新建年加工12000吨葵花籽西瓜籽生产线建设项目可行性研究报告报审稿.doc

*市金浩森经贸公司拟建年加工1万吨葵花籽生产线项目可行性研究报告 目 录一、总论51.1项目概述51.2可行性研究报告的编制依据8二、项目背景与必要性102.1项目区概况102.2项目背景112.3项目建设的必要性122.3项目建设的有利条件12三、市场预测分析143.1市场需求143.2市场前景预测15四、选址方案与建设条件174.1选址方案174.2建设条件17五、工程方案225.1建设内容225.2设计理念235.3工程方案245.4公用辅助工程245.5消防设施255.6施工现场布置25六、技术方案276.1产品方案276.2工艺流程276.3设备选型276.4冷链配送系统286.5物流信息处理功能29七、土地利用与节能节水307.1土地利用307.2节水307.3节能30八、环境保护、劳动安全与消防328.1环境保护328.2劳动安全338.3消防33九、组织机构与人力资源配置359.1组织机构359.2人力资源配置35十、项目实施进度3810.1项目建设工期3810.2项目实施安排38十一、投资估算与资金筹措4011.1投资估算4011.2项目需要流动资金4611.3资金筹措46十二、财务评价4712.1财务评价基础数据与参数和选取4712.2销售收入估算4712.3成本估算4712.4财务评价49十三 、结论与建议5013.1结论5013.2建议50第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：拟建年加工10000吨葵花籽生产线项目建设单位：*市金浩森经贸有限公司项目单位负责人：杨万波1.1.2项目提出的背景和建设的必要性粮油产业是关系“三农”问题，关系国计民生的第一基础产业，发展粮油产业是农村经济发展的永恒主题。拜泉县是我国东北地区重要的粮油产区，农民收入的80来源于农业产业。人均耕地0.24公顷，土地资源相对充足，特色农业资源丰富，主产区相对集中。因此，立足于拜泉县地区农业生产实际，发挥农业特色资源优势，适应市场、围绕加工、突出特色、整合资源；调整粮油产业结构和区域布局，建立、发展和扩张具有良好基础、成长性好、发展潜力大的优势产业；延长产业链条，实现多次加工增值，是提升拜泉县粮油产业整体水平的重要途径。培育、壮大龙头企业，引导和推进农业产业化经营，实现农业集约化、组织化、规模化发展，达到农业生产比较效益最大化，是推进农村和农业经济结构的战略性调整，构筑新的区域农业产业格局，带动农村经济发展和农民增收致富的良好途径。葵花是东北地区的特色资源。它具有节水、抗旱、耐盐碱、耐贫瘠的特点，属于特色资源性作物，种植的地域性强。它只适于生长在光照长、降雨量少、纬度40度左右的地区。因此只有阿根廷、美国、俄罗斯、乌克兰和中国的同纬度左右地区种植，国内仅内蒙、宁夏、新疆以及东北的部分地区具有适宜葵花生长的地域自然条件。葵花籽含有多种营养成份，品质稳定，产量逐年增加。拜泉县今年种植葵花25万亩，总产量达3万吨，占全国葵花总产量的前几位。葵花含有丰富的脂肪、蛋白质、多种维生素、糖类、钙、磷、钾等营养物质，富含不饱和脂肪酸等营养成份，对心血管病、高血压、高血脂等病症有独特疗效。因此。在我国，随着生活水平的提高、人口自然增长和第三产业的发展对葵花籽需求逐年增长，而葵花籽因其独特的营养保健功能，其需求量更将与日俱增。同时葵花的葵蜡、葵盘、秸杆等副产品可以广泛用于生物工程、食品工业、油脂化工、饲料加工、医疗保健等多种领域，有极其广泛的经济开发价值。据此，在认真分析研究东北地区农业发展现状，特别是拜泉县的农牧业资源优势后，可以清楚地显现，发展葵花产业具有得天独厚的地域资源优势；发展葵花产业，有较广阔的市场前景和可观的综合效益，是将地区特色资源优势转化为经济优势的良好途径。2011年拜泉县地区种植葵花25万亩，总产量达3万吨，其中半数以上经过五原县销往全国各地。五原县是著名的葵花之乡，每年销售的本地和外地葵花总量达2万吨以上，已经成为国内较大的葵花集散地和外销的主渠道，年交易金额1亿元以上。周边各地葵花籽通过五原县流向全国各地的数量逐年增加。为项目原料供应创造了优越条件。种植品种主要有135、LD5009、SH909、6009、RH3146、RH316等，其中135种植面积9万亩，占35.25%；LD5009种植面积5万亩，占15.67%；SH909种植面积5万亩，占15.67%；6009种植面积3万亩，占11.75%；RH3146种植2万亩，占7.8%；RH316种植1万亩，占5.88%。原料来源丰富充足，为本项目的实施提供了可靠的原料保证。本项目也可采用订单种植的办法来保证产品质量和数量。原料运输半径50公里，交通运输方便快捷。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据（1）拜泉县西部乡镇提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料。（2）投资项目可行性研究指南（试用版）（3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等。(4)中共中央发(2004)1号中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见。（5）拜泉县党委发(2003)23号拜泉县党委、政府关于加快农村牧区经济发展千方百计增加农民收入的意见和内党发(2003)24号拜泉县党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见。（6）国务院国发200033号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。（7）国家计委、经贸委2000年第7号令当前国家重点鼓励和发展的产业、产品和技术目录。（8）拜泉县国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。（9）拜泉县自治区人民政府内政发200239号文关于加快农业标准化建设的意见。（10）拜泉县市“十一五”规划。（11）拜泉县“十一五”规划及2010年远景规划1.2.2编制原则(1)必须符合国家和自治区产业政策精神，避免低水平重复建设，造成产品积压，资源浪费，效益低下恶性循环的局面。(2)采用的工艺、技术、设备必须先进成熟，并居国内领先水平或先进水平，产品技术含量、附加值较高，在国内外市场有较强的竞争力。(3)坚持经济建设与保护生态环境并重的原则，做到经济效益、社会效益和生态环境效益协调发展。( 4)积极创造条件，为城市下岗职工和农村剩余劳动力提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。（5）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备。（6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。1.3可行性研究工作的内容与范围1.3.1研究内容本可行性研究报告是在拜泉县仙童食品有限公司提供的工艺技术和 有关基础资料的基础上，针对项目的技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具本内容，编制包括建设项目的厂房等基础建设、工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。1.3.2可行性研究范围本项目由以下子项目组成：（1）新征土地50亩，拟建生产车间，仓库，办公楼（2）引进先进的生产线。本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测市对产品的需求，确定项目的建设规模。在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基顾上，制定本项目的建设方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4可行性研究工作概况拜泉县仙童食品有限公司对本项目的生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地考查工作，获得了大量有价值的数据，并正式委托编制本项目的可行性研究报告。根据拜泉县仙童食品有限公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进行和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行研究报告的编制工作。1.5研究简要结论1.5.1本项目资源情况良好拜泉县仙童食品有限公司地处五原县境内，地域辽阔，绿色环保，是国家级生态示范区，是葵花籽的盛产区。拜泉县仙童食品有限公司依托附近的农场及乡镇的种植资源优势，种植面积每年可达60万亩以上，葵花籽加工的原料十分充足，为葵花籽生产线提供可靠的原料保证。1.5.2企业具有良好的基础条件本项目充分良好的基础条件本基目充分利用拜泉县仙童食品有限公司多年的生产基础和经验，使本项目在技术、管理、生产、销售等方面都打下了坚实的基础。1.5.3市场销售前景看好本项目是当前国家鼓励发展的产业，当地政府非常重视葵花籽的种植和深加工，相关部门承诺大力支持和协助，随着技术建设的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固发展其产品市场及与国际市场接轨打下了良好的基础。因此，其产品市场前景看好。1.5.4经济效益显著，抗风险能力强本项目总投资为2900万元，其中固定资产投资为2000万元，流动资金为900万元； 2009年一期工程完成投资2900万元，建设厂房5000平方米，仓库9000平方米，办公楼500平方米，引进国内外先进的生产设备。项目建成后，年销售收入为12000万元，年税金及附加27.2万元；年总成本费用11089万元，年所得税221万元；税后内部收益率41.25%；税前内部收益率46.32%；平均投资利润率30.48%，平均投资利税率31.41%，税前投资回收期（含建设期）3.71年；税后投资回收期（含建设期）4.46年。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为56.63%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。1.5.5生态效益和社会效益良好 葵花种植可适合土质较差的盐碱地,通过种植可显著改善土壤结构 ,明显改善生态环境。葵花的种植可大幅度提高农民的经济收入,对解决三农问题,建设社会主义新农村具有重要的意义。综上所述，该项目投资方向正确，采用工艺技术设备先进、可靠，符合国家产业政策，产品市场前景良好，并充分利用和发挥了企业多年以来从事葵花籽的生产、技术、管理优势，具有显著的经济效益和良好的社会效益。因此，该项目建设可行。第二章 市场分析葵花籽是世界上经济发达地区大量使用、食用的功能性食品和休闲食品。是富含大量营养元素的果仁食品。葵花籽蕴含着不可忽视的营养成分。营养学研究人员发现，由于葵花籽仁在预防心脏病、癌症等慢性病方面的突出功效，把它与洋葱、大蒜、西兰花并列为超级食品毫不为过。美国弗吉尼亚科技研究学院生物化学系研究员凯瑟林·菲利浦博士说：“葵花籽富含抗氧化物、矿物质以及非常有益健康的好脂肪。不仅如此，它还是我们保持健康所必需的植物化学成分的理想来源”。该机构正代表美国向日葵协会对葵花籽进行研究述评。该研究文献汇编指出，葵花籽仁是以下成分的理想来源：（1）抗氧化物，例如维生素E和酚酸；（2）硒及其它矿物质如铁、锌和铜等；（3）单不饱和脂肪和多不饱和脂肪，即能预防心脏病和某些癌症的“好脂肪”。在提供抗氧化物保护方面，葵花籽可与坚果和干果媲美，在某些情况下，甚至超过它们。以黑莓为例：众所周知，黑莓是抗氧化物的重要来源，每份含有60毫克酚酸；而同量葵花籽中却含有近1000毫克酚酸。酚酸和其它诸如维生素E之类的抗氧化物，通过在体内对抗自由基而对人体有益，因为这些自由基会通过破坏细胞、并干扰DNA复制，从而导致心脏病、癌症等慢性病的产生。硒是土壤中一种重要的微量矿物质，而人体缺硒通常会导致心脏病和癌症。向日葵可以把土壤中的硒转化成自然有机物，从而被人体吸收。研究表明，这种矿物质能够与维生素E协同作用。更多“好脂肪”脂肪使食物变得更加美味，让我们感到饱足，并且对很多身体功能发挥作用必不可少。但是，过量脂肪会导致心脏病、肥胖、乳腺癌等多种疾病。近年来的很多深入研究都表明，摄入什么样的脂肪更为重要。发表美国医学营养月刊2000年三月期的研究就曾指出：脂肪含量适中、但其中单不饱和脂肪和多不饱和脂肪这样的“好脂肪”含量较高的饮食，比低脂肪饮食更加健康。美国向日葵协会的市场顾问卡亚·艾非茨说：“消费者一直把葵花籽仁看作健康的休闲食品，这些发现以及未来研究的结果都将使葵花籽消费更加充满魅力”，葵花籽所含氨基酸中，人体必需的八种氨基酸总量的34.3%，随着城市人民生活水平的不断提高，人们对膳食的营养价格有了进一步要求，植物蛋白系列产品倍受消费者的青睐。必将导致葵花籽产品市场需求稳增。炒货行业主要指包括瓜子和干果等多类产品形成的开业，坚果炒货食品由中国人创造，据文字记载已有数千年的历史，早在商周时期便有记载，中国人磕瓜子有悠久的历史文化，不论帝王将相，还是才子佳人，以及平民百姓都喜欢吃。本草纲目说西瓜子：“炒食，补中宜人，清肺润肠，和中止渴”。人们形容瓜子，一旦拿起一颗，就会欲罢不能。中国人磕瓜子有悠久的历史文化，清康熙年间文昭紫瞳轩文集中午夜载“漏深车马各还家，通夜沿街卖瓜子”，乾隆年间潘荣陛帝京岁时纪胜载“除夕之晚卖瓜子与爆竹声，相为下下，良可听也”。如今，瓜子已成为人们不可多得的休闲食品，更为青年人所青睐，随着消费需求的增加，截止2008年，全国炒货行业销售收入超过200多亿元，并且呈现出不断增长的良好发展态势。在炒货行业中瓜子的销售收入高达150亿元，其他类干果的销售收入仅仅不到100亿元。坚果炒货业的高利润和低门槛促使炒货企业不断涌入，参与竞争的企业众多。相对其它市场，炒货市场是比较具有优势的行业。洽恰、大好大、真心，以其先知先觉的营销意识取得了市场头筹。也因为他们的市场表率带动了很多企业的跟进、崛起，炒热了其共有的市场体系。然而就其现有市场，却远未饱和，远未满足消费需求。安徽的真心、洽洽、小刘和傻子都具有了比较高的知名度，在全国销售量很大，目前安徽的几个品牌都达到了几个亿甚至十几个亿的规模。目前，真心、洽洽对的炒货业无论是品种数量、市场份额，还是企业规模、产业大军等在全国都具有十分明显的优势，是其它城市所无法相比的。以“洽洽”“真心”品牌为代表的炒化产业的发展，具正实现了中国坚果炒货食品由零散式自主消费向休闲食品消费的转变，大大提升了中国炒货食品向品牌化、工业化、规模化发展的水平。由于气候等因素，炒货主要原料西瓜子、白瓜子原料、原料价格上涨，但是炒货的生产成品价格并没有很大波动。随着炒货行业的发展，生产技术含量的提高，炒货的支柱企业着眼走内涵发展的道路。凭借ISO9002质量管理体系认定和ISO14000环境管理体系认定，重科研、重管理、降低物耗、优化成本，所以以整体而言，炒货的价格适中，市场依然十分旺销。当然，这也从另一个方面说明消费层次细分化，消费市场逾趋成熟，人们从单纯注意价格转而更注重品牌和质量。许多品牌生产企业瞄准不同的消费层次，不同消费人群的需要，开发新品种。如香辣香瓜子、手剥西瓜子，甘草西瓜子在市场上各种消费者中均有很好的口碑。尤其是近年来科研发展，经医学专家推荐，炒货对亚健康的人们有很好的辅助、滋身、养性食疗等功能，正受到越来越多的人青睐，食用的品种和范围也越来越广。随着炒货文化的开发，行业的前景将更广阔。而且中国的瓜子已跨出国门，进入到美国、日本，市场容量、市场规模异常庞大，包装瓜子产品年销售额已近150亿元，散装产品未统计，中国庞大的人口数量和高速增长的购买力以及巨大的国际市场空间为行业的市场容量提供了一个可以高达1000亿的市场前景。瓜子虽然有几千年的食用历史，但包装瓜子市场的成长历史才10年，但由于市场的规模异常庞大，中国庞大的人口数量和高速增长的购买力以及巨大的国际市场空间为行业的市场容量提供了一个可以高达1000亿的市场前景；行业的发展速度在高速的推进，而且产品的市场集中度虽然相对较高但未形成绝对垄断之势；行业目前政界于行业成长期的后期和行业成熟期的初级阶段之间，这一切说明瓜子行业是一个充满潜力的有着巨大前景的年轻的充满朝气的有着巨大的机会的市场，娃哈哈和德隆集团的介入证明了行业对投资者的强大吸引力。第三章 产品方案及生产规模3.1产品方案制定原则根据*市金浩森经贸有限公司的发展目标、市场需求、市场容量、市场销售情况以及原料、能源的供应情况，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。本项目总资为100万元，其中固定资产投资为80万元，流动资金为20万元；建设厂房5000平方米，仓库9000平方米，办公楼500平方米，引进国内先进的生产设备。3.2生产规模*市金浩森经贸有限公司拟建年加工1万吨葵花籽生产线。3.3产品方案序号型号规格单位产量1精制葵花籽吨10000第四章 工艺技术方案4.1工艺过程简述4.1.1葵花籽生产工艺流程示意国配汤料葵花子选料手选煮制干燥烤制冷却喷香挑拣包装成品、主要生产方法4.1.1.1原料：原料要求选用籽粒饱满、气味正常，符合原料采购与验收标准。4.1.1.2选料：对符合原料验收的原料进入风选车间，选出瘪籽、半瘪籽、灰尘以及各种杂质，满足风选后原料成品质量要求。4.1.1.3手选：风选过后的不符合成品质量标准的原料要进行人工挑拣，挑出不符合要求的可疑霉变籽、杂质、虫蚀籽、黄籽和空壳等，确保满足手选质量要求。4.1.1.4煮制：选进行配汤料，然后每池下籽量为720+5kg，瓜子下锅后，盖上煮锅的铁盖，打开回油阀，并开始计时；煮制水温保持在100105，待开锅后继续煮1015分钟，再关小回油阀焖制，保持料液微沸，以确保瓜子入味均匀。煮制时间：星火黑大片、658煮制总时间：A级为110+5分钟，B级前5锅为110+5分钟，以后锅次为100+10分钟；HK306、星火、普葵、3148煮制总时间控制在120+5分钟；甘南籽、新疆三道眉煮制总时间控制在115+5分钟；全程翻锅，气压控制在0.03Mpa以内；油炉房导热油出口处温度：270+10，煮制油温230。 4.1.1.5干燥、烤制：满足煮制质量要求的瓜子进入干燥线，在一定的温度及对应时间控制下，生产出口感香、酥、脆的瓜子。4.1.1.6冷却、喷香：复烤后的瓜子冷却至40以下，当环境温度>35时冷却至环境温度+5以下（温度最高不能超过45），香精用量约为瓜子重量的11.5%。4.1.1.7包装：包装箱内瓜子袋摆放整齐、有序、喷码朝上，包装箱封口必须平整、牢固。箱内外日期、规格、班组号必须清晰一致，计量准确，封口不漏气。4.1.1.8成品：成品出厂时凭借化验中心合格化验报告单即可出厂。4.2产品采用的质量标准4.2.1葵花籽产品的质量标准葵花籽的质量标准按照企业标准Q/HTS 05-2006熟制瓜子执行。4.2.1.1原辅料要求应符合相应国家标准或行业标准的规定。4.2.1.2感官要求应符合外观：片粒整齐，大小均匀，子粒饱满。色泽一致，具有该产品应有之色泽。口味：香味纯正，咸甜适中，香脆可口，壳肉分离，按不同配料应具有自的特色风味，无异味。杂质：正常视力无可见外来杂质。4.2.1.3水分指标葵花籽煮制炒制水份，（g/100g）5.0 8.04.2.1.4卫生要求卫生要求应符合GB19300，过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）0.38酸价（以脂肪计）/（mgKOH/g）3黄曲霉素素B1/（µg/kg）5大肠菌群/（MPN/100g）30霉菌/（cfu/g）25酵母/（cfu/g）25致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出食品添加剂。食品添加剂的质量应符合相应的标准和有关规定。食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760的规定。4.2.1.5净含量要求净含量应符合定量包装商品计量监督管理办法。4.3设备选型原则4.3.1生产性原则：选择生产设备时注重设备的模块化、标准化、高速化、自动机械化，以提高设备的生产率；4.3.2可靠性原则，设备要求安全可靠，零件的耐用性好、通用性强，设备能够生产高质量产品，要求设备故障率小，准确性高；4.3.3维修性原则，选可修性，易修性好的设备、设备的结构简单，零部件模块化设计，零部件通用性强，可迅速拆卸，易于检查，实现标准化和通用化，部分自动化成为这几年来设备要求有智能故障记录和分析功能；4.3.4节能性原则，设备要节约能源消耗；4.3.5成套性原则，机器设备要配套，形成整条生产线，尽量选择同一厂家产品；4.3.6环保性原则，设备的噪音和排放的有害物质应达到国家环保限制指标和要求；4.3.7灵活性原则，尽可能做到设备结构紧凑，重量体积小、轻，操作灵活方便，通用性强，可适应工艺相近的产品转换，转换操作简单方便。4.4设备择选本项目经多方调研，并经*市金浩森经贸有限公司多次研讨确定本项目需购置的设备（见工艺设备表）。工艺设备表单位：万元人民币设备名称单位数量单价总金额产地比重机台42080国产窝眼机台4520国产煮制储料仓台44国产下料槽台313国产行车台21530韩国煮锅台81080国产煮制平台套11010国产卸料斗套22.55国产干燥机台250100国产复烤机台22040国产清选机台3515国产冷却线套31545国产包装机台81080国产风选机台41040国产清选机台210国产提升设备套155国产喷码机台27.515国产其他100合计922第五章 厂址选择5.1厂址所在位置现状5.1.1地点与地理位置本项目拟建于拜泉县，占地面积9.97平方公里。5.1.2厂址土地占地面积拟建项目厂址占地面积50亩，使用年限50年。5.2厂址建设条件该地区属于中温带亚干旱地区，大陆性季风气候显著。主要气候特征是四季分明，冬季长而寒冷，夏季短而酷热。80%降雨集中在78份，常年主导风向为东南风，西风次之，冬春两季风速较大。厂区附近的地表水体为黄灌区形成一些沟，基本属于浅层潜水和承压水，为亚富水区，水位埋深0.5米2米，地下水流向由西赂东，水质浅层水较差、深水层37米50米的水质较好，为CL-S04-Na型水。该地区植被稀疏，生物种类单调稀少。基本地震烈度为7度，本工程需按7度设防。第六章 原辅材料供应 拜泉县地域辽阔，是国家级生态示范区，是葵花籽的盛产区。农场及乡镇的种植面积每年可达25万亩左右，葵花籽加工的原料十分充足，为葵花籽生产线提供可靠的原料保证。市场年交易葵花籽达3万吨，完全可满足项目需要。目 录第一章 总论 1 1.1 概述 1 1.2 编制依据和原则 6 1.3 项目建设的必要性 7 1.4 结论与建议 12第二章 市场需求分析与预测 13 2.1产品市场需求分析与预测13第三章 项目建设规模14第四章 建设条件与厂址选择154.1工程建设条件 154.2工程场址选择 18第五章 公用工程和辅助设施方案195.1总图 19 5.2运输量 20 5.3公用工程 205.4土建工程 21第六章环保、消防、安全与节能24 6.1环保24 6.2消防256.3安全与节能26第七章 组织机构及劳动定员 28第八章 项目实施进度计划 29第九章 项目管理措施 31第十章 投资估算与资金筹措 3210.1 投资估算 3210.2 资金筹措32第十一章 财务评价 33 11.1 评价依据 33 11.2 基础数据 33 11.3 财务评价 34附：基本报表和辅助报表30