国内著名大型房地产开发公司—工程管理手册.doc

路劲地产集团 工程管理办法路劲地产集团工程管理办法文件编号:文件版本：编制日期：2007年12月21日目 录第一章 总 则1.1 目的1.2 依据1.3 适用范围第二章 职责与权限2.1 运营总监（COO）2.2 总经理2.3 工程部2.4 成本合约部2.5 设计部2.6 开发部2.7 工程管理审批权限第三章 工程管理3.1 项目管理控制计划3.2 现场检查3.3 总经理工地现场协调会3.4 工程部周例会3.5 专题会议3.6 与施工单位沟通3.7 往来函件3.8 图纸3.9 工程日记3.10 工程月报3.11 工程竣工总结第四章 监理单位的管理4.1 监理人员4.2 监理实施细则4.3 监理例会4.4 监理月报4.5 监理发文4.6 监理档案资料第五章 施工准备5.1 场地接收及临时设施建设5.2 开工条件5.3 施工图纸会审5.4 审核施工组织设计5.5 测量控制5.6 甲方授权代表第六章 安全生产与文明施工管理6.1 安全管理原则规定6.2 主要管理措施及要求6.3 重点检查事项第七章 工程质量管理7.1 质量管理原则7.2 材料质量管理7.3 分部、分项、单位工程的质量管理7.4 关键部位和工序施工质量的检查7.5 成品保护7.6 质量事故处理第八章 工程进度计划管理8.1 工程进度计划的组成与编制8.2 设置单项工程施工计划的控制点8.3 工程施工进度计划的落实与检查8.4 赶工措施8.5 工程施工进度计划延期的审批8.6 延期完工第九章 工程施工阶段成本管理9.1 工程施工阶段成本管理的内容9.2 工程施工阶段成本管理相关要求9.3 工程施工阶段成本管理的重点第十章 工程合同管理10.1 工程合同管理的内容10.2 主要工作及管理要求第十一章 甲方直接分包的工程管理11.1 总分包管理和配合11.2 安全管理11.3 进度管理11.4 质量管理11.5 成本管理11.6 资料管理11.7 完工验收第十二章 甲供材料设备的管理12.1 甲供材设备的范围12.2 甲供材料设备合同管理12.3 甲供材料设备合同的编写/审查重点第十三章 工程竣工验收与移交13.1 验收组织及要求13.2 验收程序13.3 验收依据13.4 检查对比13.5 专项验收13.6 初验13.7 内部验收13.8 竣工验收13.9 完工验收13.10 物业验收和工程移交13.11 施工单位撤场13.12工程保修第十四章 项目档案14.1 项目档案管理要求14.2 项目档案包括的内容14.3 项目影像资料采集规定第十五章 奖惩规定15.1 处罚15.2 严重行为过失的处理15.3 奖励第十六章 附则附件1：开工证附件2：业务联系单附件3：设计变更通知单附件4：工程日誌附件5：甲方代表授权书附件6：甘特图、网络图附件7：变更、签证、索赔费用确认书附件8：设计变更台帐附件9：工程变更台帐附件10：现场变更台帐附件11：工程进度款批准书附件12：结算通知单附件13：工程结算申请表附件14：完工证明书附件15：保修终结书第1章 总 则1.1目的为规范集团公司所属项目的建设管理，明确在工程管理过程中有关职能部门的职责和工作流程，提高工程质量、进度、安全等方面的管理水平，获得最佳投资效益，特制定本办法。1.2依据本办法依据公司集团运营管理规定等相关管理制度编制。1.3适用范围本办法适用于路劲地产集团总部及所属公司建设项目的工程管理业务。本办法与集团公司其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。COO在执行本办法的过程中，可结合项目的实际情况，制订相应的实施细则，完善工程施工管理工作。本办法的条款如与国家的规范、标准或地方法规有矛盾之处，应以国家规范、标准或地方规定为准。第2章 职责与权限2.1 运营总监（COO）l 负责检查监督项目的建设质量、进度、成本、安全、文明情况。l 负责审批总经理上报的有关工程管理方面的报告。l 负责审批向政府管理部门上报的重要文件。l 负责审批以下工程管理事项：- 10-30万元（含30万）工程变更，>30万的工程变更需要与主管董事双签审批；- 5-10天（含10天）工期延长，>10天的工期延长需要与主管董事双签审批；- 10-30万（含30万）工程索赔，>30万的工程索赔需要与主管董事双签审批；- 预算内：200万（含200万）-500万（不含500万）的工程付款； 500万（含500万）-800万（不含800万）的工程付款需要与主管董事共同签批； 800万的工程付款需要管理委员会审批；- 预算外：10万（含10万）-100万（不含100万）的工程付款； 100万（含100万）-300万（不含300万）的工程付款需要与主管董事共同签批； 300万的工程付款需要管理委员会审批； 预算外支出超过50万元，需要向管理委员会备案。l COO可以根据实际情况对权限内负责的事项授权予总经理，但应得到主管董事的同意；主管董事有权针对实际情况往下调整人员的审批权限。2.2 总经理城市公司总经理是工程管理的总负责人。主要负责以下事项：l 负责落实、完善政府对项目建设的各项批准手续，确保项目的建设符合政府相应的管理规定。l 负责审核向政府管理部门上报的重要文件，报COO批准/备案。l 负责工程的质量、进度、成本、安全、文明施工。l 负责审批工程建设过程中以下事项：- 项目质量、进度、安全管理目标及实施方案；- 监理大纲及实施细则；- 施工组织设计（含工程进度计划、甲方独立分包及甲供材料进场计划）；- 签发开工通知/停工通知/复工通知/完工证明/保修终结书；- 支付工程款/材料设备款等；预算内：10万（含10万）-200万（不含200万）的工程付款的审批； 200万的工程付款的审核；预算外：10万的工程付款的审批； 10万元的工程付款的审核；- 10万元的工程变更、设计变更；- 5天的工期延长；- 10万元工程索赔。l 负责处理工程建设过程中重大的合同纠纷。l 负责组织项目的专项验收及总体竣工验收工作，并签批有关验收文件。l 负责项目的维保实施。l 总经理可以根据实际情况对权限内负责的事项授权予工程部负责人（VO及付款除外），但应得到COO的批准。2.3 工程部2.3.1工程部在权限范围内具体负责工程的各项组织管理工作，主要负责以下事项：l 负责编制项目工程建设的计划。l 负责办理开工证（附件1）。l 负责总包单位、独立分包单位以及材料设备供货厂商的协调管理工作。l 负责管理监理单位。l 负责编制项目工程的质量、进度、安全文明施工管理目标和实施方案，并按批准的实施方案组织落实。l 负责组织施工图纸会审，配合设计部门完善施工图设计。l 负责管理工程合同。l 负责永久用水、用电、供气、供热、消防、市政综合等工程的报装工作。l 负责各阶段验收工作：- 组织内部验收工作；- 组织设计、监理、施工、政府质量监督部门等相关单位进行工程的阶段验收、隐蔽工程验收、专项工程验收（专业分包单位应负责验收通过）、项目竣工备案验收等。l 组织完工验收及工程移交。l 配合物业部门做好入住及保修期内的维修工作。l 记录项目工程日誌，记录工程实施过程中的相关事宜。l 编制项目工程月报。l 工程管理过程资料的保管、存档和竣工资料的存档、移交。 2.3.2 项目工程部 工程部可下设项目工程部，或由工程部兼任项目工程部的职能。项目工程部在权限范围内具体负责施工现场的各项管理工作，主要负责以下事项：l 负责总包单位、独立分包单位以及材料设备供货厂商的协调管理工作。l 负责管理监理单位。l 负责编制项目工程的质量、进度、安全文明施工管理目标和实施方案，并按批准的实施方案组织落实。l 负责管理工程合同。l 负责按照工程进度及合同规定申请工程进度款。l 负责各阶段验收工作：- 组织内部验收工作；- 组织设计、监理、施工、政府质量监督部门等相关单位进行工程的阶段验收、隐蔽工程验收、专项工程验收（专业分包单位应负责验收通过）、项目竣工备案验收等。l 组织完工验收及工程移交。l 配合物业部门做好入住及保修期内的维修工作。l 记录项目工程日志，记录工程实施过程中的相关事宜。l 编制项目工程月报。l 工程管理过程资料的保管、存档和竣工资料的存档、移交。2.3.3 主管副总经理 负责10万元的工程付款的审批；负责10万元的工程付款的审核。2.4 成本合约部成本合约部主要负责以下事项：l 负责按批准的招标计划选定施工安装承包单位、材料设备厂商。l 负责审核工程付款。l 负责审核设计变更、工程变更、批价、现场签证的费用额。l 负责处理工程索赔费用额。2.5 设计部设计部主要负责以下事项：l 负责检查施工图纸。l 负责设计图纸交底。l 负责处理设计变更。l 配合市政报装及验收手续。l 定期到工地检查设计的落实。l 参加工程阶段验收、竣工验收。2.6 开发部开发部主要负责以下事项：l 负责办理开工规划验线、竣工规划验收手续。l 负责办理人防、交通、园林、环保等专项申报和验收手续。2.7 工程管理审批权内 容工程部成本合约部总经理运营总监COO运营总监COO+执行董事编制质量、进度、安全管理实施方案编制、实施-审批备案项目施工组织设计审核、修正-审批备案项目监理大纲审核、修正-审批备案甲方代表授权书办理-签发备案项目开工/停工/复工通知办理-签发备案进度计划目标办理-审批备案工程进度款办理审核审批 备案工程变更配合办理10万元10-30万元（含30万）>30万工程延长配合办理5天5-10天（含10天）>10天工程索赔配合办理10万10-30万（含30万）>30万专项工程竣工验收（市政、园林景观）办理-审批备案项目总体竣工验收办理-审批备案资料移交配合入住办理-审批备案完工证明书办理-审批 签发备案结算配合办理审核审批保修终结书办理-审批 签发备案第3章 工程管理3.1 项目管理控制计划l 总经理对工程的安全、质量、进度、成本控制负全面的责任。l 工程开始前，总经理应制定全面的安全、质量、进度、成本控制计划，并落实控制计划的实施，确保工程的各方面均处于受控状态。l 施工过程中，总经理应检查控制计划的落实情况，并根据工程的实际情况对控制计划采取必要的修订和补充，确保工程的安全、质量和进度。l 控制计划应落实到人。3.2 现场检查l 总经理应每周对工程进行检查。l 检查的重点是：安全、文明施工、工程质量、工程进度。3.3 总经理工程现场协调会l 总经理应定期（每月至少一次）在工地现场召集公司工程部、设计部、成本合约部以及总包单位、监理单位召开工程现场协调会，听取有关工程管理相关问题的汇报，研究解决工程建设中有关重要问题。l 工程协调会会议纪要应存档。3.4 工程例会l 工程负责人每周应召集工程部、设计部、成本合约部和项目工程部召开一次工程会议，解决工程的设计、招标、变更签证等问题，确保工程的顺利实施。l 工程例会应形成会议纪要，并发送给与会人员。3.5 项目工程周例会l 项目工程部经理每周应召集项目工程部全体员工召开一次项目工程会议，检查工程管理过程中有关安全、质量、进度、合同管理、工程档案等情况。l 检查各合同的执行情况，分析可能存在的风险和隐患，及时采取必要的措施，确保各项合同顺利执行。l 应抓住工程中的重点问题、难点问题，落实专人负责解决。l 项目工程部周例会可以根据情况，邀请监理单位参加。3.6 与施工单位的沟通l 与施工单位的沟通原则上只能由工程部进行，若没有项目工程部的，由项目工程部与施工单位沟通。l 其他部门与施工单位沟通后应将沟通情况告知工程部。l 工程部与施工单位沟通应采用书面的形式（业务联系单（附件2），经甲方授权代表签字后生效。l 口头的指令应书面确认。l 设计变更通知单（附件3）经总经理签字并盖公章后由工程部转发给施工单位及监理。3.7 往来函件l 往来函件应分类建立收发文台帐，登记并存档。l 各项来函由工程部负责处理，超出工程部权限的由总经理处理。l 各项发文应按照审批权限进行处理和审批。l 项目工程部与施工单位的往来函件应同时抄送工程部和监理。3.8 图纸l 施工图纸、图纸会审记录、设计变更必须经过设计部审核，由工程部发给施工单位、监理单位使用。l 所有正式施工图纸工程部/公司档案室应留存。l 工程部应建立图纸收发记录台帐。l 作废的图纸应及时作废，以免误用。3.9工程日誌l 工程部应安排专人记录工程日誌（附件4）。工程日誌由工程部经理检查并签字确认。l 工程日誌的内容包括但不限于以下内容：- 自然气候条件；- 安全、质量、进度检查对比情况；- 现场人员、设备、材料情况；- 会议情况；- 政府管理部门检查情况；- 场地周边环境等情况；- 往来信函/文件情况。l 工程日记应存档。3.10 工程月报l 工程部每月应编制工程月报，送总经理审阅。l 工程月报的内容包括但不限于以下内容： - 工程的安全情况：安全事故、沉降观测； - 工程的质量说明：材料检测、施工质量检测； - 工程的进度情况：有无滞后、滞后的原因分析、附进度表(sample)；- 工程投资的完成情况(成本合约部协助)；- 工程款的支付情况、应付未付情况(成本合约部协助)；- 下两月的资金需求情况(成本合约部协助)；- 工程部的人员、工作等情况；- 监理单位的人员、工作情况；- 各施工单位/材料供应单位/设计单位的工作情况；- 管理部门的协调工作情况；- 工程照片；- 其他。l 工程月报应存档。3.11 事件报告在工程管理过程中，对于合同中的主要事项如：工程进度达到控制节点、严重违约事宜以及发生质量安全事故等重大事件，工程部应以书面报告的形式报告总经理。3.12 工程竣工总结l 工程完工后总经理应组织人员编写工程竣工总结，报COO。l 工程竣工总结按项目分期编写，在入住后30天内完成。第4章 监理单位的管理4.1 监理实施细则监理单位在实施监理工作前，应有针对性地编制所监理项目的监理实施细则。工程部应审核监理实施细则，对其中有关设计变更、现场签证、工程开工、复工、停工等对工程进度、工程造价有影响的审批工作流程及权限，要注意其与集团公司的相关管理规定相一致。4.2 监理人员工程部负责对现场监理人员的日常工作的监督、管理，主要事项如下：l 按合同中标明的现场监理人员配备情况检查人员到岗情况；l 检查监督监理人员按合同及监理规划、监理实施细则及有关规范、标准、规定开展工作；l 检查监理按安全、文明施工的要求开展工作；l 监督检查监理人员的工作纪律，对出现以下情况的监理人员，及时发出更换人员通知：- 为施工单位指定承包商、建筑构配件、设备材料生产厂家；- 收受被监理的施工单位的任何礼金；- 泄露所监理工地工程各方确认需要保密的事项；- 玩忽职守，不严格执行旁站制度、不严格执行材料进场检验制度、不严格执行工过程检验制度，不能及时发现施工过程中的质量、进度问题；- 未经甲方同意，擅自签字确认施工单位提交文件；- 责任心不强，不具备任职资格的监理人员。4.3 监理例会工程部有关人员应参加监理例会。工程部应规范工程现场监理例会制度，明确参加监理例会的人员组成、会议程序，提高监理例会协调解决各方配合及工程施工中实际问题的效率和效果，保证正常的工程质量和进度。监理例会纪要发出前，应经过甲方授权代表的审核。监理例会纪要应存档。4.4监理发文监理单位对施工单位发出或确认的所有文件（包括工程量、成本、进度等），应得到工程部的认可。工程部要防止监理人员擅自发出或确认文件，以免对我公司造成不利情况。监理单位对施工单位的所有发文须抄送工程部。4.5 监理月报工程部应督促监理单位及时上报当月的监理月报。工程负责人应审阅监理月报。监理月报的内容应全面、客观、准确反映工程施工的质量、进度、投资、安全等现场实际，并指出工程施工存在、潜在的主要问题，提出解决方案。监理单位不提供监理月报或提供的监理月报不合格，则不予拨付当月的监理费。4.6 监理档案资料工程竣工后监理单位应向我方提交工程监理总结报告及一套完整的监理档案资料。第5章 施工准备5.1 场地接收及临时设施建设工程部负责对项目场地的接收和临时设施建设工作，主要包括：l 确定用地四角边界，置埋界桩；l 接收用地测量成果，现场接桩、护桩；l 接验市政基础设施条件；l 现场看护，防止现场破坏（市政基础设施、取土、毁树、倾倒垃圾等）；l 在工程开工前完成现场的“三通一平”工作；l 结合项目分期、销售需要及永久使用等综合因素进行规划设计和建设现场临时围墙、大门、办公生活用房等；l 结合项目分期及工程总承包标段的划分作好资源分配，对场地、施工临时水、电及排雨、排污设施合理规划，对水电能够实现独立的控制、管理和计量。l 工程部要结合现场具体情况会同成本合约部制定现场施工水电管理规定，明确水电计价、计量、结算等事项；5.2 授权甲方代表l 总经理应根据合同签发甲方代表授权书（附件5），授权甲方代表负责现场管理工作。l 甲方授权代表应由工程部经理/项目工程部经理担任。l 甲方授权代表不得超越总经理的授权权限行使职权。l 甲方代表授权予下属人员应先取得总经理的批准。5.3 开工条件单位（单项）工程开工前，应具备以下条件：l 应按政府相关工程开工管理的规定取得开工证、规划验线批复等开工手续。未取得政府开工证但又需要先行施工的必须取得COO的书面批准。l 城市公司总经理批准的开工通知。l 施工场地、水电等已具备条件。l 甲方代表已取得授权资格。l 监理单位已进驻现场，并编制完成单位（单项）工程监理规划、单位（单项）工程监理细则，取得工程部批准。l 购买项目工程保险。l 施工单位进已按照当地行业管理的有关规定完成了开工前的相关审批、备案手续。5.4 施工图纸会审l 施工图会审的组织- 单位（单项）工程施工前，必须进行图纸会审，图纸会审由工程部主持；- 设计单位应对图纸进行技术交底；- 工程部、设计部及监理、施工、设计单位应共同商议会审中的问题，形成结论意见后写入图纸会审纪录，作为工程施工、验收及结算依据；- 图纸会审纪录应经设计部审查确认。成本增加的，按设计变更规定处理；- 图纸会审纪录由施工单位整理，监理、施工、设计单位会签，最后由工程部负责人签字后有效；- 单位（单项）工程的图纸会审，可根据出图情况分专业、分阶段进行会审；- 市政管网综合图纸出齐后，应组织综合会审，解决各专业间存在的问题；- 未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，工程部必须予以制止，因图纸问题造成的返工责任由施工单位承担。l 施工图会审的主要事项：- 审核施工图设计是否符合集团批准的规划设计和方案设计；- 审核施工图设计是否符合政府规划、人防、消防、园林、交通等管理部门的批复要求；- 审核施工图设计是否符合交工标准；- 审核设计图是否完整，检查其有无漏项；- 审核施工图设计中功能安排、基线、尺寸、标高、作法、说明是否无误或不清楚；- 审核施工图设计中各专业间有无矛盾等；- 审核施工图的可操作性。5.5 审核施工组织设计l 单位（单项）工程施工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工方案（下称施工方案）并通过工程部批准后方可施工。l 单项工程及单位工程的主要分部、重要分项（如防水、幕墙、结构转换层、高支模、钢结构、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制施工方案。l 施工单位应按批准后的施工方案进行施工，任何人不得随意修改。如确需调整，需重新审批。l 施工组织设计审核的主要事项如下：- 质量、进度目标是否符合合同要求；- 施工方案是否合理，冬雨季施工措施是否得当；- 施工顺序是否合理，是否有利于成品保护；- 人、机、材及主要分包计划是否合理，是否支持总体进度计划；- 工程进度计划中关键线路是否正确；- 甲供材料设备进场计划是否合理；- 质量保证措施是否得当；- 检测措施是否得当；- 成品保护措施是否得当；- 安全管理措施是否完善；- 文明施工措施是否完善；- 有无与甲方、设计方、监理方及其他协作方的配合措施。5.6 测量控制单位（单项）工程开工前，应取得政府规划部门批准的坐标及高程控制点，并由工程部组织编制平面主轴线和高程点控制图，场地建立平面和高程控制标桩。工程部应在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩，同时与施工单位在平面主轴线和高程点控制图上办理签章确认手续。施工单位可根据工程部移交的控制标桩及平面主轴线和高程点控制图进行核验，无误后组织放线。开发部组织规划测量单位对现场放线情况实际测量，并取得政府规划部门的验收手续后，施工单位方可正式施工。第6章 安全生产与文明施工管理6.1 安全管理原则及规定l 管理原则安全管理应贯彻“预防为主、安全第一”的原则。对于任何的工程事宜，安全问题均是一票否决的。安全措施未作好的，不允许施工。不遵守安全规定的人员应逐出现场。l 第一责任人城市公司总经理是现场安全文明施工的第一责任人。城市公司总经理应经常到现场巡视，检查现场安全及文明施工实施细则的落实情况。l 安全生产与文明施工管理实施细则工程部是安全文明施工的主责部门。工程部应结合项目工程实际，编制项目安全生产与文明施工管理实施细则，明确安全生产与现场文明施工管理的组织架构、职责划分、管理规定、检查机制、处罚事项与标准等。该细则经总经理批准后，由工程部负责组织实施。l 工程部安全员工程部按项目至少应设一名专职/兼职安全员，安全员直接对甲方授权代表负责。甲方授权代表应授权工程部安全员停止任何不安全的施工，对不遵守安全规定的人员进行处罚。任何人不得影响工程部安全员的正常工作。工程部安全员主要职责是：- 具体负责现场安全生产和文明施工管理工作；- 每日巡视施工现场，检查监理单位、施工单位安全管理和文明施工状况，查验有关分包单位、设备、人员资质情况，按管理规定执行有关处罚事项等；- 参加监理例会，总结本周安全生产与文明施工状况，向施工单位、监理单位提出管理要求；- 每周组织工程部、监理单位、施工单位进行现场安全生产与文明施工检查，及时消除存在的隐患。检查情况及处理结果应形成纪要；- 处理安全生产和文明施工相关事宜。6.2 主要管理措施及要求l 工程开工前工程部、监理单位、施工单位应分别落实现场安全负责人，确定有关安全生产与文明施工的管理制度，建立定期安全检查的工作机制，注重项目场容、环境保护、消防与保安、卫生与防疫、施工扰民等工作，树立良好的项目形象。l 应督促施工单位完善有关安全生产与文明施工的管理制度/细则，明确组织架构、职责划分和负责人，并在施工现场醒目位置张贴。l 施工单位的安全员应对在施工场地的工作人员进行经常性的安全教育，培养他们的安全意识，贯彻预防为主的方针，杜绝违章指挥和违章作业的情况发生。l 现场安全和文明施工检查是工程部、监理单位、施工单位每日必须的工作重点内容之一。要经常检视工地现场及周边环境可能存在的安全隐患和风险。l 每周的监理例会中，应对现场安全和文明施工工作进行总结和检查。l 工程部、监理单位、施工单位每月/定期应进行联合安全与文明施工检查，检查情况及处理结果应形成纪要。l 监理月报中应有安全管理的专项说明。l 现场安全生产和文明施工工作应满足项目所在地行业管理部门的要求，达不到要求被政府管理部门勒令停工整改的，应通知COO。6.3 重点检查的事项l 施工单位应设专职安全员，安全员上岗应具备相应的资格。l 各方管理人员及现场工人应佩带工卡，工卡应加盖总包单位章，并由甲方授权代表签字。l 进入施工现场必须佩带安全帽。l 进出场管理应符合以下要求：- 施工单位应在签定施工合同后方可进场施工；- 施工场区门卫应对进场人员、车辆、设备、材料等进行检查和记录。工程部安全员应经常对进场情况及记录进行检查；- 施工单位进场后，应向甲方、监理提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合甲方和监理的规定。该表应填报施工方在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数，以及甲方、监理要求的有关施工方装备等资料；- 严禁与合同范围内工程施工无关的人员、材料、设备进场；- 施工场区内施工材料、设备、机械出场应得到工程部的批准；- 施工材料、设备、机械出场应作记录。l 施工场地内不允许住宿。施工单位的生活区与施工场地应有明显的分隔。施工人员由生活区进入施工场地时须检查工作证（工卡）。严禁与工程无关的人员进入施工场地。必须安排施工人员在现场住宿的，须先取得COO的批准。l 各项工程开工前，在审查施工单位的施工组织设计时，工程部和监理单位应结合工程的实际情况，有针对性地要求施工单位制定安全管理规定和相应技术措施。审查的主要内容是：- 审查施工单位安全生产责任制，包括组织、人员、职责、安全教育、安全交底、安全检查、特殊工种人员的持证上岗制度等是否落实；- 审查有无相应的安全技术措施，对土方、爆破、水下、基坑、井下、脚手架等是否编制了有效的单项安全技术方案；- 审查施工单位现场施工是否符合文明施工的有关规定。包括对施工垃圾的处理以及环境保护的有关措施。l 各项安全防护设施、危险工种、高空作业的施工方案在实施前应进行安全方面的审核并取得监理的批准。l 各项工程施工前施工单位技术管理人员应向具体操作人员进行安全与文明施工方面的交底。l 对于在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的工程，对于在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工的工程，施工开始前工程部、监理应审查施工单位编制的安全防护方案。安全防护方案不合格的不许进行工程施工。l 施工现场消防通道、消防水源、消火栓系统、灭火器等消防设施应保持正常状态。l 现场用电、用火、设备使用、人员上岗等应进行相应的批准和资质核验。l 现场的施工设备、机器须经过安全部门验收后方可使用。l 对项目基坑周围距离较近的建筑物需先做结构鉴定，预防基础开挖对此建筑影响。边坡支护应进行位移观测。l 发生重大伤亡及其它安全事故，工程部及施工单位应按有关规定立即上报公司及政府有关部门，并采取措施防止事故进一步扩大。l 场地的围档、硬化、排水、防洪、消防、安保、卫生、防疫等应符合当地建设管理部门的有关要求。l 施工场地应平整、清洁、畅通，材料堆放应整齐，建筑垃圾应及时清理外运。l 销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。确保销售线路的安全、美观、整洁。第7章 工程质量管理7.1 质量管理原则质量管理应坚持“预防为主、全面控制”的原则。工程部应明确施工工序（包括脚手架等临时设施的拆除和运输），确保已完成的工程不受后续工程的影响。工程部要做到任何时候都有人员在现场检查监理人员、施工单位技术管理人员的工作情况以及工程施工情况，确保工程质量满足规范标准和合同要求。7.2 材料质量管理7.2.1材料进场工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（下简称“施工材料”），进场时必须由施工单位填写材料报验单，经监理单位、工程部验证及取样送检合格，方可使用。施工单位必须提交施工材料的出厂合格证及检验证明书，填报材料报验单等资料，经监理单位、工程部核验无误后方可进场。7.2.2材料检测由工程部、监理单位材料见证人按规定取样送指定的有资质检测机构进行检测，检测合格后方可使用。已检验的材料与未检验的材料应分开堆放。检测不合格的原材料，必须在限期内退出现场。以下情况虽有试验报告，但其试验报告无效，施工材料不能使用:- 材料未经材料见证人见证；- 不在指定的有资质检测机构检测；- 施工单位自行送检，检测过程无材料见证人见证。7.2.3甲供材料甲供材料的数量应由施工单位提交，数量应考虑适量的损耗。工程部负责与材料商联系，确保甲供材料的供应能满足施工要求。甲供材料进场前，工程部应书面通知施工单位作好接收甲供材料的安排。材料供应商须提交材料的出厂合格证、检验证明书，经工程部、监理检验无误后方可进场。监理单位、工程部、设计部确认甲供材料不合格，则该部分材料不许在工程施工中使用。如施工单位认为甲供材料设备质量不合格，应说明理由。甲供材料办理移交手续时,施工单位要核对进场手续,检查材料质量，并负责对接收材料设备的保管工作。7.3分部、分项、单位工程的质量管理l 施工方案与技术交底分部、分项、单位工程施工前，工程部应检查施工单位施工方案是否根据工程实际情况进行了细化，技术人员是否对操作工人进行了技术交底工作。对于容易发生质量通病的施工部位，应检查施工工艺、次序、方法的落实情况。l 施工样板在主要分部及单项工程（含主体、装饰、楼地面、屋面、门窗、安装、景观、道路工程）开工前，工程部应提前通知施工单位先做施工样板。施工样板完成后，施工单位填写施工样板报验单，工程部组织设计、监理、施工单位现场验收，经验收合格后，分项工程方可全面开工。l 自检与报验分项工程施工完成后，施工单位应先自检，合格后填报工程质量报验单。工程部和监理单位组织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。分项工程经验收不合格，由工程部发出整改通知单，施工单位必须在限期内整改完成。分项工程未经验收或验收不合格，不得进入下一道工序施工。l 隐蔽工程验收 隐蔽工程必须经过验收后方可进行覆盖。隐蔽工程不合格的不许进行下一道工序施工。隐蔽工程须有施工记录和验收记录。l 整改与旁站监督对于施工单位进行整改的施工项目，工程部/监理单位应现场旁站，监督施工单位按照整改通知单的内容和要求进行整改。l 中间交接验收为明确工程质量的责任划分，总包单位内部不同班组交叉作业，班组必须办理中间交接验收手续。不同施工单位交叉作业，施工单位必须办理中间交接验收手续。l 阶段验收/分项验收工程的阶段验收和分部、分项工程的验收，工程部应邀请设计、监理单位参加，检查评价工程施工的质量，提出改善工程质量的建议和意见。7.4 关键部位和工序施工质量的检查工程部在施工管理过程中，应对施工人员素质、材料设备质量、施工工序、施工方法、实验检验、施工设备、现场条件、完工质量等各方面进行全面的检查、监督。对于关键部位和工序应采取现场旁站、查验记录、验收等方式重点检查。l 以下各项应作为质量检查的重点：- 控制主轴线的复测、楼层轴线复测、楼层间高层传递检测；- 基础工程方面包括：土方工程；桩基础、压桩实验；基坑支护工程（包含地下连续墙）位移及沉降观测；后浇带，防水混凝土浇筑；卷材防水层细部构造处理；- 主体结构工程方面包括：钢筋隐蔽，混凝土浇筑，预应力张拉，所有装配式结构安装（包含钢结构）；混凝土试块(7天、28天)；- 门窗：所有门窗安装前尺寸复检、检查，材料五金检查，门窗安装工序，门窗隐蔽工程，成品保护等；- 防水：防水基层的施工，防水层施工、防水隐蔽；- 楼屋面：钢筋隐蔽、管线隐蔽；屋面构筑物、设备基础；穿楼屋面的孔洞等；- 外墙面：保温、外墙面涂料（面砖）基底分层摸灰、涂料（面砖）施工。l 对于上述部位和工序，工程部应要求监理工程师进行旁站监理，并完成旁站监理记录。工程部有关人员需要对记录进行检查和抽查证实。l 工程部应当根据工程施工情况参加监理对施工项目进行的“见证、旁站、巡视、平行检验”等监理工作，对未参加的项目定期进行抽查。7.5成品保护工程部必须组织制订单位（单项）工程成品保护规定，并责成施工单位成立成品保护小组，落实成品保护的岗位责任。工程部应对成品保护的重点部位经常巡视，并采取成品保护措施，检查监督施工单位成品保护的工作情况，以免交楼时出现问题。施工单位对成品保护不力，经要求整改仍达不到要求的，应报COO处理。成品保护的重点如下：l 基槽、基础、结构、保温、防水，设备、管道，预埋管线等分项工程；l 铝合金、塑钢门窗框、幕墙框、镀膜玻璃、外墙装饰等；l 地面（地砖、木地板）、入户门、户内门、洁具（含座厕、浴缸、洗手盆）、电梯轿箱装饰等内；l 景观、道路等室外工程；l 特别重点部位，包括：- 易受污染、破坏的部位；- 不可修复、难以恢复部位；- 高价值部位。7.6 质量事故处理工程出现质量事故后，工程部应及时处理，情况严重的应上报总经理并按审批权限及时发出整改通知/停工通知，同时要求施工单位提出整改方案，经监理单位和工程部同意后，监督实施。l 停工通知的签发- 局部停工、复工的，由工程部负责人签发通知，并送总经理处备案；- 停工