1、岳阳市2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市静脉产业园管理中心预算编码：604009评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月30日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人杜猛联络电话人员编制9实有人数9职能职责概述（一）贯彻落实国家、省、市的方针政策、法律法规，领导和组织园区各项工作，履行园区各项管理和服务职能。（二）负责园区的总体发展规划、控制性详细规划和规划环评等编制工作，并经批准后组织实施；（三）统筹、协调、管理园区的项目招商、建设、生产经营工作，组织协调开展园区及园区项目前期工作和各项审批手续办理，为园区企业提
2、供优质服务；（四）负责园区政府投资的基础设施建设、管理、维护工作；（五）负责考核园区企业生产经营有关指标，协助做好各类扶持政策的申报工作；（六）负责园区内企业安全生产、生态环境保护的宣传、监督管理工作；（七）完成市委、市政府和主管部门交办的其他事项。年度主要工作内容一、强化管理保市城市生活垃圾焚烧发电项目一期安全稳定运行，做好前期工作促二期项目建设；二、做好末端安全处置，为疫情防控守护最后屏障；三、加大炉渣综合利用项目管理力度，降低保环境风险；四、积极推动市厨余垃圾处置项目，做到垃圾分类有效处置；五、推动危险废物处置项目建设；六、完善园区基础设施建设，确保企业通道顺畅；七、建设园区配套设施，有
3、效保障园区发电企业末端处置；八、强化服务意识，加强部门联动，全力做好综治维稳和信访工作。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩为贯彻落实习总书记湖南考察指示精神，守护好一江碧水的发展理念，切实增强做好生态环境保护工作的责任感和自觉性。坚持走生态优先绿色发展之路，坚决打赢污染防治攻坚战。本中心以市委工作会议、政府工作报告和“两会”精神为指导，在局党组的正确领导下，2021年各项工作得以顺利开展。目前，园区建设初成规模，固废处置有去向。生活垃圾焚烧发电项目实现日产日清，焚烧量近1200吨/日；医疗废物实现就近、高效、安全处置，全年安全处置医疗废物3596.13吨,其中处置新冠医废95.17吨，未
4、发生一例感染事故；生活垃圾焚烧后炉渣的去向和处理问题得以解决，自2020年5月投产运营以来共处理炉渣22万余吨；完成了园区横二路、横三路道路建设和污水管网的建设，并与临湘污水处理厂接通并网；完成了罗家坳垃圾填埋场升级改造，并完成了填埋场环境的综合整治；积极推动市厨余垃圾处置项目，做到垃圾分类有效处置，目前市厨余垃圾处置项目即将投产；积极推动危险废物处置项目建设，争取早日投产。强化服务意识，抓好园区安全生产，做好信访维稳等工作，优化了营商环境，为企业排忧解难。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关
5、及二级机构汇总1、局机关2、二级机构11156.771001.46127.510.000.0027.803、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1981.4595.9187.568.35885.54-826.14175.323、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构10.000.000.000.000.003、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局
6、机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构112.3412.34（净值）0.000.003、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1:加强园区投产企业监管,确保废弃物日产日清，综合利用。目标2：积极推进市厨余垃圾处置项目，做到垃圾分类有效处置。目标3：积极推动危险废物处置项目建设，争取早日投产。目标4：完成罗家坳垃圾填埋场目标1完成情况：生活垃圾焚烧发电项目实现日产日清，焚烧量近1200吨/日，且生活垃圾焚烧后的炉渣实现综合利用；医疗废物实现就近、高效、安全处置，全年安全处置医疗废物3596.13吨。目标2完成情况：厨余垃圾处置项
7、目即将投产，预计处理规模为525吨/天。环境的综合整治。目标5：完善园区道路建设和污水管网的建设。目标6：抓好园区安全生产，做好信访维稳等工作，优化营商环境。目标3完成情况：目前，危险废物处置项目建设正进行用地预审、规划选址、稳评批复等其他前期工作。目标4完成情况：完成了罗家坳垃圾填埋场渗滤液设备维修改造、填埋场填埋区雨污分流改造工程等填埋场环境的综合整治。目标5完成情况：完成了园区横二路、横三路道路建设和污水管网的建设。目标6完成情况：全年园区安全生产，周边环境稳定。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、
8、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标各类固体废弃物的处置符合环保要求均符合环保要求生活垃圾焚烧发电后炉渣处置符合相关要求，无污染现象。符合环保要求医疗废物处置符合环保要求符合环保要求园区各企业正常运营，无安全生产事故。正常运营，无安全生产事故。数量指标生活垃圾发电项目正常运营，生活垃圾实现日产日清。正常运营，焚烧量近1200t,0o医疗废物集中处置中心正常运行全年安全处置医疗废物3596.13吨合理处置生活垃圾焚烧后的炉渣自2020年5月投产以来，累计综合利用炉渣22万余吨园区基础设施建设按计划如期完成完成了园区横二路、横三路道路建设和污水管网三个项目的建设整改生活垃圾填埋场生态环境
9、问题整改问题35个时效指标各类固体废弃物能及时收纳、合理处置。各类固体废弃物均能及时收纳、合理处置。园区各项建设按年初计划如期完成。均按年初计划如期完成成本指标经费支出控制在年初预算范围内。无超预算支出情况效益目标（预期实现的效益）社会效益对城市建设及改善城市环境起到一定的作用城市固体废弃物的集中处理、综合利用，既保护了环境又节约了资源，实现了变废为“宝”的目的。经济效益产生一定的直接或间接经济效益形成了一定规模的循环经济生态工业链，实现了变废为“宝”的目的，创造了一定的经济价值，同时减少了环境治理费用。生态效益对改善生态环境起到一定作用减少了环境污染，对改善生态环境起到了积极作用。社会公众或
10、服务对象满意度满意率达90%以上满意率达95%绩效自评综合得分97评价等次优四、评价人员职务/职称姓名单位签字何红奎主任市静脉产业园管理中心徐辉副主任市静脉产业园管理中心朱宁静副主任市静脉产业园管理中心评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：杜猛联系电话:五、评价报告综述根据岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知（岳政办函（2012）171号）和岳阳市财政局岳阳市审计局关于印发2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案的通知（岳财发（2022）6号
11、文件要求，本单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、单位概况（一）单位基本情况岳阳市静脉产业园管理中心是岳阳市城市管理和综合执法局直属全额财政拨款事业单位，编制人数9人，实际人数9人。根据2021年我市强化基层治理和事权属地管理、深化市直事业单位改革试点要求。按照市委统一部署，完成我中心与岳阳市市容环境卫生中心、市风景园林中心、市土石方调配运输服务中心4家事业单位合并为市城市管理事务中心的组建工作。市静脉产业园管理中心主要职能有：贯彻落实国家、省、市的方针政策、法律法规，领导和组织园区各项工作，履行园区各项管理和服务职能。负责园区的总体发展规划、控制性详细规划
12、和规划环评等编制工作，并经批准后组织实施；统筹、协调、管理园区的项目招商、建设、生产经营工作，组织协调开展园区及园区项目前期工作和各项审批手续办理，为园区企业提供优质服务；负责园区政府投资的基础设施建设、管理、维护工作；负责考核园区企业生产经营有关指标，协助做好各类扶持政策的申报工作；负责园区内企业安全生产、生态环境保护的宣传、监督管理工作；完成市委、市政府和主管部门交办的其他事项。（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度，单位实际支出981.45万元，其中基本支出95.91万元，项目支出885.54万元。基本支出主要列支人员经费支出（工资福利支出和对个人和家庭的补助）和
13、公用支出（商品和服务支出和资本性支出），项目支出主要列支园区管理和罗家坳生活垃圾填埋场环境综合整治经费。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年，基本支出95.91万元，主要用于人员经费支出87.56万元，公用经费支出8.35万元。具体支出项目如下：1.工资福利支出87.56万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、奖金等。2 .一般商品和服务支出&35万元，主要用于办公费、印刷费、维修费、差旅费等费用支出。3 .对个人和家庭补助支出和资本性支出均为0万元。本年公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费支出均为0万元，“三公经费”支出总额为0万元。（二）专项支
14、出1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析2021年，项目支出885.54万元，主要用于园区管理和罗家坳生活垃圾填埋场环境综合整治，完成了渗滤液设备维修改造、填埋场填埋区雨污分流改造工程、加强填埋场护坡底部池塘的监测监管力度和资料台账的收集整理、完成了填埋场环境的综合整治。预算执行过程中严格控制各专项支出规模，未出现超预算开支的情况。2、专项资金管理情况分析本单位结合实际情况，运用财务制度、预算业务管理制度，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理。做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结
15、果有反馈、反馈结果有应用。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2021年，项目主要有园区管理和罗家坳生活垃圾填埋场环境综合整治，各项目支出按照年初预算，并结合各项目实际按政府采购业务管理制度、内控管理制度等制度组织了采购，严格按照政府采购相关程序办理了手续。专项资金支付经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算。（二）专项管理情况分析为规范园区服务与管理，全面推进招商引资和产业项目建设，着力把园区建设成为湖南地区的资源循环和环保产业的示范基地，打造国家级城市废弃物资源化产业聚集区的现代化专业园区，结合岳阳市实际制订了岳阳市静脉产业园区管理办法，对园区环保、土
16、地、公共基础设施建设与管理、项目准入条件、安全生产和社会治安管理等方面加强了管理。另外，单位制定了财务管理制度、政府采购业务管理制度和建设项目管理制度等制度，按程序对项目进行管理，加强项目监管和验收。四、单位整体支出绩效情况（一）单位预算管理情况1、2021年，预算收入总额1156.77万元，其中本年预算收入155.31万元，上年结转IOoI.46万元。本年支出总额为981.45万元，其中基本支出95.91万元占支出总额9.77%,项目支出885.54万元，占支出总额90.23沆2、资金使用合规，资金支付按照预算法、政府会计制度和本单位财务管理制度执行，无截留、挪用资金等情况。预决算信息内容均
17、在部门网站公示，公开信息基础数据信息和会计信息资料准确、真实、完整。3、严格执行政府采购制度，年度所有工程项目、资本性支出和服务采购等均按政府采购相关程序和手续执行。（二）固定资产和无形资产管理情况1、2021年初，固定资产和无形资产期初账面原值为7.33万元，本年度购置增加8.22万元，固定资产和无形资产期末账面原值为15.55万元。固定资产和无形资产政府采购执行率为100%,无闲置固定资产和无形资产。2、根据岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准（岳财发（2018）12号）落实了固定资产从购置、使用、清查，到处置、交接的规范化管理，明确了职责，保障了国有资产安全，提高了国有资产的使用效率。
18、3、2021年对固定资产进行了盘点，保证了账实相符。（三）职责履行及履职效益情况为贯彻落实习总书记湖南考察指示精神，守护好一江碧水的发展理念，切实增强做好生态环境保护工作的责任感和自觉性。坚持走生态优先绿色发展之路，坚决打赢污染防治攻坚战。以市委工作会议、政府工作报告和“两会”精神为指导，在局党组的正确领导下，各项工作得以顺利开展。主要成绩如下：1、园区建设初成规模，固废处置有去向。一是强化管理保市城市生活垃圾焚烧发电项目一期安全稳定运行，做好前期工作促二期项目建设。中心对园区发电企业加强全方位监管，重点对安全运行及计量台账进行定期或不定期巡查与抽查，要求企业安全管理思想不松懈、行动不放松，整
19、改要迅速、落实要到位，确保企业安全稳定运行。生活垃圾焚烧发电项目实现日产日清，焚烧量近1200吨/日。随着垃圾量的不断增长，日处置量高峰期已经突破1200吨设计处置能力，项目二期建设势在必行。目前，工程从项目可研、环评批复、项目核准、初步设计、施工图设计审查到设备招标、施工招标等一系列前期工作皆已准备就绪，待省住建厅将该项目纳入“十四五”规划后报省、市发改委立项并按照PPP项目或以BOT模式要求完成相关入库后便可开工建设。二是做好末端安全处置，为疫情防控守护最后屏障。市医疗废物集中处置项目的建成运营，标志着我市彻底告别了医疗废物转运至外地处置的历史,实现医疗废物就近、高效、安全处置，全年安全处
20、置医疗废物3596.13吨，其中处置新冠医废：95.17吨，未发生一例感染事故，全力守好疫情防控最后一道防线，为我市打赢疫情防控阻击战取到了关键作用。三是加大炉渣综合利用项目管理力度，降低保环境风险。炉渣综合利用项目对生活垃圾焚烧后的炉渣进行综合利用，自2020年5月投产以来，累计综合利用炉渣22万余吨。四是积极推动市厨余垃圾处置项目，做到垃圾分类有效处置。在市委、市政府高度重视和大力支持下，市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期建设于12月底完成并投产试运行，每年可处理餐厨垃圾9.1万吨、地沟油7300余吨，将从根本上改变市中心城区“六区”餐厨垃圾简单焚烧甚至回流餐桌和养殖业的状况，将餐厨
21、垃圾变废为宝，转化为清洁能源和有机肥。五是推动危险废物处置项目建设。市静脉产业园内建设危险废物处理处置项目设计焚烧处置规模为80吨/日，处置12大类48小类危险废物，主要包括危险废物接收系统、分析鉴别系统、贮存与输送系统、焚烧系统、热能利用系统、烟气净化系统、残渣处理系统、废水处理系统、自动化控制系统、在线监测系统及其他公用工程等。目前，该项目正在进行用地预审、规划选址、稳评批复等其他前期工作。六是完善园区基础设施建设，确保企业通道顺畅。完成了横二路、横三路道路建设和园区污水管网的建设，并与临湘污水处理厂接通并网。2、园区配套设施建设有效保障园区发电企业末端处置。云溪区罗家坳垃圾填埋场占地面积
22、134亩，从云溪区收购后对填埋场进行了升级改造，用于填埋园区焚烧后的飞灰。2021年完成了渗滤液设备维修改造、填埋场填埋区雨污分流改造工程、加强填埋场护坡底部池塘的监测监管力度和资料台账的收集整理、完成了填埋场环境的综合整治，经省相关部门专家组一致同意对罗家坳生活垃圾填埋场生态环境问题整改进行了销号。3、强化服务意识，加强部门联动，全力做好综治维稳和信访工作。一是优化营商环境，积极协调城投集团垫资回收费补贴问题。二是因园区企业都属于环保项目，随着村民环保意识的不断增强和对企业运营存在一定程度的误解，给企业的正常运营带来诸多的不便。中心多次会同局领导的认真做好政策解说和协调工作，对村民的合理诉求
23、及时上报，不合理要求耐心细致的解释，为企业正常运行切实做好保障工作。城市固体废弃物的集中处理、综合利用，既保护了环境又节约了资源，实施减量化、再循环、资源化的循环经济模式，形成了一定规模的循环经济生态工业链。实现了将城市固体废弃物变废为“宝”的目的，创造了一定的经济价值，同时又减少了环境污染，有效降低了环境治理费用。即将投产的市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目将从根本上改变市中心城区“六区”餐厨垃圾简单焚烧甚至回流餐桌和养殖业的状况，将餐厨垃圾变废为宝，转化为清洁能源和有机肥，实现餐厨垃圾的减量化、资源化和无害化处置，对推动生活垃圾源头分类和终端处置无缝衔接、推进全市生态文明建设提供坚实保障
24、将会带来巨大的经济效益、社会效益、生态效益。中心绩效评价组认为，2021年中心预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。根据评价指标综合评分，2021年单位整体支出绩效自评得分“97”，评价等级为“优秀”。五、存在的主要问题（一）预算执行度有待进一步提高，年末结转资金较上年有大幅下降，但专项资金结转时间相对过长。（二）园区企业都属于环保项目，周边村民自我保护意识不断增强，对企业运营存在一定程度的误解，当地村民多次堵路、到市信访办上访，给企业的正常运营带来诸多的不便。六、改进措施和有关建议（一）督促加快项目实施进度，加快资金结算进度，提高资金使用效率。（二）加强园区企业管理，邀请第三方进行环保监测，确保项目运营符合环保要求。同时认真做好政策解说和协调工作，争取园区周边村民们的理解和支持。
