1、资料性）风险点清单示例风险点清单见表A.1。风险点清单序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注1库区周边场所库区围墙外的周边环境火灾、火药爆炸库区围墙外2值班室场所指值班区有人场所，包括值班室，也包括其他有人活动的建筑物火灾、触电、中毒和室息值班区说明值班区人员可能存在数量、时间及空间分布3库房场所烟花爆竹存储库房，包括库房和库房邻接场所，范围为从库房围墙向外5m的防火隔离带内，如有防护屏障，将防护屏障包括在风险点内火灾、火药爆炸、坍塌库区说明库房用途、建筑面积、危险等级、定量等信息4消防设施设施包括消防水池、消防泵和泵房等附属建筑及设施淹溺、触电、高处坠落、机械伤害、中毒
2、和窒息库区5库区场所/设施库区内环境、道路、车辆、围墙、线杆及其他建构筑物火灾、火药爆炸、车辆伤害、坍塌、触电、高处坠落物体打击库区6配电室场所/设施电气开关、配电箱、线路等发生漏电，人员接触触电、火灾库区未设置配电室的批发企业此项可省略7装卸作业作业活动在库房之间及其与车辆之间转移烟花爆竹产品的作业火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落库房作业频率：经常，在某些时段频繁进行作业人员：保管员、搬运员、驾驶员单位：XXX批发企业错误一文档中没有三w样式的文字错误一文档中没有w样式的文字表AJ风险点清单（续）序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注8堆垛整理作业活动同
3、一分区内的堆垛调整及整理作业火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、高处坠落库房内作业频率：经常作业人员：保管员、搬运员9运输配送作业活动在库区内库房之间及库区与零售店（点）之间运送烟花爆竹产品火灾、火药爆炸、车辆伤害库区内外作业频率：经常作业人员：驾驶员、搬运员10拆箱作业作业活动指将产品以完整运输包装形式移至库外指定场所，打开产品运输包装，取出部分产品用于配送或试放，其余产品重新封装在原运输包装内，整箱入库堆放至库内堆垛的过程火灾、火药爆炸库房外作业频率：偶尔作业人员：保管员、搬运员11试放作业作业活动在库区外特定场所进行的，对抽样产品进行试放的作业火灾、火药爆炸、车辆伤害库区外特定场所作业频率：
4、偶尔作业人员：经培训的专人场所与设施风险管控清单见表B.1。（资料性）场所与设施风险管控清单示例场所与设施风险管控清单序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施1库区周边库区外新建设施、围墙外焚烧、堆放秸秆、杂草、树叶等行为外部设施与烟花爆竹库房的相互影响，外部火源引燃库房火灾、火药爆炸1 .加强巡查，在外部最小允许安全距离范围内无新建设施2 .防止在围墙外堆放、焚烧秸秆、杂草、树叶等可燃物，防止在附近燃放烟花爆竹3 .囤墙外宜设置“严禁烟火”等警示语4 .库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测、报警设备2值班室电气设备、明火设备、易燃物电气设备、电路漏电：电气设备、明火或高温设备引燃附近的易
5、燃物：一氧化碳火灾、触电、中毒和窒息L值班室24h有人值守2 .保持报警电话通畅，在醒目位置张贴常用应急、急救电话号码3 .保证监控设备完好，每天24h不间断察看监控情况4 .值班室配置灭火器数量、型号符合GB50140要求5 .建立进出库区登记制度，对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录6 .电气线路敷设符合有关要求，使用合格的电器设备7 .明火设备以及电器设备周围留有足够空间，远离易燃、易爆和腐蚀性物品8 .灶具、燃气钢瓶等不用时关闭阀门，远离电气线路和大功率用电设备9 .用于取暖、做饭的煤炉等炉具完好，保持烟筒通畅，经常打开门窗通风换气单位：XXX批发企业错误一文档中没有三W样
6、式的文字错误一文档中没有三W样式的文字序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施3库房烟花爆竹成品堆垛、安全设施因雷击、静电、潮湿、高温、堆垛倒塌等原因引燃存储的烟花爆竹成品火灾、火药爆炸、坍塌1 .库房设置防雷装置，接地电阻每半年检测一次2 .每个安全出口设置导除人体静电装置，接地电阻每半年检测一次3 .库房周围5m范围内为防火隔离带，隔离带内无杂草、树叶、纸箱等易燃物品4 .朝向围墙方向的门窗洞口设置挡板或密格铁丝网5 .通风门、通风窗设置铁.丝网6 .地面设置垛架或采取防潮措施7 .库房内温度控制在-20至45C,相对湿度控制在50%至85%,按时记录库内温湿度8 .监控覆盖库房各安
7、全出口9 .库房设置符合AQ4114规定的安全标志牌,库区出入口及库区内相应场所设置符合AQ4114要求的安全标志，安全标志无褪色、无破损，无脱落10 .堆垛摆放整齐，平码堆放：成箱成品高度小于等于2.5m：通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于L5m,每个堆垛的边长小于等于IOmIL防护屏障完好，无倾斜、无坍塌4消防设施消防水池、消防泵、电气线路、消防泵房淹溺、触电、高处坠落、机械伤害L露天敞口的消防水池采取防止淹溺措施，包括但不限于：护栏、防护网、安全绳、缓坡或台阶2 .消防水池采取防冻措施3
8、 .配备汽油手抬机动消防泵的，配备足量汽油，存放场所远离电气设备、开关及电路4 .电气线路穿管敷设5 .设于地下、半地下的消防泵房设置护栏6 .用电设备设置当心触电标志，下沉式的消防泵间设置当心坠落标志，消防水池设置“当心落水”、“禁止饮用”和“禁止游泳”标志7 .每月对消防水池水位进行检查，消防水池水量满足消防用水要求8 .每月手动启动消防水泵运转一次，做好记录9 .配备的灭火器型号及数量满足GB50140甲类严重危险级要求错误一文档中没有三W样式的文字序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施5库区库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气线路、线杆等针叶树易引燃而引起事故扩大
9、散养家畜、家禽易引起事故；因车辆撞击、倾覆、碌压等引燃烟花爆竹成品；车辆与人员、设施相撞；围墙不完整失去防护作用火灾、火药爆炸、车辆伤害坍塌、触电、物体打击L库区宜种植阔叶树2 .库区内不能散养家畜、家禽3 .建立出入库登记制度，建立从业人员、外来人员、车辆出入登记台账，如实记录4 .车辆出入在人员指挥下进行5 .库区入口处设置限速标志，限速不超过15kmh6 .库区内行驶的机动车排气管安装阻火器7 .道路平整硬化，满足运输需要8 .道路上无障碍物9 .路面急转、较大坡度处设置警示标志10 .坡度较陡的库内道路采取防滑的措施11 .监控区域覆盖库区道路12 .库房门前2.5m处设置明显的停车
10、位置标记13 .架空敷设的线路与库房外墙距离符合标准要求14 .天气预警（大风、暴雨、暴雪等）发出后要进行全面检查，做好防护措施15 .电气线路的线杆不倾斜16 .保护线路的线管不破裂17 .围墙完好，无倾斜、无坍塌6配电室电气开关、配电箱、线路等带电电器设施漏电触电、火灾L制定安全管理制度、操作规程并严格执行2 .加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能，持证上岗3 .无关人员不可进入现场4 .电气开关、配电箱设置“当心触电”警示标识5 .配电室入口处设置挡鼠板，窗户设防鸟网6 .设置漏电保护装置7 .配置灭火器数量、型号符合GB50140要求8 .现有人触电时，立即切断总电源，对触电
11、者进行救护，必要时拨打医院120急救电话，并立即向公司负责人报告（资料性）作业活动风险管控清单示例作业活动风险管控清单主要危害后果控制措施车辆伤害L车辆定点停放，按照路线行驶车辆伤害、物体打击2.专人引导车辆停稳火灾、火药爆炸3 .检查排气管阻火器4 .车辆停在库房出入口外2.5m处火灾、火药爆炸5 .火种、引火物在库区入口处集中存放6 .作业前检查人员着装、携带物品7 .检查作业分区配备的灭火器等应急消防器材火灾、火药爆炸8 .雷雨天气不得从事作业9 .无照明条件的库房不得在低照度条件卜进行作业火灾、火药爆炸10.核对库房用途、危险等级及定量、定员IL入库作业前明确作业后库内产品总药量不得超
12、过库房（或分区）计算药量火灾、火药爆炸L作业人员经过培训、持证上岗2 .进入库房作业人员数量不超过库房限员3 .入库产品与库房类别、级别相适应4 .作业前打开对应分区的所有安全出口5 .单件装卸、无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为6 .作业时禁止无关人员靠近作业活动风险管控清单见表C.1。单位：XXX批发企业序号风险点作业步骤潜在危险1装卸作业作业准备车辆撞击作业人员车辆撞击作业场所桩、柱车辆排气管排出火星作业人员携带火种、衣物产生静电天气、照明不满足作业要求产品未分类分级分库存放：仓库存放货物多、空间狭小搬运、装卸车人员作业违规、超员、超量、超规格表CJ作业活动风险管控清单（续）序号
13、风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施1装卸作业搬运、装卸车堆垛不整齐坍塌、火药爆炸7 .堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于2.5m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于O.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于1.5m,每个堆垛的边长小于等于IOm8 .由堆垛边缘和顶部取件作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸9 .使用不发火材质的工具，铁质工具经处理以避免外露10 .运输烟花爆竹成品的车辆满足GB11652规范要求装卸平台缺少防护高处坠落、物体打击12 .可能发生跌落的位置设置安全标志、护栏13 .作业时有人监护救援不当引起
14、事故扩大火灾、火药爆炸14.制定生产安全事故应急预案并定期演练检查、清理撒漏药品未清理、遗漏产品在运输车辆下面火灾、火药爆炸L作业完成后保管员对作业场所进行彻底检查、清理，然后关闭相应分区出Il2堆垛整理作业准备作业人员携带火种、衣物产生静电火灾、火药爆炸1 .火种、引火物在库区入口处集中存放2 .作业前检查人员着装、携带物品3 .检查作业区域配备的灭火器等消防器材完好可用天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸1.雷雨天气不得从事作业5.无照明条件的库房不得在低照度条件卜进行作业堆垛人员作业违规、超员火灾、火药爆炸L作业人员经过培训、持证上岗2 .进入库房作业人员不得超过库房限员3 .作业前打
15、开对应分区的所有安全出口4 .单件装卸、无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为5 .作业时禁止无关人员靠近错误一文档中没有三W样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施2堆垛整理堆垛堆垛不整齐坍塌、火药爆炸、物体打击6 .堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于2.5m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于07m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于1.5m,每个堆垛的边长小于等于IOm7 .由堆垛边缘和顶部取件作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸8 .使用不发火材质的工具9 .运输工具使用
16、符合安全要求的机动车、板车、手推车，不使用自卸车、挂车、三轮车、摩托车、畜力车和独轮手推车等：机动车辆进入库区时，排气管安装阻火器，速度小于等于15km/h：手推车、板车以及抬架安装档板，外延轮盘是橡胶制品，车（架）脚为木质或包裹橡胶检查、清理堆垛不整齐坍塌、火药爆炸1.作业完成后对堆垛高度、长度、通道宽度、码放整齐等进行复查撒漏药品火灾、火药爆炸2 .作业完成后对作业分区内外地面进行检查3 .检查完成后关闭相应分区出口3运输配送车辆准备车辆货箱不封闭火灾、火药爆炸1 .使用厢式货车从事烟花爆竹配送作业，严禁零售店（点）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹2 .车辆配备灭火器3 .车辆加注安全警示标
17、志未使用符合要求的专车运输火灾、火药爆炸、其他爆炸1.不得混装不相容物品5.装载烟花爆竹的车厢不得载人车况不佳火灾、火药爆炸、车辆伤害6 .配送前检查车辆状态完好7 .检查油箱油量充足人员不满足要求火灾、火药爆炸、车辆伤害8 .驾驶员、搬运员经培训持证上岗9 .无关人员不得搭乘运输车辆10 .作业人员保证通讯畅通错误一文档中没有三w样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施3运输配送库内行驶车辆排气管排出火星火灾、火药爆炸1.车辆在库内行驶时排气管加阻火器车速过快、车辆撞击人员、设施车辆伤害、物体打击、火灾、火药爆炸2 .库区内车辆行驶速度不超过限
18、速要求3 .车辆在库区内在人员指挥下按指定路线行驶4 .路面急转、较大坡度处减速行驶5 .雨雪天气采取防滑措施库外运输车辆发生事故火灾、火药爆炸、车辆伤害1 .依据规划的路线行驶，尽可能远离居住区、集市等人员密集场所2 .装载烟花爆竹产品的车辆不得驶入加油站3 .途中经停有人看守4 .在普通道路上行驶的速度不得超过60km/h配送点卸车暴力装卸烟花爆竹，致烟花爆竹磨擦、摔撞致自燃，引发火灾、爆炸事故火灾、火药爆炸1 .卸车人员经过培训2 .装卸、搬运过程中轻拿、轻放，无拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为：单件装卸，不得使用铁撬、铁质推车等铁质工具4拆箱作业作业准备作业场所选择不当火灾、火药爆炸1
19、 .划定专用的拆箱作业场所，作业场所不宜对库房安全出口2 .清理作业场所及周围的易燃物或可燃物3 .作业场所临时放置灭火器作业人员携带火种、衣物产生静电火灾、火药爆炸4 .火种、引火物在库区入口集中存放5 .作业前检查人员着装、携带物品天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸6 .雷雨天气不得从事作业7 .无照明条件的库房不得在低照度条件下进行作业错误一文档中没有三W样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）错误一文档中没有三w样式的文字序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施4拆箱作业取件、拆箱人员作业违规、超员、超量、超规格火灾、火药爆炸L作业人员持证上岗2 .进入库房作业人员不得超过
20、库房限员3 .单件取放，无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为4 .作业时禁止无关人员靠近5 .由堆垛边缘和顶部取件6 .取出产品后即时封箱并放置于原垛位，产品整箱出入库房作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸7 .使用不发火材质的工具，铁质工具、铁质车辆器件经处理以避免外露8 .严禁在库房内进行钉箱、拆箱作业检查、清理堆垛不整齐坍塌、火药爆炸1.作业完成后对堆垛是否码放整齐等进行复查撒漏药品火灾、火药爆炸2 .作业完成后对作业分区内外地面进行检查3 .检查完成后关闭相应分区出口5试放作业作业准备作业场地不良火灾、火药爆炸1 .试放场地的选择满足GB50161要求2 .划定安全警戒范围，设置安全
21、警戒标志，专人警戒。杜绝无关人员、车辆进入试放现场天气状况不良火灾、火药爆炸3.进行试放时时遇有下列情况，暂停或终止试放：风力超过6级或可能危及安全区内建筑物、电力通讯设施和公众安全：突然下雨、起雾等人员、设备设施不满足要求火灾、火药爆炸4 .作业人员进行针对性的专业知识培训5 .配备必要的消防器材、警示和隔离标志、器材6 .配备信号畅通的通讯器材1。错误一文档中没有W样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施5试放作业试放作业违规或事故火灾、火药爆炸1 .在干燥、平整地面试放2 .用香烟或香棒点燃产品3 .点燃产品后人员迅速撤离至安全区域4 .燃
22、放过程中，如果发生间隔时间超长、断火、熄引，切勿立即靠近或探头察看，严禁再次点燃，15Inin后灌水处理清理现场现场未清理，有火星等其他残留物，引发火灾火灾L作业完毕对现场进行清理，对灰烬喷水掩埋，确认无安全隐患后方可撤离（资料性）基础管理类风险管控和隐患排查表示例基础管理类风险管控和隐患排查表见表D.1。基础管理类风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容要求检查结果备注资质证照1.1经营许可证取得经营许可证，许可证在有效期内，禁止分包、转包库房、生产设备设施或者出租、出借、转让许可证1.2安全生产标准化开展安全生产标准化建设工作二安全生产管理机构及相关人员资格2.1
23、管理机构建立安全生产管理机构2.2管理人员任命安全生产管理人员2.3人员资格主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证2.4保管员、守护员等特种作业人员取得特种作业操作证三安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程3.1安全生产责任制建立健全并落实本单位全员安全生产责任制3.2安全生产管理制度组织制定并实施本单位安全生产规章制度3.3安全操作规程组织制定并实施本单位安全生产操作规程3.4发放与公告修订的制度、规程及时发放至相关人员，并在相关作业场所张贴更换3.5考核定期进行安全生产责任制考核3.6修订及时组织审核修订现行管理制度与操作规程四安全教育培训4.1培训计
24、划制定年度培训计划，培训计划符合企业实际需求4.2组织实施按培训计划要求的时限和内容组织培训，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况4.3经费使用培训经费记入安全费用台账五日常管理活动5.1隐患排查治理按计划实施隐患排查治理表D.1基础管理类风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容要求检查结果备注5.2安全会议每月举行安全生产专题会议，填写会议记录5.3值带班落实负责人值带班制度，如实填写值带班记录5.4出入库对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录5.5流向登记在烟花爆竹购销活动中，依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，建立烟花爆竹买卖合
25、同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记烟花爆竹流向5.6产品质量销售的烟花爆竹的质量、包装、标志符合国家标准或者行业标准的规定5.7安全台账建立健全各类安全管理台账，如实规范填写台账六应急管理6.1预案体系根据有关法律法规、标准规范，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故类型制定相应的应急预案；应急预案至少包括综合预案和现场处置方案；预案内容、体系符合现行编制导则要求6.2备案应急预案在应急管理部门备案6.3演练综合预案、现场处置方案按要求的频次进行演练，演练留有文字及影像记录七安全投入7.1资金投入保证其具备的安全生产条件所必需的资金投入7.2安全
26、生产责任险按照要求缴纳安全生产责任险检查情况说明：说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“J”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录：不能当场整改的，公司制定计划整改。（资料性）现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例现场管理类综合性风险管控和隐患排查表见表E.1。现场管理类综合性风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容检查结果备注安全条件1.1在外部最小允许安全距离范围内无新建设施，在围墙外附近无堆放、焚烧桔秆、杂草、树叶等可燃物1.2库区未列入城镇规划或其他区域规划范围1.3库区内布置
27、与最新图纸致1.4库区建构筑物结构、墙体无倾斜、裂缝1.5库房耐火等级符合要求，防火涂料、吊顶等无脱落1.6门、窗、装卸平台等建筑附件完好无破损二存储2.1库房内地面平整、敷设材料完好无破损：垛架无损坏2.2库房内地面、墙面标线完好、清晰2.3库房内产品堆垛整齐，无倾倒、超高、超长、超出标线现象2.4安全通道通畅，无产品占用通道情况2.5批发企业对非法生产、假冒伪劣、过期、含有违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹，及时、妥善销毁；对执法检查收缴的前款规定的烟花爆竹，不得与正常的烟花爆竹产品同库存放2.6每天记录温湿度，温湿度在标准要求范围内2.7库内不存放非法生产、经营的烟花爆竹和产品质
28、量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹三安全设施3.1防护屏障、围墙、消防水池等无破损、无裂缝表E.1现场管理类综合性风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容检查结果备注3.2安全标志无褪色、无破损，无脱落3.3防雷防静电设施、灭火器等设施完好，检测报告或合格证在有效期内3.4消防水池水量满足标准要求3.5消防泵可正常工作3.6监控系统回放正常，存储记录在30天以上，任何监控异常事件的处置和结果，记录备查，记录保存时间不少于1年3.7监控系统可清晰辨识库区出入口、库内主要道路、库房各出入口、监控室3.8库区配备应急器材品种、数量与应急预案一致，应急器材完好四
29、公用工程及辅助设施4.1库区内值班室等其他建构筑物外观完好4.2水源可满足消防补水要求4.3库区排水正常，排水管道、泄水口无堵塞4.4库区供电电压稳定，供电有保证4.5报警电话信号畅通4.6用于配送的厢式货车功能正常，行驶证在有效期内检查情况说明说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“J”：存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录：不能当场整改的，公司制定计划整改。（资料性）专业风险管控和隐患排查表示例专业风险管控和隐患排查表见表F.1。专业风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容检查结果备注
30、一消防水系统1.1消防泵可正常启动1.2消防水池水位在正常范围内1.3消防水带、消防水枪、消防栓完好二灭火器2.1按设计要求核对灭火器型号、位置、数量2.2灭火器的托架、挂钩等无松动、脱落、明显变形等2.3灭火器在使用期限内2.4灭火器周围无障碍、遮挡、影响取用的情况2.5灭火器箱未上锁、箱内干燥无积水2.6灭火器铭牌清晰，并且朝外2.7灭火耀的铅封、销闩完好2.8灭火器筒体无明显损伤、锈蚀、变形、泄露2.9灭火器喷射管无龟裂、堵塞三防雷防静电3.1防雷、防静电检测报告在有效期内3.2防雷接地线、接地端子无断点3.3静电释放装置无断裂、倾倒3.4库房屋面、门窗等电位连接无断点四4.1库区内无临
31、时架设线路4.2电气线路穿管无破损、锈蚀4.3值班室等用电场所电气线路、用电设备完好、正常错误!文档中没有指定样式的文字。表F.1专业风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注五安全标志5.1库房标志牌标识内容准确5.2库房标志牌、库区内设置的安全标志等无褪色、无破损，无脱落5.3库房标志牌、库区内设置的安全标志等前方无遮挡物，清晰可辨5.4用墙上安全标语清晰六其他设施6.1防护屏障无裂缝、未长草，高度以及宽度等符合标准要求6.2围墙无倒塌、倾斜6.3配电室各项安全措施到位、完好检杳结果说明说明：检查结果符合要求的，在“检咨结果”栏内打“J”；存在问题
32、隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检行发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，立即向分管负责人报告。（资料性）保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例保管员岗位日常风险管控和隐患排查表见表G.1。保管员岗位日常风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容检查结果备注1库房无“三超一改”情况2分库建立成品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对3库房内未存放其他与烟花爆竹成品性质不相容的物品4每天对库房内温、湿度进行检测记录：适时作好库房通风、防潮、降温处理5堆垛未超出限位线、限高线范围6安全通道通畅，无车辆、产品等影响通道畅通
33、的障碍7仓库内卫生整洁，物品摆放整齐、平码堆放8垛架、地面铺设物无损坏9作业人员防护用品符合要求10单件装卸；无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不使用铁撬等铁质工具11库区内各处灭火器外观、压力正常，数量与分布无变化12不在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业13库房屋面、墙面完好14库房通风门窗完好，铁丝网无破损15无零售店（点）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹现象16温度/湿度17无其他安全隐患检查结果说明说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“J”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整
34、改完成后做好记录；不能当场整改的，立即向安全管理人员或带班领导汇报。（资料性）守护员岗位日常风险管控和隐患排查表示例守护员岗位日常风险管控和隐患排查表见表H.1。守护员岗位日常风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人:序号检查内容检查结果备注1库区围墙外周边无异常情况2库房周围防火隔离带内有无杂草、无树叶、废纸、塑料袋等易燃物3消防沙池、消防桶、消防铲等完好无丢失、无破坏4消防水池防淹溺设施完好5消防水池水位在正常范围内6报警电话信号畅通7监控画面正常无报警，摄像头视野清晰无遮挡8监控系统正常运行，摄像头无信号丢失9库区内运输车辆行驶速度未超限速，排气管配备阻火偌10从业人员、外来
35、人员及车辆进出库区如实进行登记11库区困墙、防护屏障等无破损、倒塌迹象12值班室内电气设备、线路，取暖炊事器具设备完好13无家畜家禽散养现象,无落叶、杂草堆积14无其他安全隐患检查结果说明说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“J”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录：不能当场整改的，立即向安全管理人员或带班领导汇报。（资料性）隐患治理流程单示例隐患治理流程单见表1.1。隐患治理流程单隐患情况排查人员排查时间隐患描述原因分析整改方案（落实整改措施、资金、人员，明确整改时间、责任等内容）整改人：整改方案制定人：时间：整改完成情况整改人整改完成时间验收结论验收人验收时间（资料性）隐患排查治理台账示例隐患排查治理台账见表J.1。隐患排查治理台账序号排查时间隐患内容简述隐患分级是否立即整改（是/否）整改人验收人验收时问
