“审核销售单录入报价，“保存，根据下面两种收款情况进行现结1审核发票2核销处理3生成凭证推迟结款1发票审核2收款单据录入3收款单据审核4核销处理5生成凭证五、存货操作流程正常单据记账特殊单据记账生成凭证六、固定资产操作流程新增资产注：1新增资产当月不提折旧2资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入3保存资产变动资产减少注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。计提折旧制单1新增资产当月不计提折旧2当月减少的资产当月仍计提折旧对账结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态七、薪资管理操作流程人员档案工资工程设置工资变动月末处理八、根底设置部门档案人员档案供给商档案客户档案存货档案会计科目结算方式谢谢观看
