1、中共攀枝花市委政法委员会2024年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作-1-（一）市委政法委职能简介。-1-（二）市委政法委2024年重点工作。-1-二、机构设置情况-1-三、收支预算情况说明-2-（一）收入预算情况。-2-（二）支出预算情况。-2-四、财政拨款收支预算情况说明-2-五、一般公共预算当年拨款情况说明-2-（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。.-2-（二）一般公共预算当年拨款结构情况。-3-（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。.-3-六、一般公共预算基本支出情况说明-4-七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明-5-八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.-6-（一
2、非财政拨款安排公务接待费情况说明-6-（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明-6-九、政府性基金预算支出情况说明-6-十、国有资本经营预算情况说明-7-十一、其他重要事项的情况说明-7-（一）机关运行经费。-7-（二）政府采购情况。-7-（三）国有资产占有使用情况。-7-（四）预算绩效情况。-8-十二、名词解释-8-附件-8-一、基本职能及主要工作（一）市委政法委职能简介。中共攀枝花市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，具有监督指导政法单位严格行使职权，统筹协调维护政治安全、维护全市社会稳定等有关法律法规政策的实施，指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作，组织开展政法
3、领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法舆情动态，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。（二）市委政法委2024年重点工作。当前，全市政治安全风险形势较为严峻，社会矛盾风险交织复杂，公共安全风险点多面广。对此，2024年，全市政法机关将实施“六提行动”，推动政法工作现代化，为共同富裕试验区建设提供坚强保障。（一）坚持党的绝对领导，实施政治忠诚提纯固本行动。（二）坚持突出法治保障，实施护航发展提速赋能行动。（三）坚持健全闭环链条，实施维护稳定提质增效行动。（四）坚持聚焦共富治理，实施平安建设提档升级行动。（五）坚持深化政法改革，实施阳光法治提色出彩行动。（六）坚持从严管党治
4、警，实施政法队伍提能创优行动。二、机构设置情况市委政法委无下属二级预算单位，单位内设机构或科三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政法委2024年收支总预算946.86万元。比2023年预算数减少63.68万元，主要是有人员调出和预算项目减少导致预算数减少。（一）收入预算情况。市委政法委2024年收入预算946.86万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入946.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；
5、事业收入0万元，占0%。（二）支出预算情况。市委政法委2024年支出预算946.86万元，其中：基本支出936.86万元，占98.94%；项目支出10万元，占1.06%o四、财政拨款收支预算情况说明市委政法委2024年财政拨款收支总预算946.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入946.86万元；支出包括：一般公共服务支出690.38万元、社会保障和就业支出135.43万元、卫生健康支出53.03万元、住房保障支出68.02万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市委政法委2024年一般公共预算当年拨款946.86万元，比2023年预算数减少63.
6、68万元，主要是有人员调出和预算项目减少导致预算数减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出690.38万元，占72.92%；社会保障和就业支出135.43万元，占14.3%；卫生健康支出53.03万元，占5.6%；住房保障支出68.02万元，占7.18%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为615.88万元，主要用于：工资福利支出及公用支出。2 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：2024年三电专项整治经
7、费，社会治安综合治理及大调解经费。3 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为64.49万元，主要用于：综治中心、法学会等人员经费和公用经费。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为52.12万元，主要用于行政单位离退休经费。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.31万元，主要用于在职人员养老保险缴费。6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.45万元，主要用于在职
8、人员医疗补助缴费。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.2万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.43万元,主要用于人聘用人员医疗补助缴费。10 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.02万元，主要用于在职人员的住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明市委政法委202
9、4年一般公共预算基本支出946.86万元，其中：人员经费820.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金。公用经费115.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、用其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数6.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元
10、公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无因公出国出境。根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是按照预算编报口径与上年持平。2024年公务接待费计划用于支付上级来攀检查指导工作和周边地区来攀考察调研。（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降125%。主要原因是按照预算编报口径调整预算。部门现有公务用车。辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）。辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及
11、19座以上客车0辆，摩托车。辆。2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）。辆,7座以上19座（含19座）以下客车。辆，越野车0辆，货车及19座以上客车O辆，摩托车O辆。2024年安排公务用车运行维护费5.67万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障综治维稳、大调解、市域社会治理、三电专项整治、涉密文件转送、开展调研考察等工作开展。八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明市委政法委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明市委政法委2024年没有使用非财政拨款安排公务接待
12、费。（一）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明市委政法委2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费。单位现有公务用车2辆，其中：轿车。辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车O辆。2024年安排非财政拨款公务用车购置费O万元，拟购置公务用车O辆，其中：轿车O辆，旅行车（含商务车）O辆，越野车O辆，大型客、货车O辆。2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费O万元。九、政府性基金预算支出情况说明市委政法委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算情况说明市委政法委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机
13、关运行经费。2024年，市委政法委下属0家行政单位、综治中心等1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为115.96万元，比2023年预算减少11.71万元,下降9.17%,主要是公务用车运行维护费按要求下降和人员减少。机关运行经费主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、用其他商品和服务支出。（）政府采购情况。市委政法委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截至
14、2023年底，市委政法委所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况。2024年市委政法委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元;运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个,涉及预算10万元。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于工资福利支出及公用支出。3 .一般公共服务（类）党委办公厅（
15、室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于工资福利支出及公用支出主要是综治中心等人员经费和公用经费。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位行政单位离退休经费。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关及参公管理事业单位用于人员社会保险缴费。6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及参公管理事业单位用于人员的住房公积金。
16、1 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目预算数为10万元。10 .“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
17、定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。IL机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。附件：表L部门收支总表表I-L部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表表3.一般公共预算支出预算表表3-L一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-L政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6.部门预算项目绩效目标表表7.部门整体支出绩效目标表
