1、综合医院物资管理制度为进一步加强医院物资（包括低值易耗品、固定资产）管理，保障科室物资供应，确保科室工作正常开展，杜绝假冒伪劣商品入库，杜绝浪费，经医院研究决定，特制订（后勤）物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用、报废管理制度，望各科室遵照执行.1、低值易耗品（1）物资申购制度：为确保科室工作顺利开展，各科室可根据物资所需，每月可分两次提报计划与办公室；办公室有专人负责整理科室计划报于院长审批；审批后组织采购。（2）物资采购制度：依据采购计划，采购员须在规定的时间内，与医院规定的中标商联系供货，未在招标范围内的，可通过询价、议价，（在采购过程中，非常规物资（或价值较高）须及时报与
2、分管院长批准），确保所采购物资质优价廉。按照医院规定后勤科应定期下科室了解各科室物资的使用情况及建议，采购员在采购过程中严格注意物资的质保期与质量（索取商品合格证及相关质量认证书），并做到公开、透明。（3）物资入库、验收制度：物资入库时，保管员须认真负责，严格对照物资采购计划，对照发票与实物进行核实（核实：品名、规格型号、数量、质量），发现假冒伪劣物资及时退货，未能退货的其货款均有采购员负责承担，验收未发现冒伪劣物资的，其损失由采购员承担70%、保管员承担30%。物资验收入库后，保管员及时整理归架，摆放有序，便于查找。库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁
3、烟火。（5）出库、供应制度：保管员依据科室物资（批准的）计划，及时办理出库手续，做到有序、准确的配货，按时配送到各科室，凭物资出库单与科室收货人当面点清并签名，保管员在供应过程中须认真做到服务态度X正，虚心接受科室的意见与建议，并及时反馈与科室。（6）科室物资使用制度：科室领取的物资，应做到严格管理，节约使用，杜绝公物私用，做到物尽其用，严禁科室库存物资积压造成浪费。注意库房安全，远离电源，做好防火、防盗、防爆、防潮、防鼠工作，严禁烟火。（7）物资报废制度：科室需要报废的物资，须报经办公室同意后，由使用科室填写物资报废表报与办公室，办公室会同医院财务科共同核实是否应该报废，如果报废，一是报经院
4、领导批准；二是办公室及时收回报废物资入库登记;三是财务及时调整账目。办公室对收回的报废物资，需要处理时，应列明清单报经院领导同意，将所变卖金额上交财务科。2、固定资产：一是指单价在100O元以上、其形态不变的产品；单价在IoOo元下，其耐用时间在1年以上的大宗类物品。医院固定资产为国有资产。科室确需固定资产，须用医院固定的固定资产申请表填写报与办公室，经办公室核实后填写有关信息后，报与院长批准后，方可购置。（2）采购制度：采购固定资产，一是与医院规定的中标商联系供货，未通过招标的,可通过询价、议价，但必须报与院长批准，方可购置，确保所购置的固定资产质优价廉。原则上在采购前需签订供货合同（含品牌
5、产地、规格型号、相关技术参数、单位、单价、金额、质保期;运输、安装、调试、使用说明书等相关资料）.凡通过医院招标或询价、议价购置的固定资产及基建用材（含批次进货金额在5万元以上的），必须进行定期向全院公示。（3）验收制度：购入的固定资产，办公室需选有相关专业的技术人员（依据需要可外聘相关专业人员）汇同使用科室进行验收（索取相关技术资料及产品技术质量认证书等），验收合格相关参与人员及使用科室认可，及时办理入帐手续.办公室凭入帐手续及时登记固定资产管理档案。（4）使用制度：科室领用固定资产时，如属于机械设备、电子类，应有供货商或专业人员指导使用科室熟练掌握操作，日常维护管理等相关知识，办公室须安排专业人员定期与不定期的进行巡视检查、维护维修，确保其使用寿命。（5）报废管理制度科室因使用年限久，且未有修复价值，或因特殊情况需要报废，科室需填报固定资产报废申请表报与办公室，经后勤办汇同财务共同核实,报与院领导批准，办公室及时收取该报废物资入库、登记。定期将需报废物资填表报与区国有资产局核准，后报请院领导同意，汇同财务进行变卖处理。
