6过程控制程序.doc

过程控制管理办法及程序一、编制依据：根据北京市建设工程监理规程DBJ01-41-2002和合同条款的有关规定，编制本工作程序。二、目的对工程质量进行控制，确保合同工程质量符合合同文件的规定。三、适用范围本工作程序适用于所有工程施工的过程控制。四、管理办法及程序1、过程控制手段1.1巡视1.1.1现场监理工程师每天至少巡视工地一次，并应填写巡视记录。详细记录每天巡视过程中掌握的工程形象进度、抽检项目和抽检结果、工料机动态（存在的问题）、发现的问题及其处理措施和处理结果、对上次发现问题的处理结果的检查落实情况等。承包商对监理工程师在巡视过程中指出的问题应及时予以纠正，否则，监理工程师有权现场口头暂停承包商问题所在部位的施工，并事后以书面形式确认。1.2旁站监理工程师将对关键工序或重要部位的施工进行全过程旁站监理，对承包商的施工过程进行控制（详见旁站监理管理办法）。承包商应对监理工程师在旁站过程中指出的问题立即进行纠正，否则，监理有权现场口头暂停承包商该部位的施工，并事后以书面形式确认。监理旁站须按旁站监理管理办法填写旁站监理记录，详细载明施工过程、检查项目和检查结果、发现的问题和处理结果等。旁站项目按监理规划、旁站监理管理办法执行。旁站记录作为监理日记的附件。1.3监理通知和监理通知回复单在撰写监理通知时，内容应准确、完整、条理性强、表达清晰且要符合一定的格式要求。监理通知的撰写和签发要注意下列要点和事项。1.3.1监理通知事由：事由应是监理通知内容的主题。如果把监理通知的内容看作一篇文章的话，事由可以看成是这篇文章的标题。具体写法上可以写作“关于××××××的质量问题”或者“关于××××××的安全问题”。1.3.2监理通知内容：必须针对施工过程中出现的质量安全问题或缺陷隐患提出，应明确指出存在的问题或缺陷隐患违反或不符合设计要求、标准规范或者合同约定的具体条款。存在问题部位的表述应具体。如问题出现在K1+100K1+120区间路基土方。1.3.3用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反标准规范条款等，如：“路床以下40cm路基土方压实度，监理抽检实测值为90，不符合城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ 01-11-2004)4.1.1条（重型击实95）规定。对吃不准的问题，监理应在内部切磋商量，查找相关标准规范后予以判断。1.3.4要求承包单位整改时限应叙述具体，如：“在24小时内”。1.3.5要求承包单位采取预防措施，防止类似问题的再次发生。1.3.6反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片。1.3.7监理通知在系统中打印后，总专业监理工程师应亲笔手签，坚持“谁签字、谁负责”的原则。1.3.8监理通知除在系统中生成外，应及时抄报建设单位。1.3.9在承包商满足了监理工程师的整改要求后，需对监理工程师签发的监理通知进行回复，填写监理通知回复单。监理通知和监理通知回复单要一一对应。1.4工作联系单和监理通知的区别1.4.1在事前控制阶段，为预防施工中可能遇到的问题，监理为事先提醒承包单位，此时建议使用工作联系单。这样既可以提醒对方在施工中引起足够的注意和重视，并采取相应的预防措施，避免问题的发生，也可减少监理通知数量，且工作联系单一般不需回复，而监理通知必须一一回复。但是，如果施工过程中承包单位违反了工作联系单中的内容，则应立即签发监理通知予以指出。1.4.2对监理在日常巡视检查过程中发现的一些未违反强制性标准的偶然性问题，且未对工程质量和安全产生实质性影响，并且承包单位可以配合立即进行整改的，此时监理也可不发监理通知单，而采取使用口头指令的形式,要求承包单位对存在的问题予以认可，并当场在监理工程师的旁站监理下立即进行整改。整改合格后，监理工程师要将口头指令以及整改后的情况在监理日记中予以记录。这样处理，即完整记录了问题的提出、整改、复查的全过程，解决了问题，又省去了承包单位书面回复等众多环节，提高了解决问题的效率。如果口头指令中指出的问题反复发生，为引起承包单位足够重视，监理应立即签发监理通知。1.5工程暂停令和复工报审由于承包商屡次违反合同规定、严重违反监理工作程序、存在质量问题或安全隐患时，监理工程师可以暂停部分或全部工程项目。现场监理工程师有权对工序进行停工。监理办有权对分项工程、合同工程进行停工。 工程暂停令必须详细写明停工的原因、暂停开始时间、停工项目部位（工序）和监理工程师的整改要求。在承包商满足了监理工程师的整改要求并提出复工申请后，总监理工程师应在工程复工报审表上签署审批意见。工程暂停令、工程复工报审表要一一对应。1.6监理抽检和不合格项处置监理进行的抽检项目、抽检结果和处置意见要填写监理抽检记录，抽检不合格时应填写不合格项处置记录。2、监理文件 在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或承包商严重违反合同文件和监理工作程序规定或承包商拒不执行监理指令时，监理工程师将就上述问题发出监理文件，并抄报业主，抄送其它承包商及有关单位。承包商应就监理文件中指出的问题，写出书面报告，报监理工程师审批，并达到监理工程师满意。3、质量事件和质量事故的处理管理方法见质量事故处理程序的规定。4、监理日记和监理日志4.1监理日记项目监理部每个监理工程师应每天填写监理日记，主要填写存在当天施工现场存在的主要问题和处理情况。4.2监理日志每个驻地组组长指定一名监理人员负责每天填写本驻地监理组的监理日志。主要填写存在当天施工现场存在的主要问题和处理情况。总监办由总监理工程师指定一名监理工程师负责每天填写总监办的监理日志。主要填写存在当天施工现场存在的主要问题和处理情况。监理通知（B1）编号编号： 工程名称日期 致 （承包单位）：事由： 内容： 监理工程师（签字）：监理单位名称： 总监理工程师（签字）：监理通知回复单（A16）编号工程名称日期 致 （监理单位）： 我方接到第（ ）号监理通知后，已按要求完成了 工作，特此回复，请予以复查。详细内容： 承包单位名称： 项目经理（签字）：复查意见：监理工程师（签字）：监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 注：本表由承包单位填报，监理单位，承包单位各存。工程暂停令（B4）编号工程名称日期致 （承包单位）： 由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位名称： 总监理工程师（签字）：注：本表由监理单位签发，建设单位、承包单位、承包单位各一份。工程复工报审表（A10）编号单位名称日期致 （监理单位）： 工程，由总监理工程师签发的第（ ）号工程暂停令指出的原因已消除，经检查已具备了复工条件，请予审核并批准复工。附件：具备复工条件的详细说明承包单位名称： 项目经理（签字）：审批意见：审批结论： 具备复工条件，同意复工。 不具备复工条件，暂不同意复工。监理单位名称： 总监理工师（签字）： 日期： 注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各一份。监理抽检记录（B2）编号工程名称抽检日期检查项目：检查部位：检查数量：被委托单位：检查结果： 合格 不合格处置意见：监理工程师（签字）： 日期：监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 日期：注：本表由监理单位填写，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。如不合格应填写不合格项处置记录。不合格项处置记录（B3）编号工程名称发生/ 发生日期不合格项发生部位与原因：致 （单位）：由于以下情况的发生，使你单位在 发生严重 /一般 不合格项，请及时采取措施予以整改。 自行整改 整改后报我方验收签发单位名称： 签发人（签字）： 日期：不合格项改正措施：整改限期：整改责任人（签字）：单位负责人（签字）：不合格项整改结果：致： （签发单位）：根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。单位负责人（签字）：日期：整改结论： 同意验收 继续整改 验收单位名称： 验收人（签字）： 日期：注：本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各存一份。 59