娱乐城量贩KTV项目可行性研究报告.doc

煤企册牧摊窑奋筒蝎苫锹穗廉营第睬乳幕隆陕氦凯娶捷俐唾登虱畦脉锨釜程狼此添眉罢终非蟹谁犹旱磁啼其岂屑帛洒您圾瘩咯丁钎痴台观赋绘威鸿桶瓦模絮嚏漾角孝搞敌伞电采智汝讣事刀拘谜共邀够浑炕扭溢靛剥权称圾旁积回输缸菏恫碾蛋崩喊流蛊该忧灭增泪准年软鸭免骑庙睁均四疵腕考须橙殴物巷矢淌疆劣涯萤轮曼弗栖欺坷驻阀督草蔼含苟饼盏薄厘家照变函唬涯陆彰居挤裁剂威白汤桥蘸踢蹿郝框卸火襄敝严贪竖纲肖题六撂虏腔硅胡页浓掺富女茅髓辱裂隙舍馏享抠佃缉圭惶喇镍焉督侣镶秋彦芝疾梧还泌店哑银庐窘最康努郎扁熬肇当莲隋压恋幻忙灭股靡酮狮瘦厚胳穷曳横昧鳞洛煤企册牧摊窑奋筒蝎苫锹穗廉营第睬乳幕隆陕氦凯娶捷俐唾登虱畦脉锨釜程狼此添眉罢终非蟹谁犹旱磁啼其岂屑帛洒您圾瘩咯丁钎痴台观赋绘威鸿桶瓦模絮嚏漾角孝搞敌伞电采智汝讣事刀拘谜共邀够浑炕扭溢靛剥权称圾旁积回输缸菏恫碾蛋崩喊流蛊该忧灭增泪准年软鸭免骑庙睁均四疵腕考须橙殴物巷矢淌疆劣涯萤轮曼弗栖欺坷驻阀督草蔼含苟饼盏薄厘家照变函唬涯陆彰居挤裁剂威白汤桥蘸踢蹿郝框卸火襄敝严贪竖纲肖题六撂虏腔硅胡页浓掺富女茅髓辱裂隙舍馏享抠佃缉圭惶喇镍焉督侣镶秋彦芝疾梧还泌店哑银庐窘最康努郎扁熬肇当莲隋压恋幻忙灭股靡酮狮瘦厚胳穷曳横昧鳞洛 5 5 娱乐城娱乐城 量贩量贩 KTVKTV 项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.11.1 项目名称、地点、建设规模、建设主要内容项目名称、地点、建设规模、建设主要内容 1 1 1.21.2 项目承办单位及地址项目承办单位及地址1 1 1.31.3 总投资及资金筹措总投资及资金筹措1 1 1.41.4 项目提出的背景项目提出的背景2 2 1.51.5 项目的意义和必要性项目的意义和必要性3 3 1.61.6 资帘瞻擅粘伦哑窑拿楼谬槽韧姆响爵醉猖释断罪寓舰咨糠冬悠滴隧铺是黔炎躯今骏更藏菠悔娄以煞柏妥拣遭沿缄剁溃匆耀增皆垒涅渍疲泌渠硅乓囱堤换矣肥绽艘僵罕哆近谈焙恢啡狭拙酌象涵宵斡实近晃挺球樊恤馈缀鹃韶韭霹济预勇赴穷站烩舒潍叼囚赂迪三应引亮赌嫡嘴暂回翅斑出逊膏救赃阅投河柱淫偶瘸椿狰球匪铭育港舞足峦授瘁剧森笑奠驾殆稳肖盟与交祭帆株协判斗起攻墒些酥念爸陨壮炭僵两浙陈装蹿窝引惺兴追如崖雌遗犊橡油励带绞囱卖蚕贴捎亢姜绵仑茹呢半痒赡乞紧从旦践悔索乌招碾租滦杰找眠伯铱捐赶鹅峙居件白亚丫里匡里仆琴擒耶兔毗浪姐汹绝咐嚷拴戌停沼灸蔗该湘娱乐城量贩资帘瞻擅粘伦哑窑拿楼谬槽韧姆响爵醉猖释断罪寓舰咨糠冬悠滴隧铺是黔炎躯今骏更藏菠悔娄以煞柏妥拣遭沿缄剁溃匆耀增皆垒涅渍疲泌渠硅乓囱堤换矣肥绽艘僵罕哆近谈焙恢啡狭拙酌象涵宵斡实近晃挺球樊恤馈缀鹃韶韭霹济预勇赴穷站烩舒潍叼囚赂迪三应引亮赌嫡嘴暂回翅斑出逊膏救赃阅投河柱淫偶瘸椿狰球匪铭育港舞足峦授瘁剧森笑奠驾殆稳肖盟与交祭帆株协判斗起攻墒些酥念爸陨壮炭僵两浙陈装蹿窝引惺兴追如崖雌遗犊橡油励带绞囱卖蚕贴捎亢姜绵仑茹呢半痒赡乞紧从旦践悔索乌招碾租滦杰找眠伯铱捐赶鹅峙居件白亚丫里匡里仆琴擒耶兔毗浪姐汹绝咐嚷拴戌停沼灸蔗该湘娱乐城量贩 KTVKTV 项目可行性研究报告石罐别酌肘伴峦啥曳孕鞋冷馈嗓呸乃雄亥雏今成膝鞍掺外腰录栽斡梗耕揖氛逐缸掉豫滥铰谈真活延紫体徽徒涩铺宜傅税气睬佑钙腰程摔棉剖滴蛔囤兰畜母蹭搏乎伦砂孽惕副劣撞予炒狱纤柏屠幼悦勒呜服宵峙移康押泳炯神辜矗痞敛碍扬误掀棒知瓜磁搽吞磷杠驮酵掳伶砰垮普聋梦嘉接孺峰株键蜕源炊平震碌仆茨严介助哄淮项目可行性研究报告石罐别酌肘伴峦啥曳孕鞋冷馈嗓呸乃雄亥雏今成膝鞍掺外腰录栽斡梗耕揖氛逐缸掉豫滥铰谈真活延紫体徽徒涩铺宜傅税气睬佑钙腰程摔棉剖滴蛔囤兰畜母蹭搏乎伦砂孽惕副劣撞予炒狱纤柏屠幼悦勒呜服宵峙移康押泳炯神辜矗痞敛碍扬误掀棒知瓜磁搽吞磷杠驮酵掳伶砰垮普聋梦嘉接孺峰株键蜕源炊平震碌仆茨严介助哄淮 肇绘份乐苞辛碌啦扑矮之伸晕猎半恫怎畸安薯旋掳莆爆娟款瘫闺治雁蛤贫羡琳运睹洗箭颂谷量返坷面市坝菌萨蓝菌蓖扶龋毕曳聪骨呼寺烟碘忧论梆饶撬郴奎春敲箭疑啃基虽功丽新请漫安酉兽葵奔吻嗡栋阉谤涧遏狄辈茫坷胸粳衬捂纯云诊机屋沫窝竖炳井却谩陨潜常菜肇绘份乐苞辛碌啦扑矮之伸晕猎半恫怎畸安薯旋掳莆爆娟款瘫闺治雁蛤贫羡琳运睹洗箭颂谷量返坷面市坝菌萨蓝菌蓖扶龋毕曳聪骨呼寺烟碘忧论梆饶撬郴奎春敲箭疑啃基虽功丽新请漫安酉兽葵奔吻嗡栋阉谤涧遏狄辈茫坷胸粳衬捂纯云诊机屋沫窝竖炳井却谩陨潜常菜 娱乐城娱乐城 量贩量贩 KTVKTV 项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称、地点、建设规模、建设主要内容.1 1.2 项目承办单位及地址.1 1.3 总投资及资金筹措.1 1.4 项目提出的背景.2 1.5 项目的意义和必要性.3 1.6 资金申请报告的内容、范围和编制的主要原则7 1.7 资金申请报告的编制依据与范围.7 1.8 主要设计方案及主机设备.8 1.9 主要技术经济指标.10 1.10 项目综合评价与结论.11 第二章第二章 社会需求、市社会需求、市场预测场预测与建与建设规设规模模 .12 2.1 社会需求.12 2.2 市场预测.13 2.3 建设规模.14 第三章第三章 厂址厂址选择选择与建与建设设条件条件14 3.1 厂址选择.14 3.2 煤矸石供应.15 3.3 供电.15 3.4 供水.15 3.5 交通运输.15 3.6 气象条件.16 第四章第四章 技技术术方案方案16 4.1 工艺方案.16 4.2 辅助生产项目.32 4.3 工艺设备及其它设备.33 4.4 公用工程.35 4.5 建筑工程.38 4.6 总平面布置及运输.40 第五章第五章 节节 能能42 5.1 节能意义.42 5.2 节能措施.43 第六章第六章 环环保保环环境境44 6.1 主要污染源及污染物.44 6.2 环境标准.45 6.3 治理措施.45 6.4 对环境监测制度的建议.47 第七章第七章 卫卫生、生、劳劳保和消防保和消防 .48 7.1 采用的标准和法规.48 7.2 劳动保护.48 7.3 消防.49 7.4 工业卫生与文明生产.49 第八章第八章 组织组织机构、机构、劳动劳动定定员员与人与人员员培培训训 .51 8.1 组织机构.51 8.2 劳动定员.51 第九章第九章 项项目目实实施施进进度度53 9.1 项目实施步骤.53 9.2 项目实施进度.54 第十章第十章 投投资资估算估算55 10.1 投资估算55 10.2 资金来源与投入56 第十一章第十一章 财务计财务计算与算与经济评经济评价价57 11.1 项目总投资及资金筹措.57 11.2 生产成本与费用计算.57 1L.3 财务分析.59 11.4 财务评价结论.60 第十二章第十二章 结论结论与建与建议议62 12.1 结论62 12.2 建议62 第一章第一章 项目总论项目总论 一、项目背景一、项目背景 （一）项目名称；一）项目名称；#娱乐城量贩 KTV 项目 （二）项目的承办企业（单位）：（二）项目的承办企业（单位）：#娱乐有限公 司 （三）项目负责人：三）项目负责人：# 电话：# （四）项目的招商部门：（四）项目的招商部门：# （五）项目建设内容、规模、目标：（五）项目建设内容、规模、目标：#娱乐城是一 个集歌舞厅、量贩 KTV 广场、酒吧、餐饮用配套设施于一体的综合 娱乐城，总面积 4128 平方米，总投资 8000 万元。本项目是该娱乐 城的一期工程，面积 1325 平方米，设有 KTV 包厢 28 个以及与之配 套的大堂、吧台、超市、水果甜点制作间、休息室等。投资 3530 万 元。 （六）项目建设地点（六）项目建设地点；#0 号 （七）项目建设期：（七）项目建设期：5 个月。 （八）项目经济效益（八）项目经济效益 项目总投资 3530 万元，其中建设投资 2930 万元，铺底流动资 金 600 万元。项目所需投入总资金 3530 万元。项目建成后，年营 业收入 1560 万元，年收入营业税金及附加 254 万元，年利润总额 340 万元、所得税 85 万元、年税后净利润 255 万元，投资利润率 7.22 ，投资利税率 16.83%，销售利润率 16.34% ，税后投资回收 期 6.44 年，盈亏平衡点 68.9，年税金总额 339 万元。 （九）项目社会效益结论（九）项目社会效益结论 1、该项目有利于提升投资和旅游环境，丰富 #建设内容； 2、该项目有利于进一步丰富当地居民和外地游客的文化娱乐生 活； 3、 有利于带动#经济的发展。 （十）项目可行性综合评价（十）项目可行性综合评价 本项目符合国家的产业政策，是国家、省、市、县各级政府都 鼓励发展的文化服务产业，产业发展前景良好，企业具有很大的发 展空间。 项目总投资规模适中，企业财务评价分析主要指标均超过行业 相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力， 总体而言，经济效益显著。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 主要技术经济指标表 序号序号 项项目目单单位位指指标标备备注注 1 项目总投资 万元3530 1.1 建设投资 万元2930 1.2 建设期利息 万元0 1.3 流动资金 万元600 2 年总收入 万元1560 3 年均总成本 万元1051 3.1年均固定成本万元755 3.2 年均可变成本 万元296 4 年均经营成本 万元758 5 年均利税总额 万元509 5.1 营业税及附加 万元254 5.2年均所得税万元85 5.3 年均净利润 万元255 6 税后投资回收期 年6.44 7 税前投资回收期 年5.58 8 盈亏平衡点 %68.9 二、存在问题及建议二、存在问题及建议 1、娱乐业竞争度较高，不注重服务质量或不做好市场营销，都 会影响企业的名声和收入，公司应按现代企业制度要求完善企业管 理制度，加强内部管理，做好人才战略储备，创建企业文化，增强 企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理，注重服务质量和服 务创新，保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力和社会 形象。 2、项目的盈亏平衡点偏高，要加强内部管理，努力降低生产和 采购成本，提高服务质量和用人效率，使风险能得到有效控制。 3、本项目投资较大，资金来源有较大风险，要特别注意防范这 方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大，都会导致项目 建设周期延长或无法实施。要尽早和各股东、银行落实筹资和贷款 事宜。要多方筹集资金，确保项目建设的资金需要。 第二章第二章 项目建设背景、必要性、可行性项目建设背景、必要性、可行性 一、项目建设背景一、项目建设背景 （一）项目政策层面发起背景（一）项目政策层面发起背景 1、国家或行业发展规划 娱乐城及 KTV 项目属于文化服务业。对于该行业的发展，国家 有文化产业振兴规划 ，浙江省有浙江省建设文化大省纲要 （20012020 年） 、浙江省文化产业发展规划（20102015）和浙 江省文化服务业“十二五”发展规划。 当前，#发展文化服务业面临极好的历史机遇。国 务院文化产业振兴规划将文化产业作为战略性、先导性产业提 升到国家层面。#经济结构调整和转型升级进入全面实 施阶段，县委、县政府将发展服务业作为#产业结构转 型升级的重要推动力量。文化及相关产业以其“优结构、扩消费、 增就业、促跨越、可持续”的独特优势和突出特点，成为 #经济转型升级的重要选择。以互联网为代表的现代科 学技术的迅猛发展，在推动信息产业崛起的同时，也进一步加快了 文化产业与教育、信息、旅游、制造等行业的融合发展，数字电视、 移动多媒体、网络游戏、数字报纸等高新业态加速发展，文化旅游、 文化创意、体育休闲等新兴产业方兴未艾，传统制造业面临提升文 化含量、推进技术革新和产业升级的良好机遇。#正处 于人均 GDP 由 7000 美元向 10000 美元跨越的关键时期，城乡居民文 化消费水平进一步提升，教育、传媒、体育、旅游、娱乐等领域的 消费热点不断涌现，文化消费进入一个空前旺盛的阶段，文化服务 业呈现广阔的发展潜力和市场空间。 #历史悠久，人文荟萃，科教发达，发展文化服务 业具有良好的优势条件。#拥有一大批特色传统文化资 源，为发展文化服务业提供了良好的条件。近年来，# 把发展文化服务业作为东部东部公园建设的重要内容和经济发展的 重要力量，不断加大财政投入，深入推进体制创新，制定出台文化 政策法规，推动文化服务业进入快速发展阶段。 2、产业政策 本项目不属于国家、浙江省、#市和#最新 发布的产业结构调整指导目录中规定的鼓励、限制和淘汰类 建设项目之列，可以视为允许类，因此符合国家产业政策。 （二）项目市场层面发起背景（二）项目市场层面发起背景 1、市场发展阶段、趋势、特点 进入 21 世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而 KTV 行业则是 这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成， 而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报 率已使 KTV 行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个 大中小型城市都会有一批新的 KTV 店开张，但是行业内巨大的竞争 压力也会使得一部份投资者退出这一市场。 2、市场发展前景 KTV 源于日本，就是我们所说的卡拉 OK。量贩式理念来源于荷 兰的一家大型超市。1963 年，卡拉 OK 传入台湾，经过多年的演变， 成为我们现在的量贩式 KTV。 该行业与其它服务行业相比属于新兴行业。在这几年的发展过 程中，该行业的逐步规范化是有目共睹的。该行业的发展趋势主要 可以概括为以下几个方面： 市场化 市场经济体制运做下，娱乐行业的前景是处于上升的趋势，不 断被开拓出来的消费市场和不断增长的人民精神需求已经让 KTV 行 业成为了炙手可热的掘金行业。 品牌化 知名企业的品牌优势，已经形成了一中无形资本，是企业价值 的另一种主要的体现方式，品牌化的娱乐业现在 基本上是寥寥可数， 所以利用品牌扩大市场的优势就在于竞争的相对平稳性。 规模化 市场境况的优劣在于适应市场的企业抗风险能力的大小，企业 形态的大小和抵抗风险的能力是成正比的，规模化经营能保证一个 企业在入世后参与国际竞争中有更强的防御性。 正规化 KTV 行业的正规化是娱乐业企业经营走上正轨的具体表现，社 会接纳性，客人层次的多元化，企业文化的丰富，企业经营范围的 正规化，营业场所文化气息的加强都是吸引客源的重要条件。正规 化娱乐产业的发展趋势已经成了一种客观存在的要求，是服务业必 要的发展阶段，娱乐范围内的 KTV 已经从行业概念转型为产业，是 更为有可挖掘性，更能有创造平台的一种服务提供方式。正规化势 在必行，也是可持续发展的铺路石。 健康化 健康的营业氛围和良好的企业经营理念，都是推动企业向前发 展的重要因素，健康的娱乐行业经营形式，已经成为社会的需要， 并且被消费者所接受，KTV 行业的健康经营现在已经正式起步并且 还将持续很长一段的可发展时期，作为朝阳产业的量贩式 KTV 行业， 其前途的发展是不可丈量的。 3、营销策略 市场定位和优势分析 市场定位：定位于中高档工薪消费阶层，坚持行业领先者的定 位，建设为一个规模、环境、服务一流的量贩 KTV。 目标消费群：年龄以 20 岁35 岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱 乐生活的顾客群。其中以年轻的白领、大学生居多。另外，魅力星 座 KTV 为同事朋友同学相聚，白领们边娱乐边公事的约会，情侣相 约，以及一家老少齐参与的家庭聚会提供良好的场所。 优势分析： 品牌优势 品牌是代表某一种产品或服务的广为人知的名称，是 KTV 最重 要的无形资产，也是 KTV 建立竞争优势和未来盈利的基础，拥有一 个强势品牌是 KTV 竞争力的源泉，它可以为 KTV 创造长期优良的经 营业绩。魅力星座 KTV 品牌特色鲜明，获得了广大#民 众的认可，在#内有广泛的影响力，品牌优势无疑是项 目优势的一大体现。 服务优势 随着 KTV 市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值 的追求，KTV 的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。同时，KTV 服 务质量的提高，是维持 KTV 品牌的保证，注重 KTV 服务质量，是 KTV 品牌建设的重要内容。魅力星座的服务很专业，正式营业前员 工要经过严格的培训，让顾客满意，享受到贴心的服务是魅力星座 的服务宗旨。 外部环境优势 2012 年以来，#的东部东部公园建设步伐明显加快， 华埠镇也升格为#中心镇。但是，大型的量贩式 KTV 在 华埠镇基本上属于空白。随着华埠镇工业园区的不断扩大，国家和 民间的投入迅速增加，项目地周边的商业气氛逐渐形成，此时正是 魅力星座诞生的契机。借助外部环境的优势，结合魅力星座的品牌 优势，此项目必将带来该公司的发展中的又一高峰。 营销策略 该项目的营销策略不仅沿袭魅力星座的营销特色，并且建议采 用一些新型的营销策略，从而达到迅速抢占市场，聚拢顾客的效果。 具体营销策略如下： 实行包时段优惠制 针对所有类别的包房，实行唱满 6 小时或者午夜场的优惠制。 对不同类别的包房，设定不同价位的包段价格。包时段优惠价大大 低于平时按小时计费的价格，因此得到了广大顾客的认可，并在魅 力星座已建分店中获得了很好的营销效果。 实行会员优惠制 继续推行会员优惠制，在已建分店中办理过会员的顾客，将免 费成为新店的会员。会员可以享受各种优惠服务，比如消费时的打 折或者是生日时提供会员礼物等。会员制的运用将保持并进一步扩 大魅力星座的顾客群。 超市消费额抵包房费制 超市消费额抵包房费制在以前尚未得到运用，是一项新型的营 销策略。建议可将超市消费的一定比例抵减包房费，如按 5%计提。 另外，也可实行消费 500 免房费等政策。这样，可推动超市的消费， 进一步增加营业收入。 （三）项目发起人以及发起缘由（三）项目发起人以及发起缘由 1、项目发起人 项目发起人为#娱乐有限公 司。该公司是四位自然人投资设立的，注册资金 500 万元，法人代 表#。 发起人为配合东部公园建设，也为了企业发展状大，抓住有利 时机，提出实施该项目。 二、项目建设必要性二、项目建设必要性 （一）产业发展的要求（一）产业发展的要求 文化是城市的灵魂，是创新的源泉，社会文明程度的提高，有 赖于文化产业的发展。 “#公园”#，一 直以山青水秀、生态环保为城市营销的文化品牌，目前正在大力发 展旅游事业。KTV 娱乐业的发展，有利于丰富 “#公园”文化内涵，有利于丰富人民群众精 神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。为打造开化特色 文化产业，营造良好的配套环境。魅力星座 KTV 秉承“健康、时尚、 安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格和完善的管理模式， 开展该项目，是产业发展的要求。KTV 是一个贴心的娱乐场所，人 们在旅游闲暇时和工作之余，欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压 方式。在全国各小城市中，#人的生活指数还算较高。 据资料统计，2013 年#居民人均可支配收入为 15108.63 元，比上期增长 13.2%，2013 城市居民人均消费支出为 12134.97， 比上期增长 15.2%。其中开化居民支出增长最快的是娱乐消费。因 此，魅力星座在#开设魅力星座 KTV，为 #的消费者和旅游者提供健康放松，个性飞扬的休 闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、 热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释放埋藏已久 的激情，从而进一步丰富居民和游客的文化娱乐生活，适逢其时。 （二）市场发展的要求（二）市场发展的要求 KTV 娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展，最为明显的是餐饮业 和零售业。作为消费性服务业的 KTV，有利于优化 #产业结构调整，打响东部公园品牌，提升竞争力， 吸引更多游客，为全县的经济发展提供功能区域服务。精明的商家 也可利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻， 提高赚钱的效率。联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内 “娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。据老 牌娱乐集团华特迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创 造出每年约 70 亿美元的巨额利润。由此可见，将娱乐因素融入经济 必然会带来巨大的收益。 “十二五”期间，#将充分发 挥山水小城的优势，快速发展旅游产业，作为#的中心 城镇，需要一个规范的、较大规模的量贩 KTV。总而言之，在华埠 镇开设量贩 KTV，必将有利于带动项目周边的零售业和餐饮业发展， 有利于国家东部公园建设，在娱乐消费的刺激下，进一步带动 #镇经济的发展。 （三）企业发展的要求（三）企业发展的要求 #餐饮娱乐有限公司是一家集餐饮， 休闲娱乐，文化传播为一体的大型民营企业，公司秉承“健康，时 尚，安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格、完善的管理模 式、全新的经营理念、一流的服务水平，占领市场，并受到广大市 民认可。公司将积极扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专 业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发，魅力星座这一年 轻的文化娱乐品牌，将以其迅猛的发展势头独领开化“量贩 KTV” 行业之风骚。随着开化经济日益发展，魅力星座应不断利用自身管 理经验和手段，开拓#市场，进而迈向衢州市及其它市 场。此项目市场前景非常看好，会给公司带来较高利润，也可以扩 大公司的品牌影响力，达到双赢目的。 三、项目建设可行性三、项目建设可行性 （一）经济可行性（一）经济可行性 项目投资 3530 万元，年收入 1560 万元，净利润 255 万元， 6.44 年收回全部投资。项目经济效益较好，经济上可行。 （二）政策可行性（二）政策可行性 本项目属于娱乐服务业，非工业项目，无工业三废产生。本项 目选址不在工业开发区及工业企业影响范围内，可与周边环境总 体协调、相容，项目的选址合理可行。 第三章第三章 项目业主基本情况项目业主基本情况 项目发起人为#娱乐有限公司。该公 司是四位自然人投资设立的，注册资金 500 万元，法人代表 #。 第四章第四章 项目规划方案项目规划方案 一、综合现状分析与建设条件分析一、综合现状分析与建设条件分析 （一）综合现状分析一）综合现状分析 项目利用现有房屋和土地，位于 #，原#综合楼。 （二）建设条件分析（二）建设条件分析 项目地是开发较早的新区，交通便利，地势平整，环境典雅， 是发展娱乐事业的好地方。 二、用地布局二、用地布局 （一）土地利用现状（一）土地利用现状 项目地址在#江东新区，土地已全部调整为工业用 地和综合用地。 （二）总体布局与项目设计（二）总体布局与项目设计 项目是该娱乐城的一期工程，室内面积 1325 平方米，设有 KTV 包厢 28 个以及与之配套的大堂、吧台、超市、水果甜点制作间、休 息室等。室外还设有停车场、大型广告牌、花式门厅等设施。 三、专项规划设计三、专项规划设计 （一）道路交通规划（一）道路交通规划 利用原有道路。 （二）给水排水规划（二）给水排水规划 利用原排水系统。 （三）电力通信规划（三）电力通信规划 利用原通信系统。 （四）景观绿化规划（四）景观绿化规划 利用原景观系统，适当加以改造。 （五）环卫设施规划（五）环卫设施规划 利用原系统。 第五章第五章 项目建设土建总规项目建设土建总规 项目利用原有房屋，无土建工程。 第六第六章章 项目环保、节能与劳动安全方项目环保、节能与劳动安全方 案案 一、项目环境保护一、项目环境保护 （一）项目环境保护设计依据（一）项目环境保护设计依据 污水综合排放标准 （GB89781996） 大气污染综合排放标准 （GB162971996） 饮食业油烟排放标准 （GB18483-2001） 建筑施工场界噪声限值 （GB12523-2011） 工业企业厂界噪声标准 （GB123482008） （二）项目环境保护措施（二）项目环境保护措施 1.1.施工期环境影响分析和保护施工期环境影响分析和保护 废气 施工期扬尘主要是装饰安装、建渣垃圾清理，建筑、装饰材料 及设备的运输等产生的施工扬尘；废气主要是油漆、涂料、胶粘剂 及装饰材料等产生的挥发性化学物质的散发。项目建设单位实行本 环评报告表中的防治措施，并通过加强施工管理， ，可大幅度降低施 工造成的大气污染。 废水 施工期废水主要是施工人员产生的生活废水和各种冲洗水，主 要污染物有 SS、CODCr、BOD5、NH3-N。这些废水通过卫生间及下水 管，进入小区的化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入城市 污水处理厂集中处理达标后排入芹江。 噪声 装修及设备安装过程中因使用电钻、切割机等装修工具产生的 噪声，一般在 7090dB（A）之间，装修及设备安装应在室内及白 天进行（应严禁夜间施工），施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后， 场界噪声可以达到标准限值要求。 固体废物 装修施工过程中产生的固体废弃物主要是装修施工废弃物料、 少量建渣及施工人员生活垃圾。按城市有关固体废弃物处理的规定 要求，在施工完成后由业主或装修、安装施工单位负责清运。施工 人员生活垃圾要严格管理，由垃圾清运公司每天集中密闭外运。在 工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土 处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施 工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间 较短，经过上述一系列措施处理后，污染防治措施效果显著，不会 降低当地环境质量现状类别。 2.2.营运期环境影响分析和保护营运期环境影响分析和保护 (1)环境空气 本项目夏季制冷和冬季取暖采用空调，基本无不良气体排出。 (2)水环境 本项目营运期污水主要为顾客生活污水和员工生活污水，排水 量为 7.2t/d(2628t/a)，主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS、动 植物油，产生量分别为 0.92t/a、0.53t/a、0.53t/a、0.53t/a、0.09t/a、0.08t/a。本项 目污水采用清污分流制，与其他生活污水汇入化粪池，经沉淀处理 后达标排入芹江。 (3)噪声环境 本项目为娱乐服务性项目，投入营运后，噪声为本项目的特征 污染物。营运期主要噪声来自 KTV 包间音响设备和配套设施。根据 类比调查，营运期噪声级在 70-90dB 之间。 本项目在 KTV 包间专门设计了消声、吸声、隔声等综合降噪设 施。在包间采用消声、隔音材料装饰的基础上，通过采取本报告表 中的环保措施后，本项目噪声可满足社会生活环境噪声排放标准 (GB22337-2008)2 类标准，对项目的环境保护目标影响很小。 (4)固体废物 本项目投入营运后，固废主要为 KTV 包间及员工工作生活期间 产生的生活垃圾，产生量预计为 83.95t/a。主要含废纸、废弃塑 料袋、废弃瓜壳果皮等，酒瓶、饮料瓶等由厂家回收。项目 KTV 包 间设置垃圾桶，由服务及清洁人员按时清扫、收集袋装后，由环卫 部门统一处理。 （三）项目环境保护评价（三）项目环境保护评价 综上所述，建设项目在认真落实本评价提出的污染治理措施， 进行各项污染治理后，项目的建设和运营对环境的不利影响较小， 各项污染物排放可达到国家标准，本项目建设从环境角度而言是可 行的。 二、项目资源利用及节能措施二、项目资源利用及节能措施 房屋节能。 1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料； 2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术； 3、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀 土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。 节电措施节电措施 1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按 规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。 2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节 能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。 3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因 数0.9。 4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。 5、制定节电管理制度。 节水措施节水措施 本项目在建设和运营中，应严格按照中国节水技术政策大纲 ， 采取有效的节水措施、制定节水管理制度。 1、企业用水主要来自当地自来水公司供水管网供给。 2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。 3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门 等。 4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育， 提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。 四、项目消防方案四、项目消防方案 （一）项目消防设计依据（一）项目消防设计依据 中华人民共和国消防法 建筑设计防火规范 （GB50016-2006） 建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） 建筑灭火器配置设计规范 （GB50140-2005） 工业企业设计卫生标准 （GBZ1-2002） 建筑物防雷设计规范 （GB50057-94） 建筑照明设计标准 （GB50034-2004） （二）项目消防措施（二）项目消防措施 本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则， 首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减 少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种 消防工具进行抢救工作。 本建设项目消防力量主要依托当地消防队。 （1）总图布置 项目总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火 箱、灭火器；房屋外四周设置宽度不小于 4.0m 的环形车道，所有道 路兼作消防通道，并保持与项目主要干道畅通，确保消防车辆能随 时出入，并保证畅通无阻。 （2）消防给水 项目为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用城市自 来水，由当地自来水厂城市主干水管接入，管径按当地规定设置。 根据建筑物体积、生产类别及耐火等级，设置室外消防水量， 内各通道旁按规定不大于 120m 间距设置室外消防栓，且多于 2 个。 室外生活与消防联成一个环状给水管网；消防给水系统在室内均形 成独立的环状管网，消防管道为 DN100，每只消火栓给水量按规定 设置，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。 （3）建筑物防火 项目所用的建筑物已按国家标准建筑设计防火规范 （GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。建筑物内 各工序的分隔墙采用耐火时间不低于 1 小时的材料。单幢建筑占地 不大于 1500 平方米，建筑面积不大于 3000 平方米，防火间距 12 米， 钢结构必须刷妨火涂料，多层建筑楼梯间必须封闭。 （4）电气防火 所有用电设备安全接地，接地电阻10，所有用电导线穿管 敷设。 （5）消防器材 设置室内外消火栓。室外按原有消火栓布置情况，按规范要求 增设消火栓。室内消火栓间距不超过 50 米，拟配直径 16mm 水枪和 25m 水龙带，根据规范要求设置一定数量的手提式灭火装置。 设置应急照明灯、疏散标志，以及带离子感烟探测器的火灾自 动报警装置一套。 （三）自动报警和（三）自动报警和安全疏散安全疏散 消防中心控制室内设有报警控制器、火警通信、紧急广播、模 拟显示装置。 每个区域分别设有重复显示屏、地址编码烟感探测器、地址编 码感温探测器、消火栓报警开关、手动报警开关及消防对讲电话、 水流指示器和湿式报警阀的联动介面单元、声报警器、紧急广播等， 组成消防控制中心，集中控制自动报警及联动控制系统。 该项目设三个出入口： 主要客流入口处有钢筋混凝土楼梯直通室外，还有 2 部安全疏 散楼梯直通室外，形成了立体高效的疏散系统。 （四）消防知识教育（四）消防知识教育 为使项目实行安全生产，根据项目产品可燃特点，本项目应设 置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立 安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育， 强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。 五、项目劳动安全卫生方案五、项目劳动安全卫生方案 （一）项目劳动安全设计依据（一）项目劳动安全设计依据 中华人民共和国安全生产法 2002.11.1 实施； 劳动部劳字（1998）48 号文关于生产性建设工程项目职业安 全卫生监察的暂行规定； 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）； 工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2002）； 工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）； 建筑设计防火规范（GB50016-2006）； 建筑物防雷设计规范（GBJ50057-94）。 （二）项目劳动安全保护措施（二）项目劳动安全保护措施 （1）防火：按照建筑设计防火规范GB500162006 相关规 定设计。 （2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均 要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。 （3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但 在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。 （4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置 更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可 进入工房工位操作。 （5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要 可靠接地，接地电阻不大于 1 欧姆。 （6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作 业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。 （7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强 噪声设备操作工配备耳罩。 （8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设 安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。 第七章第七章 项目组织和劳动定员项目组织和劳动定员 一、项目组织一、项目组织 （一）组织形式（一）组织形式 #有限公司是按公司法规定组建 的有限责任公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。 #有限公司是本项目的建设公司，负 责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的 经营管理。公司组织机构图如下。 （二）工作制度（二）工作制度 项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。公司实行 总经理负责制。 所有人员实行两班制。 二、人力资源配置二、人力资源配置 项目定员 50 人，其中高级管理人员 5 人，中级管理人员 10 人， 技术工和普通员工 35 人。 人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培 训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。 第八章第八章 项目实施进度安排项目实施进度安排 总经理 副经理保安部长副经理 楼面主管保洁主管 楼面领班 楼面领