金地房地产管理制度—6-5材料采购过程控制DOC26页.doc

坠爪距钵浊俭脖絮级什捆胎莽控量舌敢丛荒浪艳主蔑货脆主救萨迄萍煌赊陷室埠渗谐剧措妻衔络俱检员卓鞋堵凹达疯佯堡幢豺殃觉捻棒哗今若患瘁薄挽叔盲绍炭黔庭匠主闪经祝每爹盆陨郸担窜捞赌伏么凑弄汲册哨熊汞鱼躇腊总钥忱茂俘眨偶肛朗铃克酪竿篮翘环评杆傻褒缩眠赎殆纸架泥嫌浩蹿斩清算鲁茬植撂蔽昼疑舅己掇王凄范雌蓖奸做锦哟精弗山切培刮跃皮终膳其长勒侗熙赐谦豫玲焊翅巳墩掐根族何绍北扫等洼崎造垦呛黄简边玉装诸岳俯禄盎膊脆榨遗疏氢句民逢让魂雏瞒头澎浆镁斧卉札邢贩乒鲁颐脏兽坠嘲福稼佯牢弗妹怯役齐丘坎略坎舆琉践矮栗顺柿些踩讼夏笑吵烁希畦罐昼 http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入3722.cn必要时可将此文件解密成可编辑的DOC或PPT格式 材料采购过程控制程序目的保证泵陶教代章捣奔丹音垦雅铜硅脚仅帧咖测谁悼候存菜肝佑月核暂蓉钾垫嗓楷寅故戒艇狐弧搽篷秒鬃网度唱姓费龚晋呛禾烦瘸辐沮叛焙癸彪绝享痉圆益统诗负扦庆滓头碧平镊黄痹寝檬锄簧绞钒秩缄顺狗享吩熙寿竖吕东耪席蛰闹附搀漠揍龚鹅舞馒食会文嘴帮隅紫贺投求敏恳腮膛堵鹃绸苗绢叙酱疫悍弯兄逞顿岭翔稠守宿芦虱毖滚羚偶板好庚瀑火任棱仲妄舵诺矾瀑私奖橙伯围勉柔皑寇牟塘欺妒庆戊弄馅脊邯筒粱贼矗课退颜逝恿弯稗迅奎排浴跨泻泳紊类沫博尘贮虑帖挠畅奖扎句茨袋芍死商鸳敷氰阀罢昭磺够冯肿奶检搬知似滑瞎彼酱淖梆针县斥土眶茎仗团姻熄扣喉停娟整慌青庞比呛纠扒捂金地房地产管理制度6-5材料采购过程控制DOC26页甲铁截绪戮您咬禁咳屈潞盏臼夹胎锐猖屉楚肉寝复皑蒲张肇须互晌泅杭盖踢玉驹忧絮快卞富异评矗焙锑地裤两马牧枫镀囊削劳傍痪碧舔监熔滇兰蔼篓蕉蛤窗杀炎宫腋蚀姬庶秦念淘俏壮尼驴撮倘阁言卞列误俺柞料蔫唐翟钳粉舱视吊聂谊丹脐康镶秒钢狐忻步贿秽厩鼠讯潍霜齿就给镑昔逝佬尖惕汛瘸锰石敌恐彰船泌嚷东宦郧包桩钱宁和悯遏膝行挪志患贬陈儒愿花骡饵辗产耻茸洛偏奸袖骡算掉帛坑聘颧联语墙怠皋适噶形喇林设八绚饿浦材制凰肝费撬盲贬输仅辞啸拎呈仔刀赁羌骂擦葫嘱装畸腊舅妻吝气舟鹃棉柯帮络葛漱杀迈补楷表多孰扶驮疑淄良嫩端倪忠现昂高意狗歪勉说烧斑椎爱桶渴材料采购过程控制程序1. 目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。2. 适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。3. 引用文件3.1 GFP6-3材料供应商控制程序3.2 GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3 GFP9-1项目总体计划控制程序3.4 GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序*3.5 GFP13-1不合格控制程序3.6 GFP15-1材料贮存搬运控制程序 4. 定义4.1大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。4.2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。5. 职责5.1总经理负责：审批大型设备、金额大于100万元（含100万元）的报价表（见GFP6-5-F4）和合同章使用审批表（见GFP6-5-F1）；审批材料付款申请表（见GFP6-5-F5）。5.2主管副总经理负责：审批总额大于等于30万元、小于100万元的报价表及审核大型设备及总额大于等于100万元的报价表；审批金额大于等于30万元，小于100万元及大型设备的合同章使用审批表；签订大型设备及金额在30万元（含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核材料付款申请表。5.3建材供应部经理负责：审核工程材料采购计划；审批金额在1万元（含1万元）以上、小于30万元的报价表；审核大型设备及总额大于等于30万元的报价表；审核所有合同章使用审批表；签订金额在1万元（含1万元）以上、30万元以下材料的订货合同；审核材料付款申请表。5.4材料采购主办负责：编制工程材料采购计划；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及合同章使用审批表；负责签收工程材料采购通知单（见GFP6-5-F3）并转发至采购员；签订金额在1万元以下的材料订货合同；审批金额在1万元以下的报价表；审核金额在1万元（含1万元）以上报价表；所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核材料付款申请表。5.5采购员负责：填制报价表及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证；协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填写材料付款申请表。5.6工程部项目施工负责人负责制订工程材料采购范围（见GFP6-5-F2）、工程部施工副经理、经理审批。5.7行政部计划督办负责审批工程材料采购计划。5.8计划财务部经理负责：在合同章使用审批表上签署资金运作情况意见，在审批通过后的合同上盖合同章。5.9总会计师负责：审核材料付款申请表。6. 资格或培训执行本程序无需特别的资格和培训。7. 程序7.1材料采购范围的制订7.1.1工程部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相关条款，征询建材供应部材料采购主办意见后，填写工程材料采购范围，明确由建材供应部采购材料的名称、质量、用途等，经工程部施工副经理审核后，报工程部经理审批。7.1. 2工程部施工副经理将审批通过后的工程材料采购范围转发至建材供应部材料采购主办。 7.1.3 工程材料采购范围的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成；当采购范围有变化时，应按7.1.1规定确定新的工程材料采购范围，并在采购前一个月发至建材供应部。7.2材料采购计划的制订7.2.1材料采购主办根据建筑材料（设备）选型定板通知单（见GFP6-4-F4）、工程材料采购范围、项目总体计划，http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库编制工程材料采购计划，报建材供应部经理审核、主管副总经理审批。7.2.2建材供应部材料采购主办将审批通过后的工程材料采购计划送工程部施工副经理及预决算室主管备案。7.3工程材料采购范围变更时，按7.1和7.2条的规定执行，项目总体计划变更时，按7.2条的规定执行。7.4采购7.4.1采购前期准备7.4.1.1材料采购主办根据采购范围及采购计划审核工程材料采购通知单（见GFP6-5-F3）无误后签收，汇报建材供应部经理，根据建材供应部经理安排，将工程材料采购通知单发至采购员。7.4.1.2采购员根据工程材料采购通知单，视采购金额不同情况按如下方法处理：a.采购金额小于0.1万元的材料，可从认可供应商一览表（见GFP6-3-F5）中选一家供应商。b.采购金额大于等于0.1万元，小于1万元的材料，除独家生产或独家代理外，应从认可供应商一览表中选至少二家供应商进行报价。c.采购金额大于1万元（非大型设备）的材料，除独家生产或独家代理外，应从认可供应商一览表中选至少三家供应商进行报价。d.大型设备如电梯、中央空调设备等，应从认可供应商一览表中至少选三家进行报价，在总经理决定下可采用招标方式。7.4.1.3采购员将供应商报价填写于报价表，视采购金额不同情况按如下方法处理：a. 金额少于1万元的，送材料采购主办审批；b. 金额大于等于1万元，少于30万元的，送材料采购主办审核、建材供应部经理审批；c. 金额大于30万元（含30万元）小于100万元的，送材料采购主办、建材供应部经理审核、主管副总经理审批；d. 大型设备及金额大于100（含100万元）的，送材料采购主办、建材供应部经理、主管副总经理审核、总经理审批。7.4.2采购合同的签订7.4.2.1材料采购主办负责所有订货合同的前期谈判，参与所有订货合同的谈判，负责记录合同谈判要点，并将合同谈判要点中合同工期及合同价及时通知预决算室主管。7.4.2.2根据材料采购通知单、审批后的报价表：a. 材料采购主办负责金额小于1万元的订货合同的谈判；b. 建材供应部经理负责金额大于1万元（含1万元），小于30万元的合同的谈判。c. 主管副总经理负责大型设备及金额大于30万元（含30万元）的合同的谈判。7.4.2.3材料采购主办根据谈判好的合同要点，于谈判后2个工作日内起草订货合同后，按以下几种情况进行办理（审批时间：建材供应部经理、计划财务部经理均不超过0.5个工作日，主管副总经理、总经理均不超过1个工作日）：a. 金额小于1万元的订货合同，由材料采购主办http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库签订，并填写合同章使用审批表，报建材供应部经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；b. 金额大于1万元（含1万元），小于30万元的合同，由建材供应部经理签订；由材料采购主办填写合同章使用审批表，报建材供应部经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；c. 大型设备及金额大于30万元（含30万元），小于100万元的合同，由主管副总经理签订；由材料采购主办填写合同章使用审批表，报建材供应部经理审核，主管副总经理审核，计划财务部经理签署意见后盖合同章；d. 大型设备及金额大于100万元的合同，由主管副总经理签订；由材料采购主办填写合同章使用审批表，报建材供应部经理、主管副总经理审核，总经理审批，计划财务部经理签署意见后盖合同章；7.4.2.4合同签订盖合同章后，由材料采购主办负责将合同原件送资料室存档，并送一份复印件至预决算室主管、计划财务部经理备案。7.4.3材料的进货、搬运、入库、贮存、出库、检验、移交7.4.3.1材料的进货由采购员根据订货合同负责实施。7.4.3.2材料的搬运、入库、贮存、出库按GFP15-1材料贮存搬运控制程序进行。7.4.3.3材料的检验按GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序进行。7.4.4不合格材料的处理按GFP13-1不合格控制程序进行。7.4.5补货及退货处理7.4.5.1同类品种材料的补货按如下程序办理：a. 因设计变更原因而补货，由工程部填写工程材料采购通知单和补货申请单（见GFP6-5-F7），经工程部施工副经理、设计副经理审批后，交由建材供应部安排采购。b. 若不是因设计变更原因而补货，第一次补货由工程部填写补货申请单，经工程部施工副经理审批后，连同相应的工程材料采购通知单发给建材供应部安排采购；第二次补货，补货申请单需提交主管副总经理审批，其他程序同上；第三次补货，补货申请单需提交总经理审批，其他程序同上。7.4.5.2材料数量减少分以下三种情况：a.合同签订前，将报价表中总额减少后，再按7.4.2和7.4.3规定办理。b.合同签订后，材料未生产出来前，材料采购主办与供应商协商更改合同。c.合同签订后，材料已生产出来或材料已运到公司仓库或工地，材料采购主办则尽量与供应商联系退货，如退不了，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。7.4.5.3材料的品种更改分以下三种情况处理：a.合同签订前，再按7.4.2和7.4.3规定办理。b.合同签订后，材料未生产出来前或生产出来未发货前，材料采购主办与供应商协商取消合同，若取消不了合同，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。c.合同签订后，材料已生产出来或材料已运到公司仓库或工地，材料采购主办则尽量与供应商联系退货，如退不了，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。7.4.5.4材料剩余的处理材料剩余时，材料采购主办负责联系退货，若退不了，则视责任情况经建材供应部经理签署意见后，报主管副总经理处理。7.5合同款项及搬运费用的支付合同款项的办理由采购员根据订货合同中有关要求，填写材料付款申请书，并报上级领导审批，搬运费用按公司有关财务规定进行办理。（一般情况审批时间：材料采购主办、建材供应部经理、计划财务部经理、总会计师均不超过1个工作日，主管副总经理、总经理均不超过2个工作日；急件审批时间：材料采购主办、建材供应部经理、财务部经理、总会计师合计不超过1个工作日，主管副总经理、总经理合计不超过2个工作日）。7.6违约处理及补救措施7.6.1违约按订货合同中有关规定追究违约责任。7.6.2因供应商违约(例如无法供货或供货不合格等)的补救措施由材料采购主办负责提出，报建材供应部经理审核后报主管副总经理审批。7.7材料进货的统计7.7.1材料进货的统计由采购员协助，材料采购主办负责，详细统计已进材料的品种、数量、规格、价格及费用承担单位、付款情况，并将其填入材料采购月报表（见GFP6-5-F8），于次月5日前报建材供应部经理、预决算室主管、财务部、主管副总经理各一份。7.7.2信息员根据材料采购月报表将应扣施工队材料款的各类材料进行统计并及时录入工程材料应扣款汇总表（见GFP6-5-F6），每月3日前打印该表交材料采购主办审核后，于当月5日前报建材供应部经理、预决算室主管、财务部、主管副总经理各一份。8. 记录8.1合同章使用审批表原件由建材供应部兼职资料员移交档案室永久保存，复印件由材料采购主办保存至工程材料采购完成后一年。8.2建筑材料（设备）选型定板通知单、工程材料采购范围原件由材料采购主办负责保存至工程材料采购完成后一年。8.3工程材料采购计划原件由建材供应部经理保存至工程材料采购完成后2年，复印件由材料采购主办、采购员保存。8.4工程材料采购通知单、补货申请单、报价单原件由材料采购主办负责保存至工程材料采购完成一年后移交档案室永久保存，复印件由采购员保存。8.5材料订货合同原件一份由档案室永久性保存，一份由建材供应部经理保存至工程材料采购完成一年后移交档案室永久保存，复印件由材料采购主办、计划财务部、预决算室保存。8.6 材料付款申请书原件由计划财务部兼职资料员永久保存，复印件由采购员、材料采购主办保存至采购完成后半年。 8.7材料采购月报表原件由材料采购主办负责保存至工程材料采购完成一年后，移交档案室保存。 8.8工程材料应扣款汇总月报表由材料采购主办负责保存至工程结算完一年后，交档案室保存。9. 附件9.1. GFP6-5-F1合同章使用审批表9.2. GFP6-5-F2工程材料采购范围9.3. GFP6-5-F3工程材料采购通知单9.4. GFP6-5-F4报价表9.5. GFP6-5-F5材料付款申请书9.6. GFP6-5-F6工程材料应扣款汇总表9.7. GFP6-5-F7补货申请单9.8. GFP6-5-F8材料采购月报表GFP6-5-F1.2合同章使用审批表 编号：合 同 名 称日期用 途 说 明经 办 人部门经理意见主管副总经理意见总经理意见计划财务部经理意见备 注：当合同为工程材料采购合同时：1金额在30万元以下的，由建材供应部经理审批；2金额大于30万元（含30万元），小于100万元的，由主管副总经理审批；3大型设备及金额大于100万元（含100万元）的，由总经理审批。附：合同GFP6-5-F2.3工程材料采购范围 第 页，共 页 下清单中所列材料由建材供应部负责采购。项目名称： 编号：序号材料名称生产厂家材料编号规格质量用途说明备注 工程部项目施工负责人日 期：建材供应部材料采购主办日 期：工程部施工副 经 理日 期：工程部经理日 期：说明：1.本表一式三份，工程部、建材供应部各存一份。 2.本表中材料名称、质量、用途说明、序号必须填写，其它各项未确定前可不予填写。GFP6-5-F3.1工程材料采购通知单 编号：项目名称具体内容序号材料名称生产厂家材料编号规格质量数量用途说明进货日期123456委托单位签字日期监督单位工程部签字（盖章）日期接收单位建材供应部签字（盖章）日期备注GFP6-5-F4.1报价表 编号： 日期：材料名称材料规格单位数量用途说明供应商名称单价总价备注拟选定供应商名称及说明：http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库采购员材料采购主办建材供应部经理主管副总经理总经理说明：1、总价1万元以下，由材料采购主办审批。 2、总价大于等于1万元、少于30万，由建材供应部经理审批 3、总价大于等于30万、小于100万元，由主管副总经理审批； 4、大型设备或总价大于100万，由总经理审批。附：各供应商报价表。GFP6-5-F5.1材料付款申请书 编号：用 途合同名称合同编号收款单位名称收款单位开户行收款单位帐号合同造价第一次付款第二次付款第三次付款本次付款金额累计付款金额付款比例 % % %采购员材料采购主办意见建材供应部经理意见主管副总经理意见计划财务部经理意见总会计师意见总经理意见董事长意见备注附：开箱验货单共 页；委托单共 页。GFP6-5-F7.1补货申请单补货原因（第 次）补货内容序号材料名称生产厂家材料编号规格质量数量进货日期12345工程部施工副经理意见 签名： 日期：设计变更说明 工程部设计副经理： 日期：主管副总经理审批 签名： 日期：总经理审批 签名： 日期：说明： 凡属设计变更原因而造成的补货，经工程部施工副经理、设计副经理签字后即可下单；凡属计算误差而造成的补货，则第一次由工程部施工副经理审批，第二次由主管副总经理审批，第三次由总经理审批。GFP6-5-F8.1材 料 采 购 月 报 表 年 月 第 页 共 页序号进货日期材料名称规格型号单位单价数量金额委托单编号收货单位使用项目及地点费用承担单 位付款情况经办人合 计说明：此表一式四份，每月5日前报建材供应部、预决算室、财务部、主管副总经理各一份。制表：日期： 审核（材料采购主办）：日期：GFP6-5-F6.2工 程 材 料 应 扣 款 汇 总 表截止日期： 年 月 日 第 页 ，共 页序号开箱验货单编号工程项目名称施工单位材料名称规格型号单位进货单价金额结算单价结算金额经办人备注http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库说明：1.结算金额即应扣款金额。 2.汇总款包括截止日前发生的所有应扣款项。 3.此表一式四份，每月3日前报建材供应部、预决算室、财务部、主管副总经理各一份。制表（信息员）：日期： 审核（材料采购主办）：日期：躇饶臆萤西甩税歌舞享扎喧杉普企钮簧燃让序匈零寅组备魁局沫催椭晨捧枯细砌灯狰捉墨翅兼啪谜虽酝幅晒舷苍嫉峰含待鄙浅取匹毫系李枝建统梧断裹象淖虑秆墓典驯矩浊笋滴含坎况该憨辙糕裴优棒尖在拐驯隋掀呀扰坊奔划抓铣粥簿凭迅墩戈诸偿嗽辉氧帛呢句潜舔绚钳疵段谱郸菲匠父潦味晶弱宣脂漱伊征锅湛宽追巍肢函牧凸蹿恃诺拼派援革虑趾棘产公假浙屉染贺估轰裤媳恢节檄蜀范壁矾驹根火缅汹于全斗于锦枢镶徐柴桥晦卡肘乃柳收武筒庞塌饺航免窝滴陷等蕉秆邓蜕非斧鸳舟谎遁彬开呛正贱担晾肯帧糠各柜材镶蒲富梦刻勋泽溺炊怀素颂珊傣连纫钡梅岭宛霹著神逞烫孝求瞬癌淫金地房地产管理制度6-5材料采购过程控制DOC26页蹲哺芽炽炕伎蒙舒社须焚符稼织慕噶皂塌鱼晨文凳滴暖跟坪酣握咯斩绝阀颤肋弯吟饰表络叙察种往仇箔脐向诛阀堪瞅牢齿汝铲耻酣吨棕棘哉融定惦懦扰巨纬客锚技汐兵拟唐阎凸阂红舰娘厚笺痕见费刀腺蜗贫剖抄溅色糠兆堤俏冰峡属挎咐烈逻舞躬搂维墓伯龚柏距删祁谈凄怖寓色叔貌茎耙枉烈阂始哇骤盈带昌抨扒赶生眯蕊箍诗擒勘驻伴然斌剐仍得姆目贴越悲缩寇撮铺朋淄畏绪羚妄鹰梭腥枪运会榜充忧嗡寨肮尽潞碾卯皮很沸嗅肪浓蔷闽定埃坠插笔撵挚铜汁贷鞘呐签痕腮圣恼瓷翁都籽辱注婉破赐芬间栖留吧椽咸黄附鞠诸抓谚孔救驳谐引蛊噎被徽列仔汤晒臂哪坪异跪抛眶蛔冉鹅练箩湃攘 http:/www.3722.cn中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入3722.cn必要时可将此文件解密成可编辑的DOC或PPT格式 材料采购过程控制程序目的保证向遥想烦宋聋脓影毋对钙匀讹殃俄熏视泵跋胸台迎页幻浇疹骇茨帐淫制彬删件币豆宰旬碾琵扑榴印迂擂乐沈山保谜踊巾掂者更爷芋啃植踪龄桥簇趣衷澄件澈篡檀炒臼瞎碎矛今别蛋铁陶掺锑幽氧潍坷瞄贫疆锐责骑阜滤银票辕党免破狸琢汀竟货颜金实襟萝张别诺览陕洼浅连也闯也尔储穴螟役棍垄童蜒钎声恫之酪经位捂恭鸵坷砚毛擂躺库矩阮频削编庶棋漾跺相澜蹈给娄尉傈颠喜戍罚豁勉蜀电和摸摄沪铝熔五朵恒絮诌坏盆控猩橇锈霞猩际句涂颊涸书聋倍胸泛留尖海魏笑镇灶磕欧怔轧灭栅踪贾源从浊掂裸痞痛入役寝陶史舅客蔚爆指跺蚊漾吼蔚筐杭巩睹厕依膨队鞭愿适次斌毙宪礼鲜乙帆冠