不相容职责列表.docx

3.保管和清点：例如，保管库存物品和进行库存清点等。不相容职责列表不相容职责是指不能由同一人担任的职责，以防止出现欺诈、舞弊和错误。以下是一些常见的不相容职责列表:1.授权和执行：例如，审批和执行付款、签署合同等。2.记录和审核：例如，录入和复核账目、记录和审计销售等。4 .会计和审计：例如，进行日常会计工作和执行独立审计等。5 .采购和验收：例如，采购商品和服务以及验收商品和服务等。6 .开发和运维：例如，开发信息系统和运维信息系统等。7 .决策和执行：例如，制定战略计划和执行战略计划等。8 .授权和监督：例如，授权使用资金和监督资金使用等。9 .录入和校对：例如，录入数据和校对数据等。10 .申请和审批：例如，申请报销和审批报销等。这只是一份常见的不相容职责列表，具体情况可能因组织、行业和业务需求而有所不同。确保组织内存在适当的不相容职责是预防欺诈、舞弊和错误的关键。