安全标准化工作手册三风险管理.doc

安全标准化工作手册安全标准化工作手册（第三册）风险管理XX市兰山区源源甲醛厂二一一年七月63前 言企业是安全生产管理的主体。我厂作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我厂在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使厂全体职工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。 构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体职工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和职工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我厂的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。本手册按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2010）的要求对其中第三个A级要素风险管理所包含的相关文件记录进行阐述。目 录3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2作业活动清单、设备、设施清单 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要3.3重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录3.4隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患的书面报告 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划3.5重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 重大危险源定期评估制 定期安全评估报告 重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的检验报告或检验合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 备案资料 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6变更管理制度 变更管理记录 变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告3.7风险评价记录或报告 作业许可证 年度评审或检查报告，或者评审记录 风险评价报告、记录3.8供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务风险管理制度1.目的为加强厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2010）的要求，制定本制度。2.适用范围本程序适用于厂在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2事件：造成或可能导致事故的情况。3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.5风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。3.6安全：免除了不可接受的风险的状态。3.7可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4.职责4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入危险有害因素辨识表，书面报送安全科。 4.2安全科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记。4.3厂安全领导小组负责组织相关部门和人员进行风险评价。4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认危险源清单。5.工作程序5.1范围与评价方法5.1.1厂成立评价组织，评价组织成员由厂总经理、副总经理、车间主任、被评价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及相关科室的专业技术人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、（新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程）后勤服务等活动。5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。5.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。5.2.2根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。5.3控制措施5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。5.3.2控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。5.4风险控制5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。5.5风险信息更新5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。风险评价作业指导书一、目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。二、适用范围 本规定适用于厂各系统（以下简称各单位）的风险评价管理工作。三、职责 1、安全科负责制定本制度并负责解释。 2、各单位根据各自职责依据本制度进行实施。四、引用法规、标准1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例4、安全标准化规范五、工作程序 1、厂风险评价小组对厂重大危险源进行风险评价，评价报告经厂分管安全副厂长审批，由安全科备案。 2、各单位风险评价小组对其他危险源进行风险评价，评价报告经单位负责人审批，报安全科备案。六、规定内容1、风险评价频次、时机1.1安全科对厂存在的重大危险源（同时也是上报临沂市安监局的受控重大危险源），每半年评价一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报到临沂市安监局，制定安全措施，使其风险降低。1.2各单位对其他危险源每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度第一个月的上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全科备案。1.3生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在单位组织一次风险评价。1.4各单位对常规活动每年组织一次风险评价。1.5非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前组织一次风险评价： 1.5.1 新建、改建、扩建项目。 1.5.2 技术改进项目。1.5.3 生产设施的变更项目。 2、各单位应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录： 2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2常规和异常活动； 2.3事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所的人员的活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程； 2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9气候、地震及其他自然灾害等。3、风险评价方法：3.1对于作业活动（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业和日常生产操作等各作业环节）采用工作危害分析表（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）的评价方法。3.2对于综合安全检查、季节性安全检查、专项安全检查采用安全检查表分析 （SCL）的评价方法。3.3对于设备年度大修、设备中修采用预危险性分析（PHA）的评价方法。3.4对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价时候采用危险与可操作性分析（HAZOP）对危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序；3.5在危险故事发生后果定量和定性的时候，用故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）方法；4、风险评价程序如下图所示:风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准安全管理技术标准安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（）可容忍（）中等（）重大风险（15-16）巨大风险（20-25）指定风险控制计划应采取的行动控制措施实施期限及时尽快整改在规定期限内整改年度大修时治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性5、安全评价准则 5.1事件发生的可能性L值判别准则：等级事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。3没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。5.2事件后果的严重性S值判别准则：等级法律法规及其他要求人员伤亡情况财产损失/万元停工情况厂信誉度1完全符合无人员伤亡无财产损失没有停工信誉没有受损2不符合厂的安全操作规程、标准轻微受伤、间歇不舒服0. 5影响不大，基本不停工厂范围内3不符合厂或行业安全方针、制度及规定截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病0.5厂下属车间一套装置停工或设备厂周边区域4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10一个厂或厂内2个以上装置停工行业内及市区范围内有影响5违反法律、法规和标准人员死亡20几个厂或整个厂停工停产省内重要重要影响5.3风险等级判定准则（风险度R=LxS）及控制措施如下表所示：风险度R等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录48可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时治理1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改6、各单位的风险评价报告报安全科备案。七、相关考核 1、各单位未按要求对相关作业活动进行风险评价的，每次扣安全管理2分。 2、风险评价不符合有关要求的，每次扣安全管理1分。 3、风险评价报告未报安全科备案，每少一种扣安全管理2分。八、记录文件1、风险评价报告2、预危险性分析表3、安全检查表关于调整成立风险评价组织的通知各部门、车间：为加强厂安全工作，以便全面、及时、客观地评价风险，增强自我防范、控制和化解风险能力，确保员工在生产过程中的身体健康和厂财产免遭损失，保证各项经营活动健康稳健地运营与发展。根据危险化学品从业单位安全标准化规范有关规定，经研究，厂对风险评价领导小组进行调整，现将有关事宜通知如下： 一、组成人员组 长： 孙凤礼副组长： 孙正成 员: 张立权、张京山、孙清二、风险评价领导小组职责1、负责制定厂风险评价管理制度，并监督贯彻落实情况。2、组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。3、负责组织员工进行风险管理知识方面的培训工作。4、负责建立厂重大危险源风险管理档案及定期评价管理工作。5、组织员工在各项作业前的危害辨识工作。6、及时、完整、真实汇集上报文字工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效的开展。7、协调上级主管部门来厂检查指导工作。 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2作业活动清单、设备、设施清单 风险评价报告厂动火作业风险评估报告一、评估目的利用科学的危害辨识及危险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及其它过程中有必要进行焊接、切割工作过程进行评价。依据评价结果，采取针对性、可操作性强的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低作业风险，从而进行有效控制，保障人员身体健康，促进企业和谐发展。二、评估范围厂生产范围内的易燃易爆场所、设施三、评估依据1 国家有关HSE的法律、法规和标准；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5 本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法厂主要以安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、预危险性分析（PHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员：风险评价组成员六、评估时间：2011年3月20日七、评估结果在厂各单位（部门）的干部员工的协助下，经过全体评价人员的努力，对厂各（车间、装置）部分关键装置、重点部位、正常生产抢修过程、检维修作业等的动火作业进行了全面的危害(环境因素)辨识和危险评价。通过现场督查及平时的调查询问，运用科学的评价方法完成几十项工艺设备、检维修作业活动中动火作业的评价。从厂动火作业的风险评价过程中可以看出，对各项动火作业的严格剖析并落实各项控制措施，得到了各特种作业人员广泛认可与支持，对该项工作的开展给予了积极配合，并且在现实作业中严格落实各项既定规章制度，遵守动火作业规程，基本未出现低级错误，保持了较好的从业风貌。通过对动火作业风险评估，共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计18项，评价出重大风险0项，并分别采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何因动火作业而出现的不必要安全事故。附件一：风险、控制改进措施清单附件二：风险评价准则件1 风险、控制改进措施清单序号作业活动设备设施危害偏差后果影响风险等级改进措施需要协调的问题评估负责人LSR1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格。火灾、爆炸、人员伤害。133检修的设备、管线清洗置换培训、管理2作业前准备检修的设备、管线不与外界隔绝。火灾、爆炸、人员伤害。144执行安全操作规程培训3作业前准备动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害。144执行安全操作规程培训4作业前准备监护人不到位。出现事故不能及时处置，造成事故扩大。133执行安全操作规程培训5作业前准备消防器材不到位。不能及时灭火，造成事故扩大。248执行安全操作规程资金6作业前准备作业票证手续不全。造成各类事故。133执行安全操作规程管理、培训7作业过程中焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害。155执行安全操作规程培训8作业过程中不正确接电焊机或不按规定接地线。触电、人员伤害、财产损失。155执行安全操作规程培训9作业过程中焊接时焊烟大、超标。尘肺。144执行安全操作规程防护、资金10作业过程中焊渣飞溅。烫伤人员。144执行安全操作规程防护11作业过程中焊光强烈。眼睛伤害。222执行安全操作规程防护12作业过程中铁渣飞出、四溅。烫伤、眼睛伤害。155执行安全操作规程防护13作业过程中气割时劳保护品穿戴不齐全 烫伤。236执行安全操作规程防护14作业过程中焊花飞溅。烫伤。144执行安全操作规程防护15作业过程中氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。155执行安全操作规程培训16作业过程中氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。2510执行安全操作规程培训17作业过程中违章指挥事故/人员伤害财产损失236执行安全操作规程培训18作业过程中防护用品穿戴不全人员伤害144执行安全操作规程培训、资金工作危害分析（JHA）记录表单位：工作任务：防爆区巡检 工作岗位：分析人员： 分析日期： 年 月 日 审核人： 序号工作步骤危害主要后果现有安全措施LSR建议改进措施1准备工作未按规定穿戴劳动保护用品造成人身伤害曾经发生，车间管理规定122可接受手机未关机静电、爆炸禁止带手机上岗213可接受照明灯不防爆爆炸配防爆电筒213可接受2巡检途中雨天地滑摔伤车间管理规定111可接受爬斜梯、爬竖梯摔伤车间定期检查224可接受梯子腐蚀减薄摔伤车间定期检查224可接受有毒气体中毒曾经发生一例，佩带空气呼吸器2510可接受3巡检检查机泵转动部分过热抱轴、烧坏设备巡检要及时224可接受测量机泵温度异物进对轮小心操作236可接受开、停车作业风险评估报告一、评估目的充分运用科学的危害辨识及危险评价方法和评价准则，对厂开、停车作业过程中的各种不利因素进行严格控制，避免因未预先预料到或防范措施不力而导致意外伤害事故或财产损失事件的发生。根据评价准则和选用的辨识方法，对辨识出的危险有害因素分别及时采取有针对性、可操作性强的预防性控制措施，从而消除、减免了对人身和设备危害，规避作业风险。二、评估范围厂范围内的大修开停车或临时性的日常开、停车作业。三、评估依据1 厂安全操作规程；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5 本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员：风险评价组成员六、评估时间：2011年6月5日七、评估结果针对本年度厂各车间开停车作业过程前进行了周密布署、严格控制的预防性剖析，将在进行开、停车作业前的各种危险有害因素进行了符合性评价。规范和注重了开、停车前的人员安全培训、制定严密的开停车方案并严格按该方案操作执行，对所有开停车现场物料清扫干净，设备管线恢复完好并落实各项安全措施后，正确指挥员工按既定方案逐步开启，尽量避免因交叉作业而导致的不利事故发生。通过以上各种措施，能极大的规避因开、停车过程的各种风险。将开停车设备、设施的周围加强了安全警示标识，将临时性电线光缆等危及开停车安全的作业进行符合性安排。通过这些事先预防性措施，极大避免了因未将应有安全措施因考虑欠周全而出现意外事故。在风险辨识的过程中，等到了各单位（部门）的干部员工的友好配合下，安全风险评价人员深入现场督察，对厂各临时地或突发性开停车运用合理的评价方法进行作业过程中的危险有害因素进行了系统危害辨识和危险评价。运用科学的评价方法完成开、停车作业活动中应当规范的注意事项的评价。据厂安全风险评价小组平时作业的风险评价过程中可以看出，针对各项开、停车作业的事先缜密剖析，可以避免安全设施不能充分起到保护作用等这些有害因素，并在试车阶段逐一落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对开停车作业风险评估，共评价出中度风险因素及其以下风险因素计13项，评价出重大风险0项，并分别采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何因开停车作业而出现的不必要安全事故。附件一：风险、控制改进措施清单附件二：风险评价准则附件1 风险、控制改进措施清单序号作业活动设备设施危害偏差后果影响风险等级改进措施需要协调的问题评估负责人LSR1开停车准备 没有成立开停车组织事故/人员伤害财产损失2510执行安全操作规程管理2开停车准备 没有开停车方案事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训、管理3开停车准备 不按开停车方案操作事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训、资金4开停车准备 没有对开停车人员进行安全培训事故/人员伤害财产损失133执行安全操作规程培训5开停车准备 设备管线未清洗置换分析 火灾爆炸/人员伤害248执行安全操作规程维护、培训6开停车准备 设备管线处理不净 事故/人员伤害 2510执行安全操作规程维护7开停车准备 现场物料杂乱 人员伤害 155执行安全操作规程管理8开停车准备 违章指挥 事故/人员伤害财产损失155执行安全操作规程培训、管理9开停车准备 违章作业 事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训10开停车准备 安全措施未落实 事故/人员伤害财产损失144执行安全操作规程培训11开停车准备 安全设施不全 事故/人员伤害财产损失222执行安全操作规程培训、资金12开停车准备 未穿戴防护用品人员伤害 155执行安全操作规程培训13开停车准备 交叉作业人员伤害 236执行安全操作规程培训附件2风险评价准则：风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录4-8可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理9-12中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改设备拆除作业风险评估报告一、评估目的充分运用科学的危害辨识及风险评价方法，对现有的生产过程中有需要进行设备拆除作业过程进行风险性评价。从而规范设备拆除安全作业行为，杜绝或消除人员拆除过程中各种危害因素对人体的侵蚀，依据国家有关安全法律法规、标准和厂安全管理规定汇编。依据评价辨识分析结果，事先及时采取针对性、可操作性强的预防性控制措施，达到消除、减免对人身伤害和避免设备设施损害，降低人身伤害风险和规避企业风险，保障人身安全。二、评估范围凡在厂范围内各类槽、罐、管道、容器报废进行拆除的安全作业。三、评估依据1 国家有关HSE的法律、法规和标准；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5 本厂和国内外所发生相类似的拆除作业事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对工作场所内进入受限空间作业风险进行辨识和分析评价。五、评估人员：风险评价组成员六、评估时间：2011年5月3日七、评估结果厂对各关键装置及重点部位、厂范围内的危险源设备拆除作业现场进行风险评估。在与各单位安全评价人员进行风险评价过程中可以看出，对各单位人员拆除前所做的安全隔绝、清洗置换、通风、定时监测、照明和防护措施、多工种交叉作业避免伤害的措施及监护人进行落实安全措施，极大的规避了各种来自于内在的风险。通过安全科及现场各单位安全管理人员巡查评价，各单位基本上均能严格按照本规程的操作要点进行循章操作，在拆除作业时，均严格遵守规程，在做好劳保穿戴齐全的前提下，特别是含有易燃易爆的场所，必须进行化验分析或采取措施进行检测合格后方可进行作业。经过安全科和各单位全体安全管理评价人员的日常审查监督，对厂拆除作业过程中所有活动进行监督管理，并且提前对已确定的风险进行事先预测，采取控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实分解。对作业所有的过程细节进行了全面的分析评价，从而避免和规范因措施不位而发生的不必要的伤害。针对各项拆除作业的事先缜密剖析危险有害因素并逐一落实各项控制措施，能规避和控制绝大多数因人为原因而忽略的细节问题，从厂拆除作业的风险评价过程中可以看出，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了各种事故发生。保障企业少出安全事故夯实了基础，评价出重大风险(环境因素)以上的风险0项，并针对中度风险的几项内容分别采取改进控制措施，制定并实施了计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，取得了未发生任何设备拆除作业而出现的不必要安全事故、事件的滋生。附件一：风险、控制改进措施清单附件二：风险评价准则件1 风险、控制改进措施清单序号作业活动设备设施危害偏差后果影响风险等级改进措施需要协调的问题LSR1拆除方案无目的拆除、造成现场交叉混乱物体打击、人员伤害133执行安全操作规程培训、管理2拆除方案报批情况违章拆除人员伤害133执行安全操作规程培训、管理3拆除工具不符合安全要求，产生新的危险点人员伤害248拆除时符合安全要求，避免产生新的危险点培训、管理4人员安全培训安全意识差、劳保穿戴不齐全、个人防护用品用具不全、随意性较强高处坠落、物体打击、触电144加强培训，提高员工安全意识、督促员工劳保穿戴齐全培训、管理5落实规程执行情况违章操作人员伤害、财产损失155加强培训，杜绝违章培训、管理6电气光缆落实情况造成生产中断、通信不畅、电力短路及断路触电、火灾、人员伤害236落实电气光缆情况培训、管理7管道内介质清洗情况审查造成设备内有毒有害介质及腐蚀性物质存在灼烫、环境污染2510对管道内介质清洗置换培训、管理8各类安全作业审查未执行安全作业规程人员伤害 155执行安全操作规程培训、管理9起吊作业监察吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜。起重伤害、高处坠落、物体打击2510加强监察杜绝吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜等现象。培训、管理10明确指挥信号信号混乱或不明设备损坏、人员伤害。144明确指挥信号培训、管理11现场清洁情况现场混乱人员伤害155保持现场清洁培训、管理附件2风险评价准则：风险度等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存记录4-8可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理9-12中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时修理15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改消防风险评估报告一、评估目的运用科学合理的危害辨识及危险评价方法，通过对厂消防工作中出现的意外有害因素严格控制，制定风险控制措施，达到消除危害，规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果，分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施，从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害，降低了消防工作作业风险。二、评估范围厂范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。三、评估依据1 厂安全作业操作规程和防火、灭火管理制度；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5 本厂和国内外所发生相类似的事故统计资料四、评估方法主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。五、评估人员：风险评价组成员六、评估时间：2012.3.2七、评估结果厂针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制，根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等，对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练，对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析，将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价，在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时，避免因消防设施不备用，或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位（部门）的全体干部员工的共同努力配合下，安全处和厂安全评价小组人员利用不定时现场督察，对厂各易产生易燃易爆场所（车间、装置）部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问，运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价，较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。据厂安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出，针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范，可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态，严格落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析，共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项，评价出重大风险因素0项，并对中度风险的消防工作采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。附件一：风险、控制改进措施清单附件二：风险评价准则件1