2011互检标准.doc

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铁岭市二级综合医院互检标准（2011年）（评分细则）铁岭市卫生局二一一年十二月单项否决和扣分项目（一）单项否决项目1.出卖、转让或者出借医疗机构执业许可证的。2.医院对外出租、承包科室和仪器设备的。3.在发生重大灾害、事故、疾病流行或者其它意外情况时，医院不服从卫生行政部门调遣的。4.突发公共卫生事件或传染病疫情（含放射线事件），未按有关法律法规及时采取有效措施，或隐瞒、缓报、谎报，造成传染病传播、流行或者其它严重后果的。5.医院评审或校验所涉及的有关文件、病案和材料存在弄虚作假情况的。（二）扣分项目（每项为10分，累积扣分）1.发生医疗事故或医疗纠纷，处理不当，患者上访不能及时有效处理造成严重不良社会影响的。2.发生一级医疗事故医院负完全或主要责任1起；二级医疗事故医院负主要责任2起或完全责任1起；三级医疗事故医院负主要责任3起或完全责任2起。3.擅自开展未经批准的检查及治疗项目的。4.医院违反相关法律、法规发布非法医疗广告的。5.违反血液管理有关法律法规，非法采、供血液的。6.诊疗活动超出登记范围，经县级以上卫生行政部门警告仍不改正，或给患者造成伤害的。7.拒绝承担城乡医院对口支援任务，或因支援医院原因未能如期完成支援任务的。8.使用未经国家有关部门批准的药品或使用假劣、过期、失效和违禁药品的。9.有违纪事项发生；财务违法事件发生（包括非法集资行为、滥收费、开单提成现象等）；有因管理原因直接造成重大事件，如死亡2人以上或受重伤5人以上或经济损失在50万元以上的事件。10.医师及护士未取得执业证书、未经注册或医师超越执业范围、执业地点及执业类别从事执业活动的。11.医院发生重大突发事件（包括医疗与非医疗），处置不当，或存在违规行为，被新闻媒体曝光的。12.出具虚假医疗文书、对重大医疗过失事件未在规定时限内向所在地卫生行政部门报告或故意瞒报等造成重大影响和严重后果的。2011铁岭市二级综合医院互检标准（评分细则）评价内容评价项目考核要点检查方法一、医院管理（220分）（一）医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求（30分）1、医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力，医学影像部门可提供24小时急诊诊疗服务。（10分）2、制定中长期发展规划，并组织实施进行定期评价。（10分）3、医院的近期执行计划能传达、落实到全体员工。（10分）参照附表1查看文件、记录，实地检查。每少一项扣1分。（二）依法执业（30分）1、依法取得医疗机构执业许可证，按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。（10分）2、由具备资质的卫生专业技术人员为患者提供诊疗服务，不超范围执业。（10分）3、按照规定申请医疗机构校验、发布医疗广告。（10分）查阅资料，实地检查。（三）医院内部管理机制科学规范（20分）1、按照规定开展住院医师规范化培训工作。（10分）2、将推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制作为推动医疗质量持续改进的重点项目。（10分）查看文件，记录、报表。每少一项扣1分（四）承担公立医院与基层医疗机构对口协作完成任务（20分）1、将对口支援基层医疗卫生机构工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划，有实施方案，专人负责。（10分）2、按要求指派能力、技术水平较高的医务人员到基层工作，保证每年不少于6个月。（10分）查看资料，实地检查。每少一项扣1分。（五）信息管理（60分）1、有以院长为核心的医院信息化建设领导小组，有负责信息管理的专职机构，制订信息化发展规划，有与信息化建设配套的相关管理制度，每年有固定的信息化建设预算并实施。（6分）2、HIS、LIS、PACS等主要系统主服务器采用双机热备或集群方案；医院信息系统能够连续、系统、准确地采集、存储、传递、处理相关的信息，为医院管理、临床医疗和服务提供包括决策支持在内的技术支撑。 （6分）3、电子病历采用数字签名（CA）认证；网络内所有服务器及电脑终端采用统一时间源。（6分）4、医院信息系统各子系统之间通过集成实现信息的交互与共享；符合国家及卫生部相关的卫生信息标准和规范；按照政府的要求，支持卫生信息的区域共享和交换。 （8分）5、医院重点发展以电子病历为核心的医院信息化建设，电子病历具备：有门急诊电子病历、住院电子病历；操作人员有专有身份标识和识别手段并设置相应权限；设置医务人员审查、修改的权限和时限；有电子病历模板和知识库；具有严格复制管理功能，同一患者相同信息可复制，不同患者信息不得复制；医疗费用分类查询；手术分级管理；临床路径管理；单病种质量控制；查询平均住院日、术前平均住院日、床位使用率、合理用药监控、药物占总收入比例等；能够医嘱处理集成；与LIS集成、与PACS集成。（10分）6、实施国家信息安全等级保护制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络信息安全，保护患者隐私。推动系统运行维护的规范化管理，落实突发事件响应机制，保证业务的连续性。（6分）7、有针对信息化的资金和人力资源保障。信息专业技术人员的能力和梯队，应当与医院信息系统规划、建设、维护和管理的需要相匹配。（6分）8、信息系统有预约服务系统和医院网站。（6分）9、根据临床、教学、科研和管理的需要，有计划、有重点地收集国内外各种医学及相关学科的文献，开展多层次多种方式的读者服务工作，提高信息资源的利用率。（6分）查阅资料，实地检查。没有不扣分、建立信息化系统的加10分县（市）级中心医院未开展扣10分（六）患者的合法权益（30分）1、医院有相关制度保障患者及其家属充分了解其权利。（6分）2、应当向患者或其家属说明病情及治疗方式、特殊治疗及处置，并获得其同意，说明内容应当有记录。（9分）3、对医护人员进行知情同意和告知方面的培训，主管医师应及时与患者及其家属沟通，并履行书面同意手续。（9分）4、保护患者的隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰。（6分）查看资料，抽查5份病历，一处不合格扣1分。（七）投诉管理（30分）1、贯彻落实医院投诉管理办法（试行），实行“首诉负责制”，设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉，及时处理并答复投诉人。（9分）2、公布投诉管理部门、地点、接待时间及其联系方式，同时公布上级部门投诉电话。建立健全投诉档案，规范投诉处理程序。（9分）3、根据患者和医务人员投诉，持续改进医疗服务。（6分）4、对全体员工进行纠纷防范及处理的专门培训。（6分）查看文件记录，每少一项扣1分。二、医院服务（60分）（一）确立查对制度，识别患者身份（40分）1、对就诊患者施行唯一标识（如：医保卡、新型农村合作医疗卡编号、身份证号码、病历号等）管理。（6分）2、在诊疗活动中，严格执行“查对制度”，至少同时使用姓名、年龄2项核对患者身份，确保对正确的患者实施正确的操作。（6分）3、实施有创诊疗活动前，实施医师必须亲自向患者或其家属告知。并有患者及家属签字（6分）4、完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间流程）的患者识别措施，建全转科交接登记制度。（8分）5、使用“腕带”作为识别患者身份的标识，重点是ICU、新生儿科（室）、手术室、急诊室等部门，以及意识不清、抢救、输血、不同语种语言交流障碍的患者等；对传染病、药物过敏等特殊患者有识别标志（腕带与床头卡）。（8分）6、职能部门要落实其督导职能，并有记录。（6分）查阅文件，现场检查，一项不符合规定扣1分。（二）确立手术安全核查制度，防止手术患者、手术部位及术式发生错误（20分）1、择期手术的各项术前检查与评估工作全部完成后方可下达手术医嘱。（6分）2、有手术部位识别标示制度与工作流程。 （8分）3、有手术安全核查与手术风险评估制度与工作流程。（8分）查看文件资料，抽查5份手术病志，缺少一项扣1分。三、患者安全（150分）（一）预约诊疗服务（30分）1、成立预约诊疗服务专项领导小组，制定切实可行实施方案，有具体部门及专人负责，有多种宣传形式引导。（8分）2、实施多种形式的预约诊疗与分时段服务，对门诊和出院复诊患者实行中长期预约。（8分）3、有预约诊疗工作制度和规范，有操作流程，逐步提高患者预约就诊比例。（8分）4、建立与挂钩合作的基层医疗机构的预约转诊服务。（6分）查看文件及相关资料，实地检查医生值班表、文件，打预约电话核实，现场查看等，每少一项扣1分。（二）急诊绿色通道管理（35分）1、急诊科应当设医疗区和支持区。医疗区包括分诊处、就诊室、治疗室、处置室、抢救室和观察室；支持区包括挂号、各类辅助检查部门、药房、收费等部门，急诊科抢救室应当临近急诊分诊处。（7分）2、落实首诊负责制，与挂钩合作的基层医疗机构建立急诊、急救转接服务制度。（7分）3、加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。（7分）4、建立住院和手术的“绿色通道”，建立创伤、急性心肌梗死、脑卒中、急性呼吸衰竭等重点病种的急诊服务流程与规范，需紧急抢救的危重患者可先抢救后付费，保障患者获得连贯医疗服务。（7分）5、开展急救技术操作规程的全员培训,实行合格上岗制度。（7分）现场查看文件，检查培训计划、笔记、签到本。（四）住院、转诊、转科服务流程管理（30分）1、为急诊患者入院制定合理、便捷的收入院制度与程序。危重患者应当先抢救并及时办理入院手续。（10分）2、加强转诊、转科患者的交接管理，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。（10分）3、加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。（10分）查看文件资料，抽查5份重症病历，每少一项扣1分。（四）执行手卫生规范，落实医院感染控制的基本要求（15分）1、按照手卫生规范，正确配置有效、便捷的手卫生设备和设施，为执行手卫生提供必需的保障与有效的监管措施。（7分）2、医护人员在临床诊疗活动中应当严格遵循手卫生相关要求（手清洁、手消毒、外科洗手操作规程等）。（8分）查阅文件，现场抽查2名医护人员洗手操作。（五）临床“危急值”报告制度（20分）1、根据医院实际情况确定“危急值”项目，建立“危急值”评价制度。（8分）2、有临床“危急值”报告制度与流程。（8分）3、接获非书面的患者“危急值”或其他重要的检查（验）结果时，接获者必须规范、完整、准确地记录患者识别信息、检查（验）结果和报告者的姓名与电话，复述确认无误后方可提供医师使用。（6分）查阅文件资料，现场抽查3名医护人员对“危急值”知晓程度。（六）妥善处理医疗安全（不良）事件（20分）1、有报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷的制度与可执行的工作流程，并让医务人员充分了解。（5分）2、有激励措施，鼓励不良事件呈报。（5分）3、对重大不安全事件进行根本原因分析。（5分）4、建立医疗风险防范确保患者安全的体制，按照规定报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷，不隐瞒和漏报。（5分）查看资料四、医疗质量管理与持续改进（450分）（一）医疗质量管理组织（30分）1、有医院质量管理组织，包括医疗质量管理委员会、伦理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、病案管理委员会、输血管理委员会、护理质量管理委员会和放射诊疗质量管理委员会等，定期研究医疗质量管理等相关问题，记录质量管理活动过程，为院长决策提供支持。（8分）2、有医院、科室的医疗质量管理责任体系，院长为医疗质量管理第一责任人，负责制定医疗质量与医疗安全管理和持续改进方案，定期专题研究医疗质量和医疗安全工作，科主任全面负责科室医疗质量管理工作，执行医疗质量与医疗安全管理和持续改进相关任务。（8分）3、医疗、护理等管理职能部门组织实施全面医疗质量管理与医疗安全管理和持续改进方案，承担指导、检查、考核和评价医疗质量管理工作，严格记录，定期分析，及时反馈，落实整改。（7分）4、建立专门的质量管理部门，负责对全院医疗、护理、医技质量实行监管。（7分）查看院内下发的质控部门文件和指控记录（二）医疗质量管理与持续改进（40分）1、有医疗质量管理和持续改进方案，并组织实施。（5分）2、建立与执行医疗质量管理制度、操作规范、诊疗指南。（8分）3、“三基三严”培训与考核。（8分）5、有职能部门、各临床与医技科室质控记录，并做好质量改进效果评价。（5分）6、定期进行全员医疗质量和安全教育，牢固树立医疗质量和安全意识，提高全员医疗质量管理与改进的参与能力。（8分）7、建立医疗质量控制、安全管理信息数据库，为制订质量管理持续改进的目标与评价改进的效果提供依据。（6分）查看文件，实地检查，查看培训记录、签到本，现场考核不同级别医务人员至少2项“三基三严”内容。（三）医疗技术管理（40分）1、临床应用新技术按照规定报批。（8分）2、按照卫生局的要求同级医院影像和检验结果互认。（7分）3、有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，并组织实施。对新开展医疗技术的安全、质量、疗效、经济性等情况进行全程追踪管理和评价，及时发现并降低医疗技术风险。（8分）4、不应用未经批准或已经废止和淘汰的技术。（8分）5、对实施手术、介入、麻醉等高风险技术操作的卫生技术人员实行“授权”制，定期进行技术能力与质量绩效的评价。（9分）查阅资料，抽查科室。（四）临床路径和单病种质量管理与持续改进（50分）1、医院将开展临床路径与单病种质量管理作为推动医疗质量持续改进的重点项目；建立临床路径实施工作医院领导小组，制定实施方案，职责明确，有具体部门及专人负责此项工作，建立部门协调机制，开展临床路径病种不少于10个。（15分）2、制定本院临床路径执行文件，临床路径设计合理，并与电子病历相结合。（8分）3、医院对相关临床与医技的人员实施教育培训。（6分）4、在医院信息系统中建立实时监测平台，监控临床路径应用与变异情况。（6分）5、建立临床路径统计工作制度，定期对进入临床路径患者进行平均住院日、住院费用、药品费用、非预期再手术率、并发症与合并症、死亡率等指标的统计分析。